仓库管理控制程序.pdf

《仓库管理控制程序.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓库管理控制程序.pdf（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、仓库管理控制程序仓库管理控制程序1 1、目的、目的2 2、适用范围、适用范围3 3、职责、职责4 4、定义、定义5 5、相关文件、相关文件6 6、流程图、流程图7 7、流程图说明、流程图说明8 8、相关表单、相关表单9 9、附件、附件1 1、目的：、目的：使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。2 2、适用范围：、适用范围：本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。3 3、职责：、职责：

2、原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。4 4、定义：、定义：原材料：各类化工原料原材料：各类化工原料配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。成品：已加工好的各种产品。成品：已加工好的各种产品。5.5.相关文

3、件：相关文件：搬运、储存、包装与防护的控制程序搬运、储存、包装与防护的控制程序服务控制程序服务控制程序不合格品的控制不合格品的控制仓储管理制度总则仓储管理制度总则原材料安全库存表原材料安全库存表配件安全库存表配件安全库存表6 6、流程图：、流程图：仓储作业流程总图：仓储作业流程总图：步骤采购部进料生产部质检部进料检验技术部销售部备注1.送货单2.入库单3.报检单4.请购单5.出库单6.领料单7.验收单1原材料及仓库配件内部定单生产过程及控制检验2半成品仓库不合格品控制1.半成品检验单2.入库单3.领料单4.出库单生产过程及控制检验3不合格品控制程序1.成品检验单2.成品包装记录表3.入库单4.

4、出库单成品仓库5.出货通知单销售6.26.2 原材料仓库作业流程图原材料仓库作业流程图:步骤1采购部质检部生产部产生采购请求供应商退货、补货、归档 OK评估3 NO OK检验 OK紧急放行审批4入 库1.送货单2.报检单备注1.请购单2接 收1.入库单5定义物料库存控制属性堆放控制有效期1.原材料安全库存表6计划和盘点实物盘点周期盘点生成货签ABC分析生产计划7发 料通 知1.领料单2.出库单8配 料9下工序配件仓库作业流程图配件仓库作业流程图:部门内容步骤123供应商接受采购部设备部备注采购要求1.请购单1.送货单45NO检验更换、补货1.入库单入库主要配件库存控制61.配件安全库存表生成货

5、签实物盘点7计划和盘点周期盘点ABC分析法8出库1.领料单2.出库单9下工序半成品仓库作业流程图半成品仓库作业流程图:部门部门内容内容步骤步骤1.1.2.2.3.3.4.4.5.5.接收生生产产部部备备注注1.1.半成品检半成品检验单验单1.1.入库单入库单1.1.半成品安半成品安全库存表全库存表1.1.申请单申请单2.2.出库单出库单入库记录特殊半成品标识堆放实物盘点盘点周期盘点生成货签出库成品仓库作业流程图：成品仓库作业流程图：部门部门内容内容步骤步骤生产部生产部销销售售部部备备 注注1.1.2.2.3.3.4.4.5.5.6.6.上工序1.1.成品检验单成品检验单2.2.成品包装记成品包

6、装记录表录表1.1.入库单入库单1.1.出货通知单出货通知单2.2.出库单出库单接收入库记录特殊成品标识堆放实物盘点盘点周期盘点生成货签出库7 7、流程图说明、流程图说明:仓储作业流程总图说明仓储作业流程总图说明:无无原材料仓库作业流程图说明原材料仓库作业流程图说明:作业流程作业流程作业流程说明作业流程说明1.1.产生采产生采 购请购请由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量，由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量，填写填写 请购单请购单求求申报给采购部，安排供应商及时出货。申报给采购部，安排供应商及时出货。2.2.供应商供应商3.3.接收接收采购部根据供应商提供的发运资讯通知仓管员准备好堆

7、放场采购部根据供应商提供的发运资讯通知仓管员准备好堆放场地。地。原材料进厂后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到货原材料进厂后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到货的包装、标记、规格、型号和数量。填写报检单的包装、标记、规格、型号和数量。填写报检单，通知质，通知质检部门进行检验。检部门进行检验。对未检原材料加以醒目的标识，对未检原材料加以醒目的标识，并合理堆放。并合理堆放。1.1.经质检合格的原材料应更换合格标识，并填写入库单经质检合格的原材料应更换合格标识，并填写入库单。2.2.如因生产急需或特殊情况，原材料来不及检验或验证而放行如因生产急需或特殊情况，原材料来不及检验或验证而放行时

8、，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。3.3.对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出具的相关证明，再入库。具的相关证明，再入库。4.4.入库入库5.5.定义物料定义物料按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有些物资应适当进行库存控制，使其在有效期内使用完毕。如在些物资应适当进行库存控制，使

9、其在有效期内使用完毕。如在平时发现已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。详平时发现已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。详见见。对原材料进行库存控。对原材料进行库存控制，以节约资源，详见附录制，以节约资源，详见附录 11。6.6.计划和盘点计划和盘点1.1.对库存卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。对库存卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。2.2.用用 ABCABC 分析法对所有的原材料进行分析，确认。在周期盘点分析法对所有的原材料进行分析，确认。在周期盘点中，计算原材料的库存周转率，以便各部门做分析检讨。中，计算原材料的库存周转率，以便各部门做分析检讨。7.7

10、.发料发料1.1.生产部根据生产计划，通知原材料仓库准备发料。生产部根据生产计划，通知原材料仓库准备发料。2.2.由需料部门填写领料单向仓管员办理领料手续，仓管员由需料部门填写领料单向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的申请单进行送料作业，并填写出库单应根据核准的申请单进行送料作业，并填写出库单。实行。实行先进先出的作业流程。先进先出的作业流程。无无无无8.8.配料配料9.9.下工序下工序配件仓库作业流程图说明：配件仓库作业流程图说明：作业流程作业流程1.1.采购请求采购请求作业流程说明作业流程说明由设备部根据实际需求，由设备部根据实际需求，向采购部提交向采购部提交申购单申购单，由采购部安排

11、由采购部安排进行采购。进行采购。无无2.2.供应商供应商3.3.接收接收仓管员依据送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进行核仓管员依据送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进行核查并进行外观检验，检验合格后签字确认并留存。查并进行外观检验，检验合格后签字确认并留存。进行外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人进行外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人员更换，并补货。员更换，并补货。经检验合格后的配件填写经检验合格后的配件填写入库单入库单，并登记入册。，并登记入册。并按各类用途并按各类用途分类堆放，并进行标识，以便存取。分类堆放，并进行标识，以便存取。4.4.验收

12、验收5.5.入库入库6.6.主要配件主要配件对价值贵重的配件进行库存控制，以节约资源。详见附录对价值贵重的配件进行库存控制，以节约资源。详见附录 2 2配配件安全库存表件安全库存表。7.7.计划和盘点计划和盘点1.1.对库存卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。对库存卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。2.2.用用 ABCABC 分析法对所有的配件进行分类。在周期盘点中，计算配分析法对所有的配件进行分类。在周期盘点中，计算配件的库存周转率，以便各部门做分析检讨。件的库存周转率，以便各部门做分析检讨。8.8.出库出库由设备部填写领料单向仓管员办理领料手续，仓管员应根据由设备部填写领

13、料单向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的领料单发放配件，并进行登记。实行先进先出的作业核准的领料单发放配件，并进行登记。实行先进先出的作业流程。流程。无无9.9.下工序下工序半成品仓库作业流程图说明：半成品仓库作业流程图说明：作业流程作业流程作业流程说明作业流程说明1.1.接收接收半成品入库，需有质检部出具的半成品检验单半成品入库，需有质检部出具的半成品检验单，并由质检部加盖，并由质检部加盖合格章，合格章，并在检验单上注明品名、并在检验单上注明品名、规格型号、规格型号、材质、材质、生产批号、生产批号、数量，数量，由专人送交仓库，并与仓管员核对无误后，进行接收。由专人送交仓库，并与仓管员核对

14、无误后，进行接收。根据核实后数据如实填写入库单根据核实后数据如实填写入库单，并加以标识，分类堆放，保持，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。干净、整洁的储存环境。2.2.入库入库3.3.特殊半成特殊半成加以明显的标识，并在指定区域内整齐堆放，在登记本上及库存卡中加以明显的标识，并在指定区域内整齐堆放，在登记本上及库存卡中品品进行记录。进行记录。4.4.盘点盘点1.1.对库存半成品定期进行盘点。对库存半成品定期进行盘点。2.2.对半成品库存的控制应参照半成品安全库存表对半成品库存的控制应参照半成品安全库存表，详见附录，详见附录 3 3。3.3.应在周期盘点时，计算半成品的库存周转率，

15、以便各部门做分析应在周期盘点时，计算半成品的库存周转率，以便各部门做分析检讨。检讨。5.5.出库出库生产部填写生产部填写 领料单领料单 向仓管员办理领货手续，向仓管员办理领货手续，仓管员根据核准的仓管员根据核准的 领领料单发放半成品，并开具出库单料单发放半成品，并开具出库单。实行先进先出的作业流程。实行先进先出的作业流程。特殊说明特殊说明:特殊半成品特殊半成品:1.:1.紧急放行后的原材料紧急放行后的原材料,仍未取得检验结果时所制成的仍未取得检验结果时所制成的半成品半成品.2.2.新材质的半成品新材质的半成品(试验中或初次生产的产品试验中或初次生产的产品).).成品仓库作业流程图说明：成品仓库

16、作业流程图说明：作业流程作业流程1.1.上工序上工序无无作业流程说明作业流程说明2.2.接收接收成品仓库根据质检部出具的成品检验单成品仓库根据质检部出具的成品检验单，并在单据上加盖合，并在单据上加盖合格章，并根据包装车间填写的成品包装记录表核对成品的格章，并根据包装车间填写的成品包装记录表核对成品的规格、材质、生产批号、数量，进行接收。规格、材质、生产批号、数量，进行接收。3.3.入库入库根据核实后的数据如实填写根据核实后的数据如实填写入库单入库单，并加以标识，并加以标识，分类堆放，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。保持干净、整洁的储存环境。4.4.特殊成品特殊成品加以明显的标识，并在指定的

17、区域内堆放，在登记本上及库存加以明显的标识，并在指定的区域内堆放，在登记本上及库存卡上进行记录。卡上进行记录。5.5.盘点盘点对库存成品应定期进行盘点，并计算成品的库存周转率，以便对库存成品应定期进行盘点，并计算成品的库存周转率，以便各部门做数字统计。各部门做数字统计。6.6.出库出库成品出库，应由销售部经办人员提交部门主管审批的出货通成品出库，应由销售部经办人员提交部门主管审批的出货通知单知单，并由仓管员开具出库单，并由仓管员开具出库单，办理出货手续。，办理出货手续。特殊说明特殊说明特殊成品指新材质的成品特殊成品指新材质的成品(试验中或初次生产的产品试验中或初次生产的产品)8 8、相关表单：、相关表单：领料单领料单库存状况核查表库存状况核查表库存卡库存卡验收单验收单出货通知单出货通知单成品包装记录表成品包装记录表出库单出库单入库单入库单半成品检验单半成品检验单成品检验单成品检验单报检单报检单9 9、附件：、附件：制制订订日日期期审审核核日日期期批批准准日日期期