过程乌龟图--模板.pdf

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1、过程乌龟图分析日期过程负责人过程代码M1分析人员签字使用什么方式（材料/设备）1.会议室，电话会议相关设施、设备2.计算机、区域网络谁进行？（能力/技能/培训）1.总经办（执行总经理，副总经理）2.各部门负责人3.全体员工输入1.生存状态分析报告2.市场分析与预测报告3.质量管理体系建立需求过程名称过程名称经营计划管理程序经营计划管理business plan management输出1.方针目标检查记录2.方针目标评价报告3.质量管理体系策划如何做？（方法/程序/技术）1.2.3.4.经营计划管理程序市场分析与预测控制程序产品规划控制程序管理评审控制程序等使用的关键准则是什么（测量/评估）经

2、营计划目标达成率质量管理体系策划符合度分析日期过程负责人过程代码M2分析人员签字使用什么方式（材料/设备）1 会议室，电话会议相关设施、设备2.计算机，区域网络谁进行？（能力/技能/培训）1.执行总经理、管理者代表2.副总经理4.各部门负责人输入1.2.3.4.质量管理方针目标、审核结果顾客反馈过程的业绩及产品的符合性纠正预防措施及相关措施的实施及有效性5.各部门的运行报告及改进建议过程名称经营计划管理程序管理评审过程management review输出1.管理评审计划2.管理评审会议记录3.管理评审报告如何做？（方法/程序/技术）1.2.3.4.管理评审控制程序SPC 作业指导书持续改进控

3、制程序顾客满意度监视与测量控制程序等使用的关键准则是什么（测量/评估）输出措施完成率分析日期2013-7-1过程负责人岳艳过程代码M3分析人员签字刘永宏使用什么方式（材料/设备）1 会议室，电话会议相关设施、设备2.计算机、区域网络谁进行？（能力/技能/培训）1.管理者代表2.副总经理3.各部门负责人4.内审员输入1.2.3.4.5.TS16949 质量管理体系标准法律法规客户要求及反馈公司策划的质量体系各阶文件年度审核计划表过程名称经营计划管理程序内部审核过程internal audit输出1.内审报告2.内审检查表3.不符合项改进报告如何做？（方法/程序/技术）1.内审控制程序2.纠正与预

4、防控制程序3.管理评审控制程序使用的关键准则是什么（测量/评估）措施一次达成率分析日期2013-7-1过程负责人岳艳过程代码M4分析人员签字洪波弟使用什么方式（材料/设备）1计算机、内部局域网等谁进行？（能力/技能/培训）1.质量工程师2.研发工程师3.工艺工程师4.部门负责人输入1.内审、外审、管理评审2.数据分析、质量目标测量分析3.客户投诉、客户满意度调查分析结果4.过程与服务监视与测量分析结果5.相关部分改进建议过程名称过程名称经营计划管理程序纠正与预防措施控制corrective and preventive action control输出1.纠正与预防措施的执行及验证/确认报告如

5、何做？（方法/程序/技术）1.纠正与预防控制程序、2.SPC 作业指导书3.持续改进管理程序4.内审控制程序5.8D 方法等。使用的关键准则是什么（测量/评估）纠正预防项目完成率分析日期2013-7-1过程负责人张敬峰过程代码M5分析人员签字岳艳使用什么方式（材料/设备）1计算机、内部局域网等谁进行？（能力/技能/培训）1.质量工程师2.研发工程师3.工艺工程师4.采购人员5.生产人员等输入1.2.3.4.5.6.设计改进、工艺改进、设备改进客户反馈，抱怨等提高生产效率，降低成本的建议生产的损耗，浪费的减少用户数量的增加、服务效率提高体系策划方面的建议等过程名称过程名称持续改进管理经营计划管理

6、程序continual improvement management输出1.持续改进计划2.改进项目实施验证报告如何做？（方法/程序/技术）1.持续改进控制程序2.纠正与预防控制程序、3.远特科技质量奖惩办法4.合理化建议管理办法使用的关键准则是什么（测量/评估）持续改进计划完成率分析日期2013-7-1 过程负责人王晓洁过程代码M6分析人员签字王晓洁使用什么方式（材料/设备）1计算机、内部局域网等谁进行？（能力/技能/培训）1.质量工程师2.检验、测试人员3.工艺人员4.采购、售后人员5.财务人员等输入1.质量成本计划2.质量成本部目过程名称过程名称经营计划管理程序质量成本管理quality

7、 cost management输出1.质量成本报告2.纠正与预防措施单如何做？（方法/程序/技术）1.质量成本控制程序2.纠正与预防控制程序使用的关键准则是什么（测量/评估）质量成本达标率分析日期2013-7-1过程负责人郑栋梁过程代码C1分析人员签字郑栋梁使用什么方式（材料/设备）1.网络、报纸、杂志、行业展会、研讨会、沙龙2.电话、E-mail、打印机、纸张、投影仪、会议室3.录音笔、数码相机谁进行？（能力/技能/培训）1.2.3.4.5.市场经理技术产品经理销售经理、服务营销经理、运营经理计划工程师输入1.2.3.4.5.6.市场信息、竞品信息招标文件、技术开发要求产品开发合同客户交付

8、需求用户服务使用信息运营分析数据等过程名称经营计划管理程序营销过程Sales management输出1.2.3.4.5.市场分析与预测报告、营销策略标书、产品开发合同，项目任务书产品及服务规划订单评审记录服务续费方案如何做？（方法/程序/技术）1.2.3.4.5.6.7.市场分析与预测控制程序投标与立项控制程序合同评审控制程序产品规划控制程序订单评审过程T 服务资费管理程序T 服务营销管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）1.2.3.4.5.6.市场分析与预测建议采纳率投标中标率、立项通过率合同评审率产品规划转化率订单评审及时率续费率、轻/重终端规划涉及服务落地率分析日期2013-7-1

9、过程负责人王卫过程代码C1-1分析人员签字王卫使用什么方式（材料/设备）1.网络2.报纸、杂志3.口头交流、调查问卷4.行业展会、研讨会、沙龙谁进行？（能力/技能/培训）1.市场经理输入1 竞品动态2 行业新闻过程名称过程名称经营计划管理程序市场分析与预测Market analysis and forecast process输出1 市场分析与预测报告2 市场营销策略如何做？（方法/程序/技术）1 市场分析与预测控制程序2 竞品信息收集34S 店、车展市场调研使用的关键准则是什么（测量/评估）1 市场分析与预测建议采纳率分析日期2013-7-1过程负责人陈昕过程代码C1-2分析人员签字陈昕使用

10、什么方式（材料/设备）1.电话2.E-mail、打印机、纸张、投影仪、会议室谁进行？（能力/技能/培训）1 技术产品经理2 研发人员3 销售经理4 总经办成员输入投标1招标文件、技术开发要求书；2客户项目信息表；立项产品开发合同、MRD、项目方案书过程名称过程名称经营计划管理程序投标与立项过程Bidding and projectprocess输出投标：逐条响应表/评审会议纪要/技术标书/商务标书/MRD；立项：项目任务书如何做？（方法/程序/技术）1.投标与立项控制程序2.合同评审控制程序使用的关键准则是什么（测量/评估）1.投标中标率2.立项通过率分析日期2013-7-1过程负责人郑栋梁过

11、程代码C1-3分析人员签字金烨使用什么方式（材料/设备）1.电话2.E-mail、OA 系统、打印机、纸张谁进行？（能力/技能/培训）1.2.3.4.5.销售经理产品经理SE项目经理售后人员及质量管理人员输入1 双方需求合同样本（研发/技术要求、产品价格、服务内容等）经营计划管理程序合同评审过程Contract review process过程名称过程名称输出1.合同2.合同审批表如何做？（方法/程序/技术）1.合同评审控制程序使用的关键准则是什么（测量/评估）1.合同评审率分析日期2013-7-1过程负责人陈昕/马丽华过程代码C1-4分析人员签字陈昕/马丽华使用什么方式（材料/设备）1.电话

12、2.E-mail、打印机、纸张、投影仪、会议室谁进行？（能力/技能/培训）1.技术产品经理2.SE3.服务营销经理输入1市场及竞争对手的信息2市场分析与预测报告3市场主流技术，竞争产品功能过程名称经营计划管理程序产品规划过程Product planning process输出1.未来三年远特产品 ROADMAP如何做？（方法/程序/技术）1.产品规划控制程序2.市场分析与预测控制程序使用的关键准则是什么（测量/评估）1.产品规划转化率分析日期2013-7-1过程负责人朱成志过程代码C1-5分析人员签字朱成志使用什么方式（材料/设备）电脑、电话、传真件谁进行？（能力/技能/培训）1.计划工程师2

13、.销售工程师3.产品经理输入1.样机需求2.客户交付需求过程名称经营计划管理程序订单评审过程Order review process输出1.内部订单通知单2.生产订单评审表如何做？（方法/程序/技术）1.订单评审控制程序2.生产计划管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）订单评审及时率分析日期2014-3-15过程负责人马丽华过程代码C1-6分析人员签字马丽华使用什么方式（材料/设备）1.网络2.电脑3.电话谁进行？（能力/技能/培训）1.2.3.4.服务成本核算人员客服人员互动运营人员销售人员输入1.单项服务所消耗的通讯资费详单2.用户使用服务的习惯3.用户服务请求排行输出过程名称过程名称

14、经营计划管理程序T 服务资费管理过程charges of telematics service management1.服务续费方案如何做？（方法/程序/技术）1.T 服务资费管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）续费率分析日期2014-3-15过程负责人马丽华过程代码C1-7分析人员签字马丽华使用什么方式（材料/设备）1.2.3.4.5.网络电脑电话录音笔数码相机谁进行？（能力/技能/培训）规划设计经理服务营销经理输入1.市场调研报告、竞品分析报告、展会记录2.新增服务需求3.运营报告4.数据分析报告5.用户意见反馈及投诉记录输出过程名称过程名称T经营计划管理程序服务营销管理过Telem

15、atics service marketing management1.2.1.2.3.4.5.服务规划文档车机终端匹配服务详单（更新）终端项目跟踪表（更新）MRD 业务需求文档竞品服务调研和分析报告服务套餐设计方案服务成本核算表如何做？（方法/程序/技术）1.收集峰会信息，参会了解竞品动向2.收集销售部输出的客户需求3.收集服务运营问题和用户意见反馈4.T 服务营销管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）1.MRD 提交及时率2.轻型终端规划涉及服务落地率3.重型终端规划涉及服务落地率分析日期2013-7-1过程负责人刘莹/李伟冬过程代码C2分析人员签字刘莹/李伟冬使用什么方式（材料/设备

16、）1 电脑、区域网络2 研发用软件（开发、管理、存储等）3 检测设备、实验设备、测试车4 组装设备、工装等谁进行？（能力/技能/培训）1 产品经理、项目经理2 研发人员、测试人员3 工艺人员、采购人员4 质量管理人员等输入1 项目任务书2 项目组过程名称经营计划管理程序设计开发管理Design and development management输出1 试产验证报告、PV 测试报告2 量产准备完成3 签署 PSW4 上线通知5 运行通知如何做？（方法/程序/技术）1 终端/T 产品开发流程2APQP、PPAP、FMEA3 终端/T 产品变更控制程序4 外包开发管理规范5 终端/T 产品版本管理

17、规范等使用的关键准则是什么（测量/评估）1.终端/T 产品开发准时交付率2.TR3 评审一次通过率分析日期2013-7-1过程负责人刘莹过程代码C2-1分析人员签字刘莹使用什么方式（材料/设备）1.2.3.4.电脑、区域网络研发用软件（开发、管理、存储等）检测设备、实验设备、测试车组装设备、工装等谁进行？（能力/技能/培训）1 产品经理、项目经理2 研发人员、测试人员3 工艺人员、采购人员4 质量管理人员等输入1 项目任务书2 项目组过程名称过程名称终端产品开发过程经营计划管理程序Final product development process输出1 试产验证报告、PV 测试报告2 量产准备

18、完成3 签署 PSW如何做？（方法/程序/技术）1 终端产品开发流程2 APQP、PPAP、FMEA3 终端产品变更控制程序4 外包开发管理规范5 终端产品版本管理规范等使用的关键准则是什么（测量/评估）1 终端产品开发准时交付率2 TR3 评审一次通过率3PPAP一次通过率分析日期2013-7-1过程负责人刘莹过程代码C2-2分析人员签字刘莹使用什么方式（材料/设备）1.电脑、区域网络谁进行？（能力/技能/培训）1.产品经理2.体系工程师3.中试人员输入1.PPAP要求过程名称经营计划管理程序生产件批准过程Production part approval process输出1.批准的 PPA

19、P资料如何做？（方法/程序/技术）1.生产件批准控制程序使用的关键准则是什么（测量/评估）PPAP一次通过率分析日期2014-3-15过程负责人高瑞宏过程代码C2-3分析人员签字高瑞宏使用什么方式（材料/设备）1.2.3.4.电脑、区域网络研发用软件（开发、管理、存储等）检测设备、实验设备、测试车组装设备、工装等谁进行？（能力/技能/培训）1.2.3.4.T 产品经理、T 项目经理研发人员、测试人员运营人员、采购人员工艺人员、质量管理人员等输入1.项目任务书2.项目组过程名称过程名称经营计划管理程序T 产品开发过程Telematics product development process输出

20、1.试产验证报告、PV 测试报告2.上线通知3.运行通知如何做？（方法/程序/技术）1.2.3.4.T 产品开发流程T 产品变更控制程序外包开发管理规范T 产品版本管理规范等使用的关键准则是什么（测量/评估）T 产品开发准时交付率TR3 评审一次通过率分析日期2013-7-1过程负责人王家帆/刘文科/杨礼川过程代码C3分析人员签字王家帆/户刚/袁媛使用什么方式（材料/设备）1.电脑、传真、邮件、电话谁进行？（能力/技能/培训）产品经理、中试人员、采购人员、品质人员、资源拓展人员、输出输入1.项目任务书2.顾客要求 MRDPRD3.产品开发计划4.合格供应商要求5.物料需求计划6.服务立项书、资

21、源供应商清单表过程名称过程名称经营计划管理程序采购过程Purchase process1 符合要求的 ODM 合格供应商2 合格供应商清单3 入库记录4 资源供应商清单5 合作协议6 运营报表如何做？（方法/程序/技术）ODM 产品管理程序采购管理程序供应商管理程序资源供应商评定管理程序资源整合管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）ODM 产品准时交付率来料异常批退率、采购准时率、资源供应商符合率、资源故障时间比率、资源交付及时率分析日期2013-7-1过程负责人刘文科过程代码C3-1分析人员签字户刚使用什么方式（材料/设备）电脑、传真、邮件、电话谁进行？（能力/技能/培训）1.产品经理2

22、.中试项目负责人3.其他相关人员输出输入1.项目任务书2.MADPRD3.订单（样机、销售）4.产品开发计划过程名称过程名称经营计划管理程序ODM 产品管理过程ODM product management process1 符合要求的 ODM 合格供应商2ODM 产品项目商务框架协议3产品技术服务协议4产品售后质量协议5 满足客户要求产品6 相关生产资料7 各阶段评审表8 合格的量产产品如何做？（方法/程序/技术）ODM 产品管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）ODM 产品准时交付率分析日期2013-7-1过程负责人王家帆过程代码C3-2分析人员签字王家帆使用什么方式（材料/设备）1 供

23、应基础资料；2 询价比价表3 采购合同；4 样品承认报告、检测工具谁进行？（能力/技能/培训）采购部、中试部、结构设计部、品质部、质量管理部工程师输入1 合格供应商要求过程名称经营计划管理程序供应商管理过程Supplier management process输出合格供应商清单如何做？（方法/程序/技术）供应商管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）来料异常批退率分析日期2013-7-1过程负责人王家帆过程代码C3-3分析人员签字王家帆使用什么方式（材料/设备）电脑、电话、传真件、邮件、人员配置谁进行？（能力/技能/培训）采购部、品质部、计划部、仓库管理部工程师输入1 采购产品要求2 顾客要

24、求3 法律法规要求4 采购合同或订单5 请购单6 物料需求计划过程名称过程名称经营计划管理程序采购管理过程Procure management process输出合格供应商名单核价审批单进料检验记录入库记录如何做？（方法/程序/技术）采购管理程序；供应商管理程序；生产计划控制程序；仓库管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）采购准时率分析日期2014-3-15过程负责人杨礼川过程代码 C3-4分析人员签字袁媛使用什么方式（材料/设备）1.2.3.4.电话传真互联网计算机谁进行？（能力/技能/培训）1.2.3.4.资源拓展总监资源整合经理商务专员商务拓展经理输入1.服务立项书过程名称经营计划管

25、理程序资源供应商评定过程Resource supplier evaluation process输出1.资源供应商清单表2.资源说明书3.资源供应商评定表如何做？（方法/程序/技术）1.资源供应商评定管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）1 资源供应商符合率分析日期2014-3-15过程负责人杨礼川过程代码C3-5分析人员签字袁媛使用什么方式（材料/设备）1.2.3.4.电话传真互联网计算机谁进行？（能力/技能/培训）1.2.3.4.资源拓展总监资源整合经理商务专员商务拓展经理输入1.资源供应商清单表过程名称过程名称经营计划管理程序资源整合过程Resources integration p

26、rocess输出1.2.3.4.5.资源供应商评定表资源说明书合作协议运营报表资源运营评价表如何做？（方法/程序/技术）1.资源整合管理程序2.签订合作协议3.上线管理办法使用的关键准则是什么（测量/评估）1.资源故障时间比率2.资源交付及时率分析日期2013-7-1过程负责人徐如辉/马丽华过程代码C4分析人员签字徐如辉/马丽华使用什么方式（材料/设备）1 原材料辅料、过程技术、设备设施（工装）、员工技能2 电话、打印机、电脑、邮件、QQ、手机、互联网等3 测试软件、测试装备等谁进行？（能力/技能/培训）持证上岗作业人员、售后人员生产管理人员、测试人员客服人员、产品经理运营经理、研发人员仓管人

27、员、项目经理等输入1.控制计划、生产计划2.入库单3.服务请求/顾客要求（合同/订单）4 运营计划5 软件升级需求输出过程名称经营计划管理程序生产和服务过程控制Production and service control符合顾客要求的产品出库单客户服务运营报告运营分析报告符合顾客要求的产品软件升级包、地图升级包如何做？（方法/程序/技术）制造管理程序/生产作业指导书控制计划/过程流程图OEM 生产管理程序库房管理程序T 产品服务控制程序互动运营管理程序终端软件升级管理程序生产计划管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）生产计划准时完成率账务准确率用户活跃度规定时间接起率准时交付率软件升级及时

28、率分析日期2013-7-1过程负责人刘莹过程代码C4-1分析人员签字刘莹使用什么方式（材料/设备）1.电脑、互联网2.测试软件、测试车3.测试装备、存储介质谁进行？（能力/技能/培训）1.2.3.4.5.产品经理、项目经理研发人员、中试人员售后人员、客服人员测试人员、运维人员运营人员输入1.软件升级需求表2.已量产产品的地图升级规则及说明过程名称过程名称经营计划管理程序终端软件升级过程Final software upgrade process输出1 软件升级包2 地图升级包如何做？（方法/程序/技术）1.终端软件升级管理程序2.外包开发管理规范3.互联网技术使用的关键准则是什么（测量/评估）

29、软件升级及时率分析日期2013-7-1过程负责人朱成志过程代码C4-2分析人员签字朱成志使用什么方式（材料/设备）1、电脑、电话、传真件、邮件、生产设备；2、生产原材料、配料；3、检测测试设备谁进行？（能力/技能/培训）销售部、计划部工程师制造部人员输入1、顾客要求（合同/订单）；输出过程名称过程名称经营计划管理程序生产计划管理过程Production planning management1、生产订单；2、生产计划；3、生产进度追踪表；4、物料需求计划；5、符合客户要求的产品；如何做？（方法/程序/技术）生产计划控制程序；使用的关键准则是什么（测量/评估）准时交付率分析日期2013-7-1过

30、程负责人徐如辉过程代码C4-3分析人员签字徐如辉使用什么方式（材料/设备）原材料辅料过程技术设备设施（工装）员工技能谁进行？（能力/技能/培训）持证上岗作业人员生产管理人员输入1.控制计划2.内部订单3.滚动计划输出过程名称过程名称经营计划管理程序制造管理过程Manufacture management process符合顾客要求的产品如何做？（方法/程序/技术）制造管理程序；生产作业指导书控制计划过程流程图使用的关键准则是什么（测量/评估）生产计划准时完成率分析日期2013-7-1过程负责人徐如辉过程代码C4-4分析人员签字徐如辉使用什么方式（材料/设备）原材料过程技术设备设施员工技能谁进行

31、？（能力/技能/培训）生产作业人员生产管理人员驻厂人员输入控制计划生产订单生产计划输出过程名称过程名称经营计划管理程序OEM 生产管理过程OEM production management process符合顾客要求的产品如何做？（方法/程序/技术）OEM 生产管理程序；生产作业指导书控制计划过程流程图使用的关键准则是什么（测量/评估）生产计划准时完成率分析日期2013-7-1过程负责人岑伟过程代码C4-5分析人员签字岑伟使用什么方式（材料/设备）电脑相关文具、电话、打印机。谁进行？（能力/技能/培训）仓管人员品质人员制造人员输入成品入库库单、送货单、领料单、退货单、出货通知单、物料送检单；输

32、出过程名称过程名称经营计划管理程序库房管理过程Warehouse management process1 物料入库单；2 出库单；3 月底盘点表；如何做？（方法/程序/技术）库房管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）账物准确率分析日期2014-3-15过程负责人马丽华过程代码C4-6分析人员签字白荣使用什么方式（材料/设备）1.2.3.4.电话QQ邮件计算机谁进行？（能力/技能/培训）1.客服专员2.客服主管输入1.T 服务请求（正式用户、测试用户、友好用户、4S 店）2.售后服务请求3.产品技术支持服务请求4.增值业务请求过程名称过程名称经营计划管理程序T 产品服务过程Telematic

33、s product service process输出1.2.3.4.车机问题反馈单客户服务运营报告维修满意度回访报告用户满意度回访报告使用的关键准则是什么（测量/评估）规定时间接起率如何做？（方法/程序/技术）1.T 产品服务控制程序2.T 服务补救办法3.T 产品客户问题处理规范分析日期2014-3-15过程负责人马丽华过程代码C4-7分析人员签字白荣使用什么方式（材料/设备）1.2.3.4.互联网手机传真计算机谁进行？（能力/技能/培训）1.APP 运营经理、网站运营经理2.车机运营经理、数据分析师3.运营专员、运营助理输入1.上线移交资料2.运营计划过程名称经营计划管理程序互动运营管理

34、过程Interactiveoperationmanagementprocess输出1.运营分析报告2.APP 点检表3.T 动态信息使用的关键准则是什么（测量/评如何做？（方法/程序/技术）1.2.3.4.5.互动运营管理程序网站非管理后台内容更新流程网站上线运营流程APP 渠道发布规范活动上线流程等估）用户活跃度分析日期2013-7-1过程负责人岳艳过程代码C5分析人员签字岳艳使用什么方式（材料/1.计算机、内部局域网、电话、传真、电子邮箱等谁进行？（能力/技能/培训）1 质量工程师2 其他相关部门人员输入1 产品质量相关信息和客户投诉信息2 交货达成状况信息3 用户满意度和售后满意度调查结

35、果4 索赔费用、退货费用及售后费用过程名称过程名称经营计划管理程序顾客满意与服务管理过程Customer satisfaction and service输出1 客户满意度监视和测量分析报告2 改进措施及验证结果如何做？（方法/程序/技术）1 客户满意度监视和测量控制程序使用的关键准则是什么（测量/评估）客户满意度分析日期2013-7-1过程负责人岳艳过程代码C5-2分析人员签字岳艳使用什么方式（材料/设备）1.计算机、内部局域网、电话、传真、电子邮箱等谁进行？（能力/技能/培训）1 质量工程师2 其他相关部门人员输入1 产品质量相关信息和客户投诉信息2 交货达成状况信息3 用户满意度和售后满

36、意度调查结果4 索赔费用、退货费用及售后费用过程名称过程名称经营计划管理程序客户满意度监视和测量Monitoring and measuring customersatisfaction输出1 客户满意度监视和测量分析报告2 改进措施及验证结果如何做？（方法/程序/技术）1 客户满意度监视和测量控制程序2 终端产品客户问题处理规范3 数据分析管理程序4T 产品客户问题处理规范5 用户满意度调研作业指导书6 售后维修结果满意度调查作业指导书7 纠正与预防管理程序8 持续改进管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）客户满意度分析日期2013-7-1过程负责人岳艳过程代码S1分析人员签字程辉使用什

37、么方式（材料/设备）1电脑、复印机、纸张、打印机、各类管控印章、文件柜谁进行？（能力/技能/培训）文管中心管理员、各部门资料管理员输入1 各部门编制的文件及表单2 文件新增/修改申请单3 文件作废申请单4 文件借阅/查阅申请单过程名称过程名称经营计划管理程序文件控制Document control输出1.经过审查、批准且受控的文件2.文件总览表3.文件发放/回收登记表4.文件借阅登记表如何做？（方法/程序/技术）文件控制程序文件编码作业指导书使用的关键准则是什么（测量/评估）文件受控率分析日期2013-7-1过程负责人杨顺新过程代码S2分析人员签字杨顺新使用什么方式（材料/设备）1 电脑、电话

38、、邮件、会议室、纸张、打印机等相关设施，设备谁进行？（能力/技能/培训）1.人力资源经理2.人力资源专员3.各部门负责人输入1 入职人员及其个人信息过程名称过程名称经营计划管理程序人力资源管理Human resource management输出1.各部门合格的人员如何做？（方法/程序/技术）1 人力资源管理程序2 合理化建议管理办法使用的关键准则是什么（测量/评估）1.培训合格率2.离职率分析日期2013-7-1过程负责人杨顺新过程代码S3分析人员签字杨顺新使用什么方式（材料/设备）1 纸张、邮件、电话、打印机等谁进行？（能力/技能/培训）1、行政部人员2、各使用部门人员输入1 基础设施过程

39、名称经营计划管理程序基础设施管理Infrastructure management输出完好的可使用的基础设施如何做？（方法/程序/技术）基础设施管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）基础设施完好率分析日期2013-7-1过程负责人刘文科过程代码S4分析人员签字刘文科使用什么方式（材料/设备）外校实验室、相关设备谁进行？（能力/技能/培训）1 行政部人员2 各使用部门人员输入监控测量设备年度校验计划设备保养维护计划过程名称过程名称经营计划管理程序监视与测量设备管理过程Monitoring device management输出满足产品要求的设备校验记录维护保养记录如何做？（方法/程序/技术）

40、监视与测量设备管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）校验及时率分析日期2013-7-1过程负责人蔡聪过程代码S5分析人员签字蔡聪使用什么方式（材料/设备）.经过计量合格的仪器.各种工装夹具.计算机与测试软件谁进行？（能力/技能/培训）品质工程师、检验员输入.仓库待检物料、外协品,整机。.进料检验、过程检验、成品检验规范；.承认书、工程技术图纸.样品与各相关标签过程名称经营计划管理程序检验控制过程Inspection control输出.符合顾客要求的产品.顾客满意度.品质检验记录.纠正暨预防措施如何做？（方法/程序/技术）检验控制程序使用的关键准则是什么（测量/评估）来料检验合格率成品一次

41、检验合格率分析日期2013-7-1过程负责人蔡聪过程代码S6分析人员签字蔡聪使用什么方式（材料/设备）1 经过计量合格的仪器2 各种工装夹具3 计算机与测试软件谁进行？（能力/技能/培训）品质工程师、检验员输入1 进料、制程、成品及客退不良品2不合格信息与反馈过程名称过程名称经营计划管理程序不合格品控制过程Nonconforming product control输出.不合格品处理结果.不合格品检验记录.不合格品处理记录.纠正预防措施报告如何做？（方法/程序/技术）不合格品控制程序使用的关键准则是什么（测量/评估）废品率售出成品缺陷率分析日期2013-7-1过程负责人杨顺新过程代码S7分析人员

42、签字杨顺新使用什么方式（材料/设备）1计算机、邮件、复印机、纸张、打印机、会议室、投影仪等谁进行？（能力/技能/培训）总经理、副总经理、各部门负责人、管理代表、员工输入1.员工满意度调查表过程名称过程名称经营计划管理程序沟通管理communication management输出员工满意度报告如何做？（方法/程序/技术）沟通管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）员工满意度分析日期2013-7-1过程负责人岳艳过程代码S8分析人员签字洪波弟使用什么方式（材料/设备）1计算机、需统计的资料、电脑系统谁进行？（能力/技能/培训）1.各部门数据统计负责人员输入销售、订单完成情况市场分析、预测及竞争

43、对手情况公司人员培训及员工流失状况公司生产、质量、客诉等情况公司内部财务情况公司运营情况产品开发情况客户服务情况等过程名称经营计划管理程序数据分析管理Data analysis输出1.月报、分析报告等如何做？（方法/程序/技术）1.数据分析管理程序2.运营数据分析与增值管理规范使用的关键准则是什么（测量/评估）1.数据分析报告按时输出比率2.过程绩效达标率分析日期2013-7-1过程负责人刘莹过程代码S9分析人员签字刘莹使用什么方式（材料/设备）1计算机、内部局域网2项目管理软件、E-mail谁进行？（能力/技能/培训）1.2.3.4.5.产品经理、项目经理研发人员、中试人员售后人员、采购人员

44、测试人员、计划人员检验人员、生产人员等输入1.需求变更提出2.工程变更需求3.SECN 提出过程名称经营计划管理程序终端产品变更过程Final product change control输出1.需求变更结案2.工程变更结案3.SECN 变更结案如何做？（方法/程序/技术）1 终端产品变更控制程序2 终端产品开发流程使用的关键准则是什么（测量/评估）重大变更及时完成率3变更控制委员会管理制度4样机管理规范5试产管理规范等分析日期2013-7-1过程负责人刘文科过程代码S10分析人员签字刘文科使用什么方式（材料/设备）实验仪器、设备、相关配件；谁进行？（能力/技能/培训）需求部门人员、实验室人员

45、输入1 控制计划；2 部品产品委托书3 实验样机、材料样品过程名称过程名称经营计划管理程序实验室管理过程Lab management输出1 产品实验报告；2 物料认证试验报告如何做？（方法/程序/技术）1 实验管理程序2 设备操作规范；3 整机可靠性试验规范；4 原材料承认管理规范；5 不合格品控制程序使用的关键准则是什么（测量/评估）实验按时完成率分析日期2013-7-1过程负责人刘文科过程代码S11分析人员签字刘文科使用什么方式（材料/设备）资金、工装夹具维修、保养工具谁进行？（能力/技能/培训）采购部、品质部、仓库管理部、计划部人员输入生产配制计划图纸资料加工要求设备保养计划控制计划过程

46、名称过程名称经营计划管理程序工装与夹具管理过程tooling management输出设备验收单符合产品要求的工装设备维护保养记录生产工装台账总表如何做？（方法/程序/技术）1 设备操作规范2 设备管理程序3 监视与测量设备管理程序；使用的关键准则是什么（测量/评估）工装与夹具完好率分析日期2013-7-1过程负责人岑伟过程代码S12 分析人员签字岑伟使用什么方式（材料/设备）电脑相关文具、电话、打印机。谁进行？（能力/技能/培训）中试部、品质部、仓库管理部、制造部人员输入生产入库单、出库单过程名称过程名称产品防护管理过程经营计划管理程序Product protection输出1 物质清单2

47、仓库定期检查记录3 超期物料处理记录；如何做？（方法/程序/技术）产品防护管理程序仓库管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）产品完好率分析日期2013-7-1过程负责人刘文科过程代码S13分析人员签字刘文科使用什么方式（材料/设备）资金、备件、设备谁进行？（能力/技能/培训）需求部门、中试部、采购部人员输入控制计划；产品开发计划相关经验新设备配置申请表设备保养计划设备校验计划过程名称过程名称经营计划管理程序设备管理过程Equipment management输出设备验收单满足产品测试、生产要求的设备设备维修/保养记录设备管理台账如何做？（方法/程序/技术）设备操作规范；监视和测量设备管理程

48、序；设备管理程序；使用的关键准则是什么（测量/评估）设备完好率分析日期2013-7-1过程负责人王金才过程代码S14分析人员签字王金才使用什么方式（材料/设备）1.2.3.4.5.服务器/机房计算机/网络计算机软件电话/e-mai l交通工具（巡检）谁进行？（能力/技能/培训）1.2.3.4.运维工程师网络工程师数据库管理员运营经理输入1.2.3.4.部署、监控和维护需求需要更新的程序包服务器安全管理规定数据库安全管理制度过程名称过程名称经营计划管理程序运维管理过程operation and maintenance输出1.安全、稳定、高效的TSP 服务平台2.系统运行监控日报3.JIRA 工单

49、如何做？（方法/程序/技术）1.2.3.4.5.平台部署监控软件数据和服务备份工具应急故障处理方案运维管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）1.系统可用性分析日期2013-7-1过程负责人刘莹/李伟冬过程代码S15分析人员签字刘莹/李伟冬使用什么方式（材料/设备）1.计算机、内部局域网2.E-mail、通讯设备谁进行？（能力/技能/培训）1.终端产品部/T 产品项目部2.行政部3.相关使用部门输入1.顾客财产过程名称顾客财产管理过程Customer property输出1.顾客财产清单2.顾客财产领用单如何做？（方法/程序/技术）1.顾客财产管理程序使用的关键准则是什么（测量/评估）顾客财

50、产完好率分析日期2013-7-1过程负责人岳艳过程代码S16分析人员签字程辉使用什么方式（材料/设备）1 计算机、文件夹、文件柜、电脑系统等谁进行？（能力/技能/培训）1.各部门资料管理员2.文控中心输入1各种质量记录2.记录保存要求3.客户要求4.法律法规要求过程名称过程名称经营计划管理程序记录控制Record control输出记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置均得到有效控制，从而使记录保持清晰、易于识别和检索如何做？（方法/程序/技术）记录控制程序使用的关键准则是什么（测量/评估）记录填写符合率分析日期2013-7-1过程负责人李伟冬过程代码S17分析人员签字李伟冬使用什么方式