2022内部控制工作的经验、做法及取得的成效文档_内部控制经验做法成效.docx

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2、核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。 二、是建立了财务管理人员限制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。 三、是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格根据财务人员分工体现不相容职务相互分别、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。 四、是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。 五、是学校实施了财务收支内部审核制度，教代会加强了对学校财务收支的审核力度。 六、是坚持学校财务定期公示。 1、通过学校制度建设与实施，极大地提

3、高了财务管理人员的政治素养与业务素养，增加了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。 2、财务收支管理建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚毅制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。 3、收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。1）、学校严格执行上级的收费规定。近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并运用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。2）、学校的一切收费行为都做到有章

4、可循，有据可依，全部收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。3）、学校的一切收入均按要求入帐。严格根据会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增加了对学校资金的监管力度,消退坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金运用效率。 4、支出管理：学校支出包括学校开展教化教学及其他活动发生的各项费用。1）、学校能依据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的运用发挥了最大效益。严格根据学校经费开支制度执行和资金运用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，外出培训、学习等费用能根据规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人担当的

5、费用，学校不予报销。2）、学校办公用品的选购均由学校总务处负责，大宗物品的选购均按程序办理。3）、全部支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理运用4）、在经费支出过程中，全部原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。 5、资产的管理合理设置岗位做到不相容职务分别，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础学问和娴熟操作计算机的实力。 学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。全部财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记

6、、运用、修理、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。 通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张奢侈现象发生、也没有发生过财产上的损失。 学校的往来资金入账处理手续完备刚好。对财政的专项资金能根据资金的用途用好、用实。 七、工作中取得的成效，本年来学校内部限制制度和财务收支管理工作取得了很好的效果。 1、是领导高度重视，对这项工作思想相识到位，工作措施到位。 2、是在学校内部限制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教化教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。今后，我们将进一步

7、严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。 内部限制工作的阅历 做法及取得的成效 随着我国财务体制改革的深化，建立完善的内部限制制度已势在必行。本文分析了行政事业单位在基础建设中简单出现的漏洞、问题，对目前的内限制度进行了探讨分析，提出了建立行政事. 内部限制工作的阅历和做法及取得的成效 内部限制工作的阅历和做法及取得的成效我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要. 内部限制工作的阅历和做法及取得的成效 *内部限制工作的阅历和做法及取得的成效我单位

8、在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。. 内部限制工作的阅历和做法及取得的成效 内部限制工作的阅历和做法及取得的成效为了有效防控廉政风险,进一步提高我校的内部管理水平,我校高度重视, 主动行动, 内控规范的贯彻实施已取得初步成效。 我校现整理本校. 内部限制工作的阅历和做法及取得的成效 内部限制工作的阅历和做法及取得的成效内部限制工作的阅历和做法及取得的成效（一）日前，就行政业单位内部限制探讨重点课题的组织和探讨工作、课题内容以及今后的努力方向，记. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页