过程方法的运用(乌龟图).pdf

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1、过程乌龟图过程乌龟图COP-1-1COP-1-1 市场分析市场分析使用什么方式进行使用什么方式进行电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议室、检验/试验设备、交通工具输输入入（要求是什么？）市场部提供的反馈信息法律法规的要求以往的市场开发经验如何做？如何做？同类型产品的调查及比较客户咨询会议工程会议客户调查管理部门管理部门销售部销售部由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）销售人员人员培训项目及培训内容输输出出过过程程顾客导向过程(COP)市场分析市场分析产品开发可行性报告、国内外发展现状、市场应用预测、社会效益及经济效益、顾客质量要求、产品价格比较、技术目标、成本目标、潜在的客户使用的关键

2、准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）每年新增客户数量 1 个COP-2COP-2 新产品报价及合同评审新产品报价及合同评审使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）电话、传真机、电脑、会议室。输输入入（要求是什么？）客户下达的订单、客户档案、合同、研发部、销售部、客户的特殊要求等。生产部如何做？如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）合同与订单评审控制程序客户满意度调查控制程序管理部门管理部门销售部销售部由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）销售部、相关部门输输出出过过程程顾客导向过程(COP)订单评审过程订单评审过程（将要交付的是什么？）报价单生产任务通知单发货

3、通知单合同评审表使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）订单评审准时率 100%COP-3COP-3 设计与开发设计与开发使用什么方式进行使用什么方式进行电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议室、试生产设备、检验/试验设备、生产物料、试生产场地输输入入（要求是什么？）过过程程产品要求、新产品开发可行性报告、顾客导向过程(COP)新产品开发申请书、APQP 计划表、顾客技术文件、新产品开发设计目标设计与开发设计与开发初始特殊特性清单法律法规的要求以往的开发经验如何做？如何做？产品质量先期策划控制程序FMEA 控制程序控制计划/PFMEA/SPC/MSA多功能小组管理部门管理部门工

4、程研发部工程研发部由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）研发人员、实验员品质部及生产部相关人员APQP 小组输输出出规范、产品标准、制造过程流程图/场地平面布置图、DFMEA、PFEMA、控制计划、作业指导书、PPAP 提交资料、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据、适当时防错活动的结果、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法、使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）APQP 推进表项目达成率PPAP 一次性通过率COP-4COP-4生产过程生产过程使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）电脑、复印机、生产设备、厂房、原材料及辅助材料、叉车、电子秤

5、、手推车、剪刀、测试架、GPS 转发器、数显变压直流电源输输入入（要求是什么？）生产任务通知单、日排产任务书、设备的认可、获得表述产品特性的信息（工艺文件、控制计划、PFMEA 等）、必要时包括SOP、使用适宜的设备/模具/工装、获得和使用监测和测量装置、实施监测和测量、放行和交付如何做？如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）生产计划控制程序潜在失效模式与后果分析程序控制计划SOP工艺文件管理部门管理部门生产工程部生产工程部由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）生产工程部、品质部相关部门输输出出过过程程顾客导向过程(COP)（将要交付的是什么？）合格产品生产日报表确保产品品质符合规定

6、的要求生产过程生产过程使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）产品产品准时交付率 100%测试一次合格率95%生产效率 100%生产损耗率2%COP-05COP-05 交付过程交付过程管理部门管理部门销售部销售部/仓库仓库使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）电脑、电话、运输工具、打印机、标签输输入入（要求是什么？）客户订单、客户交付地点要求、合格产品、客户特殊要求、相关法律法规要求如何做？如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）成品出货控制程序仓储控制程序由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）、销售部、仓储部输输出出过过程程顾客导向过程(COP)交付过

7、程交付过程（将要交付的是什么？）送货单确保客户所需要的产品及时准备地交付给客户满足客户交付要求使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）产品产品准时交付率 100%额外运费2000/月COP-06COP-06 顾客信息反馈及服务顾客信息反馈及服务管理部门管理部门销售部销售部使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）电话、传真机、电脑、会议室。输输入入（要求是什么？）客户下达的订单、合同、客户的特殊要求等。客户档案、客户投诉、供货及时率、退货、售后服务满意度等。如何做？如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）客户满意度调查控制程序合同与订单评审控制程序顾客投诉处理程序由

8、谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）销售部、品保部.输输出出过过程程顾客导向过程(COP)顾客信息反馈及服务顾客信息反馈及服务（将要交付的是什么？）质量问题反馈单售后服务记录单，异常处理报告及时沟通及时为顾客解决问题，以达到顾客满意。将信息回传品质部。使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）客户生产中断次数客户信息反馈及时关闭率COP-06COP-06 顾客信息反馈及服务顾客信息反馈及服务管理部门管理部门销售部销售部使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）电话、传真机、电脑、会议室。由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）销售部、品质部、人力输输入入

9、（要求是什么？）每年向客户发送客户满意度调查表一次。供货及时率、客户投诉、退货等相关数据等。输输出出（将要交付的是什么？）过过程程顾客导向过程(COP)顾客满意度管理过程顾客满意度管理过程客户满意度调查表客户满意度统计表客户满意度分析报告客户对我们服务质量满意程度的评价，对差异进行分析，制定改进措施。如何做？如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）产品客户满意度 90 分客户满意度控制程序SP-01SP-01 文件与记录控制文件与记录控制管理部门管理部门品质部品质部由谁进行？由谁进行？使用什么方式进行使用什么方式进行（能力/技能/知识/

10、培训）（材料/设备/装置）电脑、会议室、印章（包括受控印章，作废，品质部-文控中心参考文献，外来文件印章）各相关部门复印机、打印机、文件柜、文件夹输输入入（要求是什么？）输输出出过过程程（将要交付的是什么？）支持过程(SP)文件总清单顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、文件与记录控制文件与记录控制工程规范、工程变更、特殊特性）质量记录一览表公司提出的工程变更（包括供方要求）管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、管理体系相关文件和资料标识、贮存、发放、使用、修改、回收与作质量手册/程序文件/作业指导书/表单废得到有效的控制客户要求与法律法规要求使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？如何做

11、？如何做？（测量/评估）（作业指导书/方法/程序/技术）文件与资料控制程序抽查文件有效率记录控制程序SP-2SP-2 人力资源管理过程人力资源管理过程管理部门管理部门人事行政部人事行政部使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）办公设施、办公设施、培训室、培训室、投影仪、投影仪、电脑、电脑、电话、电话、传真机、白板传真机、白板输输入入（要求是什么？）过过程程各部门年度培训需求、新员工入职、新员支持过程(SP)工上岗、在职员工技能提升、特殊工种上岗前、调岗与转岗人员上岗前、客户特殊人力资源管理过程人力资源管理过程要求、外训申请、培训申请表、法律法规要求如何做？如何做？（作业指导书/方法

12、/程序/技术）人力资源管理控制程序岗位职责说明书由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）人事行政输输出出（将要交付的是什么？）年度培训计划、培训记录表、培训签到表、培训效果评价表、个人培训登记表、上岗证,分配员工满足岗位任职要求使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）员工满意度80 分人员流失率培训合格率SP3SP3 供应商管理和采购供应商管理和采购管理部门管理部门采购部采购部使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）电脑网络、邮件、行业报刊、杂志、行业展会通过网络和工商企业名册收集信息、运输工具输输入入（要求是什么？）管理体系标准要求、法律法规要求、客户指定

13、供货来源、供应商质量体系开发计划、供应商调查表、供应商月度供货统计资料、供应商年度审核计划、请购单如何做？如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）供应商管理控制程序由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）采购部各相关部门输输出出过过程程支持过程(SP)供应商管理过程供应商管理过程（将要交付的是什么？）合格供应商名录、月度合格供应商考核表、供应商年度审核报告、采购单、确保所采购的物料符合规定要求使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）采购物料准时交付率采购物料合格率SP4SP4 设施设备（基础设施与设备）管理过程设施设备（基础设施与设备）管理过程管理部门管理部门生产工程部

14、生产工程部使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）各种规格的螺丝头；游标卡尺及各种维修工具；测试设备，钻床。输输入入（要求是什么？）过过程程支持过程(SP)满足工艺条件对设备、工装夹具的要求；保证生产的正常运转；保证检测设施设备（基础设施与设备）设施设备（基础设施与设备）测量数据的准确性管理过程管理过程如何做？如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）设备管理程序设备管理制度工装夹具管理规程由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）工程设备管理人员输输出出（将要交付的是什么？）设备日点检记录表设备维修保养记录表设备维修统计表设备维护保养计划表设备备件清单设备关键设备易损件计划清单

15、使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）仪器设备完好率SP4SP4 生产工装管理生产工装管理过程过程管理部门管理部门生产工程部生产工程部由谁进行？由谁进行？使用什么方式进行使用什么方式进行（能力/技能/知识/培训）（材料/设备/装置）1、游标卡尺及各种维修工具；工程设备管理人员输输入入输输出出（要求是什么？）（将要交付的是什么？）过过程程支持过程(SP)1、满足工艺条件对设备、工装夹具1、工装日点检记录表的要求；2、工装维修保养记录表S4S4 生产工装管理过程生产工装管理过程3、工装维修统计表2、保证生产的正常运转；保证检测4、工装维护保养计划表测量数据的准确性如何做？如何做

16、？使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）1、设备管理控制程序1、故障停机时间2、工装夹具保养计划、使用说明SP-5SP-5 测量设备管理测量设备管理使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）计量检定标准器、修理专用工具、电脑、检测室输输入入（要求是什么？）仪器申请、现场使用的计量器具、测量系统分析、计量器具校准计划、仪器清单、仪器报废申请、法律法规要求如何做？如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）监视与测量装置设备程序测量系统分析控制程序仪器操作指导书管理部门管理部门品质部品质部由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）实验室

17、人员输输出出过过程程填写COP或过程名称测量设备管理测量设备管理（将要交付的是什么？）各类计量器具检定记录、检定结果仪器点检保养记录测量系统分析报告确保现场所使用的仪器为合格有效状态使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）仪校合格率仪校准时完成率SP-6SP-6 检验过程（进料检验）检验过程（进料检验）管理部门管理部门品质部品质部使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）检测设备、游标卡尺、显微镜、ACL 测试机、直流电源等电脑输输入入（要求是什么？）过过程程填写COP或过程名称采购原材料供应商送货单检验过程（进料检验）检验过程（进料检验）合格供应商清单如何做？如何

18、做？（作业指导书/方法/程序/技术）来料检验控制程序进料检验作业指导书原材料检验标准由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）品质部输输出出（将要交付的是什么？）进料检验报告已明确判定结果的原材料使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）原材料品质异常退货率SP-6SP-6 检验过程检验过程(制程检验控制过程制程检验控制过程)使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）电子称、温度计、性能检测设备、电脑、办公台、光管、记录表格等输输入入（要求是什么？）分装后待确认原材料各部门质量控制点如何做？如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）制程检验控制程序制程检验规范管理部

19、门管理部门品质部品质部由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）品质部输输出出过过程程制程检验控制过程制程检验控制过程（将要交付的是什么？）明确判定结果的半成品分装班检查表、现场巡检记录中控检测单、压片记录使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）QA 抽检一次合格率损失成本率SP-6SP-6 检验过程检验过程(最终检验控制过程最终检验控制过程)使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）游标卡尺、电脑、记录表格、包装袋、办公桌、电子秤输输入入（要求是什么？）所有产成品、出货的原材料如何做？如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）最终检验规程产品检验标准成品包装规程

20、管理部门管理部门品质部品质部由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）品质部、生产输输出出过过程程最终检验控制过程最终检验控制过程（将要交付的是什么？）经过检验的产品检测报告产品检验记录使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）客户退货率客户投诉批率SP-7SP-7 仓储管理（产品防护、标识与追溯）过程仓储管理（产品防护、标识与追溯）过程管理部门管理部门仓储部仓储部使用什么方式进行使用什么方式进行 由谁进行？由谁进行？(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)1、生产工程部；1、标牌、标签；2、库房；2、品质部；3、销售部3、工位器具；4、搬运工具；4、PMC；5、包装工具；

21、6、计算机；7、消防器材。输输入入 输输出出 (要求是什么？)(将要交付的是什么？)1、产品标识要求；1、有明确标识有采购产品/半成品/成品过过程程2、搬运要求(控制计划)；2、能实现追溯的记录；支持过程(SP)3、包装箱图及包装标准；3、物资台帐；4、产品贮存要求；4、防护好的产品；S7S7 仓储管理过程仓储管理过程5、产品库存标准；5、优化的库存系统；6、生产计划/采购计划；6、库存产品周期检查表。7、顾客对产品标识及可追溯性要求；8、本公司对产品标识及可追溯性要求；9、采购产品/半成品/成品/产品检验和实验记录10、产品保护要求。如何做？如何做？关键准则是什么？关键准则是什么？(方法/指

22、导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)1、账、物一致率1、仓储管理程序；2 库存周转率2、产品包装规范；3、不合格品控制程序。4、标识与可追溯性控制程序MP-01MP-01经营计划策划经营计划策划管理部门管理部门总经理总经理使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、计算机/网络；2、统计技术；3、调查分析。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、总经理；2、管理者代表 3、顾客代表 4、各部门输输入入 (要求是什么？)1、管理承诺；2、内部需要(工厂宗旨、工厂政策和发展方向、产品要求、员工需求和期望、工厂现状等)；3、外部需要(顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法

23、规要求等)；4、以往绩效数据。过过程程管理过程(MP)M1M1经营计划策划经营计划策划输输出出 (将要交付的是什么？)1、质量方针；2、质量目标(包括部门分目标)；3、年度经营计划。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、质量方针和目标管理程序；2、经营计划控制程序。3、各岗位人员职责权限及任职要求。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)按照年度经营计划达成率MP2MP2 管理评审管理评审管理部门管理部门总经理总经理使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、计算机；2、办公设备；3、会议室。输输入入 (要求是什么？)1、审核结果；2、顾客的反馈；3、

24、过程的业绩和产品符合性；4、纠正预防措施状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、可能影响质量管理体系的变更；7、改进的建议；8、质量管理体系的所有要求及其业绩趋势；9、质量目标及不良质量成本的定期报告；10、产品实现过程和支持过程；11、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；12、法律法规状况。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、总经理；2、管理者代表；3、各部门负责人；4、顾客代表。过过程程管理过程(MP)M2M2 管理评审管理评审输输出出 (将要交付的是什么？)1、评审报告及评审记录：2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；3、对产品的改进；4、提出资源的需求；5、

25、质量目标的完成情况和顾客对产品的满意度。6、成本分析报告；7、纠正/预防/持续改进措施状(包括验证/确认)如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、管理评审控制程序关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)管理评审后措施达成率MP-03MP-03 内部审核内部审核管理部门管理部门品质部品质部/管理代表管理代表使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、计算机；2、办公设备；3、会议室。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、管理者代表；2、品质部；3、内审员；4、各部门。输输入入 (要求是什么？)1、年度内部审核计划；2、质量内部审核实施计划；3、体系/

26、过程/产品审核检查表；4、本厂体系文件及顾客要求；5、图纸、流程图、FMEA、控制计划、作业指导书；6 场所、生产工艺、供应商更改7、重大质量事故及顾客投诉；8、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化/顾客投诉；9、重大质量事故及连续的一般质量事故；10、法律法规要求/以往审核结果。过过程程管理过程(MP)M3M3 内部审核内部审核输输出出 (将要交付的是什么？)1、内部体系/过程/产品审核报告；2、不符合项报告；纠正/预防措施处理单；3、不合格品评审处理单/产品状态标识。3、审核首/末次会议记录表。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、内审控制程序。关键准则是什么？关键准则是什么？(

27、测量/评估/绩效/指标)1、内审计划完成率2、措施计划完成率MP-4MP-4 纠正与预防措施纠正与预防措施管理部门管理部门品质部品质部使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、计算机；2、办公设备；3、SPC 统计方法；4、QC 分析工具。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、品质部；2、其他各部门及人员；3、顾客代表。输输入入 (要求是什么？)1、内外部出现的重大质量或环境事故；2、管理评审和内外审结果；3、顾客退货及抱怨；4、过程监控数据及趋势。5、纠正和预防措施控制程序。过过程程管理过程(MP)M4-2M4-2 纠正和预防措施纠正和预防措施输输出出 (将要交付的是什么？)1、纠正/预防措施处理单；2、顾客退回产品试验和分析记录表；3、纠正和预防措施实施情况一览表。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、纠正和预防措施控制程序。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、不合格事项的纠正预防措施的完成率