采购助理岗位职责(经典版).pdf

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1、采购助理岗位职责1、将所有厂商资料归档，并根据供货质量、供货价格、供货时间划分供应商信用等级，同时多渠道找备用直接厂商；2、与厂商谈判明确：质、量、价格、付款日期、接单时间、发货时间等，同时应注意谈判技巧，多方面考虑不必要的的浪费；3、加强与业务、销售、仓管等部门间沟通，在保证不断货的前提下，控制好需求货量，减少库存，分析货物的采购频率，防止积压资金；到货提货信息的反馈，对预估到货应将提货信息准确的传递至物流主管及销售助理，以便工作安排。4、接到业务助理的询价单后，向合格的供应商询价及交货期，必要时要货比三家，在一个工作日内向业务助理明确回复；对因未及时将采购、交期等情况反馈业务部门导致订单、

2、客户丢失的，予以警告一次；因交期错误致客户投诉的予以严重警告；因订单错误导致采购产品错误的予以严重警告；5、接到内部申购单后，应根据公司的货物申购流程立即执行，并跟踪货物的生产与发货情况，及时向业务助理反馈6、预计货物即将入仓时，应提前一天填写到货通知单，向仓管、销售助理知会货物到仓情况，便于仓库工作安排。等货物到仓时，与仓管、销售助理沟通到货情况，及时制作 ERP 到货单；对到货的物品应依据供应商的发货单或提货单据仔细核对单据与数量、规格是否相符，经清点核对后及时做好 ERP 到货手续通知相关人员（仓管、销售）并督促仓管即时做好入库；对未认真核对造成录入信息与实物不符的每单（次）予以警告一次

3、。对未及时完成入库手续导致销售出库拖延、推迟的每（单）次予以警告一次。7、除相应的财务人员及上级领导有权了解产品价格，产品进价应严格保密；严格遵守公司保密规定，除公司领导或财务外不得对无关人员泄露货物信息（价格、来源）、客户资料等公司内部信息，妥善保管到货单据，每天 5:00 后后应要求仓管即时将到货单据上交仓管。发现对无关人员泄露公司内部信息的，情节轻微的予以警告一次；造成后果的由其承担相应责任；情节严重的予以辞退并追究相关民事或刑事责任。8、如发生退货换货，应与供应商书面通知并确认，若应质量问题造成的退货，还应与供应商协调并提出解决方案；不良品及时的退回厂家，特采的货物要经业务、经理签字确

4、认批准，方可作为特采货物。9、采购进项发票的催收与管理工作，每月配合财务做好当月发票的收回工作(每月几号前完成)；10、ERP 单据当日应及时处理，每日 16：50 前汇总到财务处。每月 20日前应把当月的应付账款明细汇总到财务处。当日数据与当月应付账款未能及时完成的应书面记录说明情况及处理办法，因个人原因没有及时完成的予以警告一次；备注：本岗位由财务、业务销售、物流主管考核，经理监督考核。岗位制度1、ERP 制单规范2、供应商管理制度3、电话沟通规范4、采购退换货管理规范5、采购订单跟踪规范6、供应商价格管理规范7、应付账款管理规范8、库存管理规范表格1、采购订单跟踪表2、供应商资料表3、退换货登记表4、工矿合同表5、采购到货单6、供应商结算明细表7、应付账款管理8、调账、调价表9、ERP 用友品名添加申请表10、采购到票明细表11、采购问题单12、采购联络函13、ERP 用友删单申请表14、外加工记录表15、报价明细表