企业注销清算表.pdf

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1、附件 1中华人民共和国企业清算所得税申报表中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：年月 日至年月 日纳税人名称：纳税人识别号：金额单位：元(列至角分）类别类别应纳税所得额计算行次行次12345678910111213141516项目项目主管税务机关受理专用章：受理人签字:受理日期：年月日金额金额资产处置损益（填附表一)负债清偿损益（填附表二)清算费用清算税金及附加其他所得或支出清算所得（1+2-3-4+5)免税收入不征税收入其他免税所得弥补以前年度亏损应纳税所得额（67-89-10）应纳所得税额税率（25)计算应纳所得税额（1112）应补（退）所减（免）企业所得税额得税额计算境外应补所得税

2、额境 内 外 实 际 应 纳 所 得 税 额(13 14+15）17以前纳税年度应补(退）所得税额18实际应补（退）所得税额（16+17)纳税人盖章：代理申报中介机构盖章:清算组盖章:经办人签字及执业证件号码：经办人签字：代理申报日期:申报日期：年月日年月日附表一:资产处置损益明细表资产处置损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次行次项目项目账面账面计税计税可变现价值可变现价值资产处置资产处置价值价值基础基础或交易价格或交易价格损益损益(4)（1)（2）(3）=(3）-(2）1货币资金2短期投资*3交易性金融资产4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款10其

3、他应收款11存货12待摊费用13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#17长期应收款#18长期股权投资19长期债权投资20投资性房地产21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#26油气资产27无形资产28开发支出29商誉30长期待摊费用31其他非流动资产32总计经办人签字：纳税人盖章：附表二：负债清偿损益明细表负债清偿损益明细表填报时间:年月日金额单位：元（列至角分）行次行次项目项目账面价值账面价值计税基础计税基础清偿清偿负债清偿负债清偿（1）（2）金额金额损益损益（4）（3）=（2）-（3）1短期借款2交易性金融负债3应付票据

4、4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款13其他应付款14预提费用15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总计经办人签字：纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和分配明细表剩余财产计算和分配明细表填报时间：年月日金额单位:元(列至角分)类别类别剩余财产计算行次行次123456789101112项目项目金额金额分 配 的其中：确财 产 金认 为 股额息金额剩余财产分配资产可变现价值或交易价格清算费用职工工资社会保险费用法定补偿金清算税金及附加清算所得税额以前年度欠税额其他债务剩余财产（129）其中:累计盈余公积累计未分配利润股东名称持有清算投资额企业权益性投资比例（%)13（1）14（2)15（3）1617经办人签字：纳税人盖章：