企业注销清算申报表(实例填写).pdf

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1、企业注销清算申报表（实例填写）附件 1中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：2012 年 6 月 1 日至 2012 年 8 月日纳税人名称：xxxXXXX纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）类别行次1项目资产处置损益（填附表一）负债清偿损益（填附表二）清算费用清算税金及附加其他所得或支出清算所得（1+2-3-4+5）免税收入不征税收入其他免税所得弥补以前年度亏损应纳税所得额（6-7-8-9-10）税率（25%）应纳所得税额（1112）减（免）企业所得税额境外应补所得税额境内外实际应纳所得税额（13-14+15）金额0应纳税所得额计2算34567891011应纳所得税额计12算应补（退

2、）所得税15额计算1613141718纳税人盖章：清算组盖章：经办人签字：申报日期：以前纳税年度应补（退）所得税额实际应补（退）所得税额（16+17）代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码：代理申报日期：年月日主管税务机关受理专用章：受理人签字：受理日期：年月日年月日附表一：资产处置损益明细表填报时间：2012 年 8 月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值（1）12345货币资金短期投资*交易性金融资产#应收票据应收账款计税基础（2）可变现价值或资产处置交易价格（3）损益（4）=（3）-（2）0678910111213141516171819202122232425262728

3、2930预付账款应收利息应收股利应收补贴款*其他应收款存货待摊费用*22000一年内到期的非流动资产其他流动资产可供出售金融资产#持有至到期投资#长期应收款#长期股权投资长期债权投资*投资性房地产#固定资产在建工程工程物资固定资产清理生物资产#油气资产#无形资产开发支出#商誉#长期待摊费用3132其他非流动资产总计经办人签字：纳税人盖章：附表二：负债清偿损益明细表填报时间：2012 年 8 月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础（2）清偿金额（3）0负债清偿损益（4）=（2）-（3）12345678910111213短期借款交易性金融负债#应付票据应付账款预收账款应付职工薪

4、酬#应付工资*应付福利费*应交税费应付利息应付股利其他应交款*其他应付款14151617181920212223预提费用*一年内到期的非流动负债其他流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债#其他非流动负债总计经办人签字：纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间：2012 年 8 月日金额单位：元（列至角分）类别行次1项目资产可变现价值或交易价格金额剩余财产计算23456789101112清算费用职工工资社会保险费用法定补偿金清算税金及附加清算所得税额以前年度欠税额其他债务剩余财产（129）其中：累计盈余公积累计未分配利润8000经办人签字：纳税人盖章：剩余财产分配表持

5、有 清算 企 业分 配 的 财股东名称权 益 性投资额产金额投 资 比例（%）13(1)X14(2)X15(3)X16(4)X17(5)X68756875687568756875利金额金额为 股 息 红财产所得所得税财产金额其中：确认投资转让扣缴个人后分配的扣除个税18(6)X19(7)X20(8)X21(9)X22(10)X23(11)X24(12)X25(13)X26(14)X27(15)X28(16)X29(17)X30(18)X31(19)X32(20)X33(21)X34(22)X35(23)X36(24)X37(25)X38(26)X39(27)X40(28)X41(29)X42(30)X687568756875687568756875687568756875687568756875687568756875687568756875687568756875687568756875687543(31)X44(32)X合计100%68756875220000