风险评价准则1.pdf

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1、风风险险评评价价准准则则集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）风险评价准则风险评价准则1 1、目的目的为确保公司生产活动平稳进行，减少或避免各种不必要的作业风险，根据国家危化品安全标准化规范及其其他相关内容，结合公司生产实际状况，特制定本评价准则，以期指导公司各系统生产趋于良性循环发展，使全员明晰本岗位影响安全的风险及控制措施，提升安全生产意识及知识水平。2 2、适用范围、适用范围本评价准则适用于公司各部门（车间）及其基层诸项活动的安全生产、操作与各项检维修活动。3 3、评价依据、评价依据a 国家有关风险管理的法律、法规和标准；b 焦

2、化行业的设计规范和技术标准及 GB12710-2008焦化安全规程;c 公司的管理标准和技术标准;d 公司安全目标中规定的内容；e 本公司和国内外所发生相类似的事故统计资料4 4、评价方法、评价方法公司针对当前安全评价方法众多的实际，安全评价目的和对象的不同，因每种安全评价方法都有其适用范围和应用条件，在进行安全评价时，应根据安全评价的对象和要达到的评价目的，选择适用的安全评价方法。安全评价主要用的方法罗列如下：序号1风险评价方法名称安全检查表英文缩写SCL适用性概述对各类静态设施罗列所需检查项目备注公司采及标准的表格形式23预危险性分析工作危害分析故障类型和影响分析故障树分析危险和可操作性研

3、究故障假设分析法PHAJHA对各类项目进行前进行的初步或预防性分析主要针对工作活动过程的危险有害因素进行风险性评价与辨识按实际需要将系统进行分割并分析可能发生故障类型，以便采取相识对策，提高系统安全性重点对系统的危险性进行识别评价，可作为安全分析、评价、和事故预测目的是找出过程中工艺状态的变化（偏差），分析偏差产生的原因、后果及可采取的对策对系统工艺过程或操作过程的创造性分析，可通过提问的方式发现可能的事故隐患通过评价人员对几种工艺现状，及运行的固有属性进行比较计算，确定工艺危险特性重要性大小，并根据评价结果，确定进一步评价的对象用来分析普通设备故障或过程波动（初始事件）导致事故发生的可能性一

4、般建议将该评价方法与其他安全评价方法结合使用，能识别出具体的、有严重后果的人为失误该种评价方法能提供足够的信息，为各级管理者提供有利的定量化决策依据主要将作业条件的危险性作为因变量，采取对所评价的对象划分的危险程度等级表，查出危险程度的一种评价方法用公司采用公司采用未采用4FMEA5F TA未采用6HAZOP未采用7WI未采用8危险指数法RR未采用9事件树分析ETA未采用10人员可靠性分析定量风险评价方法作业条件危险性评价法HRA未采用11QRA未采用12LEC未采用5 5 安全评价所适用准则安全评价所适用准则5.15.1 安全评价准则安全评价准则公司制定的评价准则包括事件发生的可能性 L 和

5、事件后果的严重性 S，以及与其对应的风险度 R。风险度 R=事件发生的可能性 L事件后果的严重性 S。5.25.2 安全评价的取值标准安全评价的取值标准根据公司实际经营情况，相关标准罗列如下：5.2.15.2.1 事件发生的可能性 L 值大小判断准则：鉴于事件发生可能性大小与及其发生频率与现有的防范、预防、检测和控制措施息息相关，倘若各项控制措施到位，并处于良好状态，则事件发生的可能性（L）值会大大降低。如下表所示，等级数值越大，说明事件发生的可能性越大。等级（L）12有充分、有效的防范、控制、监测及保护措施，以及员工安全意识相当高，严格遵循操作规程，极不可能发生事故或事件。危害一旦发生能及时

6、发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施且行之有效，或过去曾经发生事故或事件。没有保护措施（例无保护装置、个体防护用品），或未严格按操作规3程执行，或危害容易被发现（有监测系统），或曾经做过监测，或曾经发生过类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，未做过任何监测，或4现场有控制措施但未有效执行或措施不力，或危害发生或在预期情况下发生。5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下发生此类事故或事件。事件发生可能性（L）标准5.2.2 公司根据实际生产经营规模，将事件发生结果的严重性（S）罗

7、列如下：法律法规及其他等级要求12人员伤亡情财产损失/况万元无人员伤亡无财产损失轻微受伤、0.5停工情况没有停工公司信誉度信誉没有受损完全符合不符合公司的安影响不大，公司范围内全操作规程、标准不符合公司或行业安全方针、制度及规定潜在违反法规和标准违反法律、法规和标准等级间歇不舒服截肢、骨折、听力丧失、慢性疾病等伤害丧失劳动能力人员死亡基本不停工车间一套装置停工或设公司周边区备损坏域公司或公司内 2 个以上车间停工整个公司停工停产行业内及市区范围内有影响省内重要重要影响30.54510205.2.3 公司内各项活动存在风险等级判定准则及控制措施如下表所示：风险度4应该采取的控制措施实施期限轻微或

8、可忽不需要采取措施，但需要保存记录略的风险可考虑建立操作规程、岗位指导书但4-8可接受风险需要定期检查可考虑建立目标、操作规程，加强培9-15中等风险训及沟通采取紧急措施降低风险，建立运行控15-20重大风险制程序，定期检查检测及评价在采取措施降低危害前，不能继续作20-25巨大风险业，对改进措施进行评价6 6评价与治理评价与治理 6.1 风险评价的范围：风险评价的范围：人人的不安全操作行为；人人的不安全操作行为；机物的不安全状态；机物的不安全状态；环环境存在的不安全因素；环环境存在的不安全因素；管规章制度的建立与落实管规章制度的建立与落实6.2 评价评价有条件、有经费时治理年度大修时修理在规

9、定期限内整改及时尽快整改依据公司目前的实际状况，选择适当的安全评价方法，对作业活动、生产设备设施、工艺过程等方面进行危害识别，进而按照风险评价的准则进行风险评价，划分风险等级，确定风险是否属于可接受风险。根据风险值的大小将其分为第（五）项所制定标准，分为巨大、重大、中等风险等级别，分别确定整改的期限和整改措施，措施采取之后，应该再做一次风险评价，确定风险是否降低到可接受的程度，否则应进一步采取有效措施加以整改，直至达到人员可接受程度。6.2 治理治理对评价为重大风险以上级别的风险，各车间科室应该根据风险评价的结果，按优先顺序进行控制治理。并且应对判定为重大风险的进行详细记录，并定期更新，各车间

10、科室应针对具体措施采取严格控制的方式，严格按照“四定”措施，依次采取消除、抑制危害，修订操作规程、减少或控制暴露等措施，保证整改质量和效果。6.3 要求要求6.3.1 公司及各车间科室应该将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行广泛宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。各车间科室应将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实，把风险控制在可接受的程度 6.3.2 公司及各车间科室应对于常规活动每一年组织一次危害识别和风险评价，对常规活动重新识别评价；对于非常规性活动，如拆除、新改扩建项目检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较严重的工艺变更等危险性较

11、大的活动，在开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编写实施方案，并经有关领导严格审批。倘若对有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且在活动或施工前进行演练。6.4 评价的应用评价的应用6.4.1 风险评价的内容应纳入安全教育培训内容，作为岗位人员应知应会的安全基础知识，并将其列入岗位转正、晋级（升）的考核内容。6.4.2 岗位安全生产常规活动评价的内容经公司安委会批准后应于岗位公示，便于岗位人员获知。6.4.3 对于公司各级安全管理部门查出的安全隐患存在异议的可运用评价方法进行评价验证。7 7 工作程序工作程序7.17.1 各部门职责各部门职责7.1.17.1.1

12、公司安全环保科负责风险评价组织，评价汇总，经公司安全管理委公司安全环保科负责风险评价组织，评价汇总，经公司安全管理委员会批准后颁布实施。员会批准后颁布实施。7.1.27.1.2 生产车间负责本车间范围内的岗位风险评价。生产车间负责本车间范围内的岗位风险评价。7.1.37.1.3 公司安委会负责审核风险评价的批准实施。公司安委会负责审核风险评价的批准实施。7.1.47.1.4 公司安全科负责岗位风险控制的落实督促。公司安全科负责岗位风险控制的落实督促。7.27.2风险评价小组风险评价小组为保证风险评价工作的顺利进行，成立风险评价管理小组如下：为保证风险评价工作的顺利进行，成立风险评价管理小组如下

13、：组长：张五洲组长：张五洲副组长：刘德广副组长：刘德广 孙文龙孙文龙 夏靖宇夏靖宇 刘登峰（安全工程师）刘登峰（安全工程师）成员：扈西香成员：扈西香（集团工会代表）（集团工会代表）李荣堂李荣堂 钟高中钟高中 黄文忠黄文忠 蒋勋蒋勋 各班班组长各班班组长各岗位一类工各岗位一类工7.37.3 岗位风险评价实施程序岗位风险评价实施程序7.3.17.3.1、风险评价实施程序图例、风险评价实施程序图例7.3.27.3.2 风险评价的控制风险评价的控制风险的控制程序按第六条之规定执行。风险的控制程序按第六条之规定执行。7.3.37.3.3 风险评价实施时间进度风险评价实施时间进度1 1）公司安环科于）公司

14、安环科于 4 4 月月 2020 日前进行风险评价方法培训；日前进行风险评价方法培训；2 2）4 4 月月 2020 日日5 5 月月 2 2 日各车间科室全员进行岗位识别；日各车间科室全员进行岗位识别；3 3）5 5 月月 6 6 日前各车间完成班组讨论并上报公司安环科；日前各车间完成班组讨论并上报公司安环科；岗位危害提示岗位危害提示识识全全班班车车编制编制4 4）5 5 月月 2020 前完成岗位危害提示卡的下发，并跟踪落实评价出的风险消减前完成岗位危害提示卡的下发，并跟踪落实评价出的风险消减员员组组间间上报上报措施。措施。别别落实削减措施落实削减措施5 5）5 5 月月 2525 日日-

15、6-6 月月 5 5 日各车间科室进行专项教育培训，使之熟悉岗位工日各车间科室进行专项教育培训，使之熟悉岗位工方方岗岗讨讨汇汇危害危害作和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握落实应采取的控制措施，公司安作和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握落实应采取的控制措施，公司安上报，风险交上报，风险交法法位位论论总总因素因素环科进行抽查验证。环科进行抽查验证。8 8 罚则罚则8.18.1 对不能严格按照风险评价要求积极落实的部门的负责人，给予对不能严格按照风险评价要求积极落实的部门的负责人，给予 200200 元处元处罚。罚。8.28.2 对评价出的岗位危害不能及时告知、落实培训及整改的将追究部门负责

16、人对评价出的岗位危害不能及时告知、落实培训及整改的将追究部门负责人的相关责任。的相关责任。9 9 附则附则9.19.1 每年应重新进行风险评价。每年应重新进行风险评价。9.29.2 在组织机构发生重大调整、工艺设备发生改造变更、本单位或其他同行业在组织机构发生重大调整、工艺设备发生改造变更、本单位或其他同行业单位发生安全事故及类似安全事故、国家相关法律法规单位发生安全事故及类似安全事故、国家相关法律法规、公司岗位作业规程等、公司岗位作业规程等发生变更或改动时应重新进行评价。发生变更或改动时应重新进行评价。9.39.3 本准则最终解释权归能源公司安全环保科。本准则最终解释权归能源公司安全环保科。

17、9.49.4 本准则自下发之日起执行。本准则自下发之日起执行。1010 支持文件支持文件1、各类活动风险评价报告2、各项安全作业活动的风险分析记录表3、隐患整改制度1111 附附：相关术语相关术语危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。风险：某一特定危害情况发生的可能性和后果的组合风险：某一特定危害情况发生的可能性和后果的组合风险评价：评估风险大小以及确定风险是否允许的全过程。风险评价：评估风险大小以及确定风险是否允许的全过程。风险度（风险度（R R）=严重性严重性(S)(S)可能性（可能性（L L）。）。