质量管理体系审核计划表、质量管理体系审核检查表.pdf
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质量管理体系审核计划表日期:组织名称审核目的审核范围审核依据审核方法审核组长：审核报告的分发范围：审核活动安排日期/时间组 员：组别:组别部门主要的活动及涉及的标准条款日期:质量管理体系审核检查表依据 ISO 9001：2008 标准条款 4.2-3审核组长审核员审核日期审核内容12组织对文件控制是否建立了形成文件的程序是否按标准要求对质量管理体系所要求的文件（包括外来文件）都进行了控制34文件控制的现状是否符合文件控制程序的规定要求本标准中提到“形成文件的程序之处是否都已建立了形成文件 的程序文件发布前是否已经审批其适用性是否对文件进行评审，必要时，更改后是否经重新批准文件的现行版本状态是否加以标识在使用现场能否得到适用文件的相关版本质量文件和记录是否字迹清晰、易于标识和检索审核结果5678910外来文件是否已加以标识并控制其分发11作废文件是否已防止其非预期使用12保存的作废文件是否已加以标识13规定作为记录的文件是否已受控
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- 关 键 词：
- 质量管理 体系 审核 计划 检查表
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