物资供应管理办法范文参考.pdf

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1、物资供应管理办法范文参考1、目的随着公司生产规模扩大对资源需求的急剧增加与市场资源供给日趋紧张的矛盾加剧，强化供应管理的过程控制，有效整合企业内部资源，实现供应决策、执行、监督一条链管理；建立长期稳定的、具有战略合作关系的供应主渠道，确保资源的有效供给。2、职责2.1 公司领导及高管人员组成长铜供应管理的决策机构，公司供应机构的设置、供应管理制度的审批，重要采购活动和重大合同的审批等必须由决策层决定，由公司主管采购领导负责提交、督办。2.2 公司物价委员会（财务部）负责采购价格的制定、审批与价格执行情况综合评价的收集、分析与提交;负责采购资金计划的审批、筹措与支付。2.3 公司外购物资管理评审

2、委员会（研发中心）负责重要外购物资供应商的评审与管理工作。2.4 公司招投标委员会（稽核部）负责招标、议标、比价采购物资，组织进行招投标活动，确定中标单位，并落实执行情况。负责公司采购业务的监督、调查及提交处理意见。2.5 物资管理部负责采购物资的计划、申请接收、验收、管理。2.6 质管部：采购物资质保协议起草与签订；不合格采购物资的判定、评审与处置。2.7 生产部：负责关键的备品备件、模具供应商的评审与管理工作。2.8 采购部：物资采购活动的具体实施部门。3、供应管理审批程序3.1 合格供应商审批程序3.1.1 重要外购物资按 QZ/CT0321-06合格供方选择、评价和重新评价的准则执行。

3、3.1.2 专业性强的物资和关键的备品备件实行定点生产厂家直接供应机制。（1）生产使用单位提出需求明细报物资管理部、采购部按物资管理部提供采购物资的计划，采购部经初步评审后确认是否是合格供应商，是合格供应商进入采购流程，不是合格供应商按物资类别提交各专业管理部门。专业管理部门:生产部：关键的备品备件、模具。研发中心：原料、中间合金、润滑油、包装材料。稽核部：其它物资。（2）专业性强的物资由各专业管理部门牵头，组织专家评审确定定点供应商名单提交公司决策。并报外管委备案。3.1.3 其它物资由稽核部参考重要外购物资规定操作。3.2、招投标、比价采购审批程序3.2.1 采购员按公司招投标管理办法，提

4、交招投标申请表。3.2.2 采购部负责人按公司供应采购管理制度提出招标、议标、比价采购的初步意见报招投标委员会。3.2.3 招投标委员会按招投标管理办法组织招标并提交招标结果审批报告给招投标委员会专项小组负责人审批。3.2.4 招投标委员会审批后由招标办发中标通知书给采购组执行。3.2.5 重要外购物资招投标活动必须在合格供应商中进行。3.3、采购资金支付审批程序3.3.1 采购部于月底前提交下月资金需求总计划给财务部3.3.2 公司月度资金平衡会审批月度采购资金需求计划，经审批后的月度采购资金计划，财务部负责按进度筹措并支付。3.3.3 采购部支付采购资金按下列程序进行：采购员填写支付申请表

5、财务主办会计核对往来帐目采购负责人审核(总计划内平衡单笔业务支付计划)财务部长审核(月计划)生产副总采购副总常务副总总经理财务支付。4、供应物资管理规定4.1 一般材料供应管理规定4.1.1供应商评审实行市场准入机制，未达到要求的不能成为供应商。(1)公司原则上要求供应商必须为生产厂家。(2)必须是中间商的按专业性公司优于综合贸易公司原则。4.1.2实行有劣迹记录的供应商立即淘汰机制，一旦成为公司供应商，在供货期间，如果发生违纪、违规行为则立即取消供应资格，并不再允许进入公司。4.1.3 实行同类物资必须有三家或以上供应商供货，同时实行三级分类管理机制，按 A：B：C=7：2：1 原则确立供货

6、量。4.1.4 实行大宗辅料招标采购，小额物资实行按季或半年捆绑招标采购原则。4.2 对定点供应厂商按以下原则管理4.2.1 由物价委牵头，采购组协同操作与定点供应商签订合作商务合同及技术协议。4.2.2 实行定点的物资必须积极开发与培养新的供应商，以确保有两家或以上的供应商。4.3 重要外购物资按 QZ/CT0321-06合格供方选择、评价和重新评价的准则规定处理。5、采购物资质量异议处理5.1 重要原辅材料进货检验按 QZ/CT0219-11过程及产品的监视和测量控制程序执行。5.2 进货检验及生产过程发现采购原材料不合格按QZ/CT0219-12不合格品控制程序处理。5.3 生产所用的关键的备品备件、模具由生产部负责管理、监控。5.4 在生产过程中各生产单位发现其质量问题要以书面形式及时反馈到各专业管理部门，由各专业部门进行处理，处理结果反馈及采购部。并作为供货业绩的评价内容之一。5.5 采购部采购员及时通知供应商质量异议处理函并协调处理工作。5.6 各使用单位和各专业管理部门对新供应商开发工作要进行积极配合。5.7 采购物资信息由运行监管部 ERP 编制报表，并每月进行汇总报采购管理部门和供应商管理部门进行监控，作为质量考核和合格供方复评的重要依据。