质量体系外审整改自查报告.pdf

《质量体系外审整改自查报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量体系外审整改自查报告.pdf（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、质量体系外审整改自查报告质量体系外审整改自查报告改进措施（若存在问序号过程问题题）查：公司生产管理部、检验中1、有效文件清单已全部更心目前的文件管理，通过现场审核新。发现，存在以下不足：2、针对新旧文件共存现完成时间1、部门的有效文件清单没有及时更象，以后将制定规定，新新文件发放的同时，回收旧2、现场存在新旧文件共存的现象；文件，并限期销毁。3、文件未按照相应文件控制程序要3、文件发放、回收记录要求控制，如：文件无发放记录、作按时记录。废文件未收回等。文件的管理建议：2016 年 12公司文件主管部门应重新月 30 日31Q:梳理和筛查公司的所有文件，确定有效文件、收回并按要求处置作废或失效文

2、件、修订或完善文件；确定公司的有效或受控文件后，由主管部门按照文件发放范围统一办理文件发放手续，确保各部门现场使用的文件均为有效和最新的版本。并分别编制部门的有效文件清单。查：2016 年 7 月 21 日-31 日有根据建议对生产事故2016 年 12月 30 日生产和服务机分厂系统中乙醛含量超标的事故进行原因分析、制定有效通报，进行了原因分析、预防措施的预防措施的同时，进行的制定、处理意见（罚款 2300 元），跟踪验证，要求车间提供35的控制Q：没有提供采取预防措施后乙醛含量整改后数据报告，确保相是否超标的证据。建议：针对事故进行原因分析、制定预防措施，须跟踪验证采取的预防措施是否有效，类似的事故是否再次发生。同事故不再发生。