医院物资采购操作流程.pdf

《医院物资采购操作流程.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医院物资采购操作流程.pdf（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、依据关于进一步加强物资采购监管工作若干意见（院党发20115 号）、物资采购监管实施细则（试行）、关于进一步规范物资采购招标管理与监督的实施办法（试行）和 竞争性谈判程序有关规定，进一步理顺医院物资采购操作流程。医院物资采购操作流程物资采购物资采购科室科室购置申请使用科室使用科室采计购划计审划批论证审批询价采购审批物资采购监管物资采购监管工作领导小组工作领导小组询价表物资采购监管物资采购监管办备案审核办备案审核审核意见招标采购方案编制招标文件发布招标公告资格预审公告实地考察等投标投标名单开标定标招标过程合同签订签订廉政协议书采购执行每月每季根据计划分次批进验收入库付款备注：一、依据关于进一步加

2、强物资采购监管工作若干意见（院党发20115 号）第二条第八款和三级综合医院评审标准第六章第六节第五条第一款：物资采购监管办对全院物资采购工作实行跟踪监督。从制定计划、市场考察到发布招标公告、资格预审、招标、签合同、验收、付款全程监督，随时提出监察意见及建议。第五条第三款：物资采购所需款项、支付方式应按采购合同的约定，付款时应有物资采购部门的验收入库单、相关监察部门审核意见和主管部门负责人签字的相关凭证，缺一不得付款。二、依据物资采购监管实施细则（试行）第十章三十七条：药品、高值医用耗材、卫生耗材、办公用品等物资的采购招标或谈判每年进行一次，医疗设备及消耗材料、基建工程项目根据实际情况随时进行

3、招标或谈判。三、物资采购科室在物资采购过程中将市医院采购物资询价表、市医院高值耗材申购表、公开招标项目考察记录表、参加招标（谈判）的供应商名单、经济合同会审签批表及招标现场评标定标等资料及时报送物资采购监管办备案审核。四、物资采购监管办坚持事前参与考察、论证，参与预算审核，参与合同会审；事中对医院物资采购工作进行全程监督管理；事后加强对合同履行情况的监督，防止以次充好，降低采购标准等违反合同行为。附件：物资采购过程相关表格二一二年二月十五日附件一附件一市市医院医院采购物资询价表采购物资询价表年月日编号：物资名称规格型号用途申购科室询价单位询价单位询价情况询价单位询价单位询价单位询价单位询价单位

4、品牌生产厂家采购数量采购科室供货价格供货价格供货价格供货价格供货价格供货价格供货价格采购科室意见物资采购监管办公室意见附件二附件二市市医院医院高值耗材申购表高值耗材申购表编号：高值耗材名称规格型号用途供货单位申购科室患者姓名患者使用情况患者姓名物资采购科室意见使用科室意见物资采购监管办公室意见患者姓名患者姓名患者姓名品牌/生产厂家招标产品申购价格中标单位申购数量住院号住院号住院号住院号住院号是、否是、否使用数量使用数量使用数量使用数量使用数量签字：日期：签字：日期：签字：日期：附件三附件三市市医院医院报废物资处置明细表报废物资处置明细表日期：物资名称规格型号生产厂家购入单价购置时间使用科室保管

5、员：科主任：物资采购监管办公室：附件四附件四院外专家自备医用耗材登记表院外专家自备医用耗材登记表编号：医用耗材提供者单位医用耗材情况使用者情况证明人科主任：当班护士：入住科室医用耗材数量生产厂家/品牌提供者姓名医用耗材名称规格型号单价价格依据患者姓名住院号使用日期主管医生：护士长：院外专以上情况属实。是口 否口签字：日期：家意见物资采购科室意见物资采购办公室意见签字：日期：签字：日期：附件五公开招标项目考察记录表公开招标项目考察记录表项目名称发布公告时间、媒介资格预审时间承办科室组 长：成 员：报名公司数量入围考察公司数量考察时间参加考察人员特殊情况说明序号12345678910考察单位名称淘

6、汰单位序号考察结果竞标单位序号基本资质（营业执照、组特殊资质（安全业绩评价织代码证、税务登记）许可证、行业资质）考察组签字附件六招标工作小组签字：资格预审意见：6 65 54 43 32 21受邀方名称项目授权代表联系电话地址备注预审时间：20年月日参加招标（谈判）的供应商名单参加招标（谈判）的供应商名单附件七 YN YN 招招 20 -20 -号号项目名称：项目名称：谈判时间：谈判时间：2020年年月月日日中标候选人名单中标候选人名单12345最终报价最终报价综合排名综合排名评标委员会评标报告评标委员会评标报告中标方名称：中标方名称：评审意见：评审意见：评标委员会签字：评标委员会签字：监察、

7、监督签字：监察、监督签字：附件八经济合同会审签批表经济合同会审签批表编号：经办部门科室合同合同事由对方当事人全称地址联系人开户银行盖章编号身份证电话合同价款（大写）支付方式职能部门小写：经费来源合同初稿拟稿人：拟稿时间：负责人：核稿时间：财务科会签人：有无在初稿上批注意见：传入：月日传出：月日会签人：有无在初稿上批注意见：传入：月日传出：月日会签人：有无在初稿上批注意见：传入：月日传出：月日会签人：有无在初稿上批注意见：传入：月日传出：月日审计科相关部门工会纪委主管副院长：传入：月日传出：月日院长：备注注：1、各部门在 2 个工作日内完成会签。2、本表填写完后复印两份，纪委一份，审计科一份，原

8、件留职能部门存档。附件九谈判会议登记表谈判会议登记表 YN 招 20 -号时间主持人采购项目参会人员签到院领导地点记录人评委监督员招标代理机构项目负责人附件十参加谈判单位签到表参加谈判单位签到表 YN 招 20 -号时间单位名称项目地点授权代表联系电话谈判报价表谈判报价表序报价单位号1项目移数据主要参数及偏品牌期质保 YN招20 -号报价计算报价签字2345附件十一报价日期：附件十二谈判小组评审意见表谈判小组评审意见表 YN 招 20 -号项目名称：项目名称：谈判时间：谈判时间：2020年年月月日日受邀方名称受邀方名称12345最终报价最终报价综合排名综合排名中标方名称：中标方名称：评审意见：

9、评审意见：谈判小组签字：谈判小组签字：监察、监督签字：监察、监督签字：附件十三谈判会议记录 YN 招 20 -号附件十四市市医院招标监督报告医院招标监督报告项目名称：项目名称：编号编号号号招标内容招标日期年月日 至年月日开标监督内容对重点监管项目的招标计划是否得到招标采购领导小组的批复进行确认投标人是否在符合规定时间递交标书是否严格按照招标文件确定的时间、地点并邀请所有投标人公开开标实际参加投标人是否符合批复的投标人的名单对投标人是否签订廉洁合同进行监督开标地点监督情况是否是否是否是否是否开标方式年月日时分年月日时分年月日时分异常情况说明和处理采用一步开标法的开标时间采用二步开标法的开标时间投

10、标情况第一步开标第二步开标公司等家参加了设备的投标（具体投标人名单附后）。监督情况是否有无是否投标项目监督情况废标原因异常情况说明和处理异常情况说明和处理少于 3 家投标人的招标项目处理说明评标监督内容评标专家是否按照评标细则进行评分评标专家和工作人员有无违反评标纪律的情况评标专家是否在评标报告上签字确认废标处理投标单位名称定标监督内容是否充分听取招标领导小组定标会人员的意见，依据评标委员会推荐的中标候选人顺序进行定标招标领导小组定标会是否形成会议纪要其他事项监督内容有无强制指定招标代理机构，限制和排斥本地区、本系统以外的单位参加投标，或者以其他方式干涉招标活动的行为对与投标人有利害关系的招标工作人员是否严格执行了回避制度有无与投标人串通，搞虚假招标，影响招标活动“公开、公平、公正”原则的行为有无泄露招标工作机密（包括评标、定标人员组是否是否监督情况异常情况说明和处理有无是 否有 无成、身份及投标文件评审、中标候选人推荐顺序、有无中标人等）的行为参与招标活动的人员有无索贿受贿的情况存在问题情况说明有无中标项目报价（万元）综合得分排序监察建议总体评价中标单位监督人员签字报告时间填表说明：1.监督报告的内容可以按照招标监督的具体情况进行增加；没有内容的栏目要填写“无”；2.监督人员必须在监督人员栏目签字。