水产养殖创业计划书.pdf

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1、创业计划书创业计划书企业名称：武汉市福友企业名称：武汉市福友水产养殖水产养殖合作社合作社创业者姓名：创业者姓名：XXXX日期：日期：20102010 年年 3 3 月月 3030 日日通信地址：通信地址：XXXX 市市 XXXX 镇镇 XXXX 村村 XXXX 组组邮政编码：邮政编码：430000430000联系电话：联系电话：XXXXXXXXXXXXXX电子邮箱：电子邮箱：目录目录一、一、摘摘 要要二、二、企业概况企业概况三、三、创业团队的介绍创业团队的介绍四、四、市场评估市场评估五、五、市场营销计划市场营销计划六、六、企业组织结构企业组织结构七、七、战略规划战略规划八、八、生产管理生产管理

2、九、九、财务分析财务分析十、十、风险及对策风险及对策一、一、摘要摘要武汉市福友水产养殖合作社是武汉市武汉市福友水产养殖合作社是武汉市XXXX区首家水产养殖合作区首家水产养殖合作社。该社是在社。该社是在XXXX 区委、区政府的关怀和相关部门的指导下，正式区委、区政府的关怀和相关部门的指导下，正式注册成立的。该社由注册成立的。该社由渠文彬、胡金光、周涛、王书信、袁清科渠文彬、胡金光、周涛、王书信、袁清科等等 5 5位多年从事水产养殖技术服务人员发起，筹资位多年从事水产养殖技术服务人员发起，筹资 3.83.8 万元，按照万元，按照“入入会自愿、退会自由会自愿、退会自由”和和“民建、民管、民受益民建、

3、民管、民受益”的原则，组建以水产的原则，组建以水产养殖、水产品经营和推广为主的专业合作社。养殖、水产品经营和推广为主的专业合作社。该社主要从事以水产养殖生态农业模式的推广应用。该社主要从事以水产养殖生态农业模式的推广应用。围绕推围绕推进社会主义新农村建设，进社会主义新农村建设，以改善农村生产生活条件、以改善农村生产生活条件、促进农民增收、促进农民增收、方便农民群众为出发点，方便农民群众为出发点，以以“服务专业化、服务专业化、管理物业化管理物业化”的原则，的原则，建建立以区、立以区、乡镇、乡镇、村服务网点为基础、村服务网点为基础、农民服务人员为骨干的水产养农民服务人员为骨干的水产养殖服务网络体系

4、，殖服务网络体系，将水产养殖服务体系建设与水产养殖事业发展协将水产养殖服务体系建设与水产养殖事业发展协调推进调推进。合作社市场状况良好，。合作社市场状况良好，20092009 年经营收入达到：年经营收入达到：XXXX 万元，万元，预计预计 20102010 年达到年达到 xxxx 万元。万元。合作社的服务宗旨是，按照行业自律，统一调配，统一标准，合作社的服务宗旨是，按照行业自律，统一调配，统一标准，统一价格，统一服务，使水产养殖逐步走向规范化。统一价格，统一服务，使水产养殖逐步走向规范化。合作社进一步发展目标是引进、试验、推广适用的水产养殖合作社进一步发展目标是引进、试验、推广适用的水产养殖新

5、技术、新产品和适用设备；开展技术交流和培训；拓展市场，塑新技术、新产品和适用设备；开展技术交流和培训；拓展市场，塑造合作社优质品牌。造合作社优质品牌。合作社财务情况：合作社财务情况：（投入额，利润额，三个指标）（投入额，利润额，三个指标）本合作社已预计到相关风险，并做好了防范准备。本合作社已预计到相关风险，并做好了防范准备。二、企业概况二、企业概况武汉市汉南区首家水产养殖合作社武汉市汉南区首家水产养殖合作社武汉市福友水产养殖武汉市福友水产养殖合作社于合作社于 20102010 年年 2 2 月月 1010 日由日由 XXXX（人名）在（人名）在XXXX 区区 XXXX 镇建成，镇建成，注册资金

6、注册资金 XXXX 万元，共发展社员万元，共发展社员 366366 名。名。(0909 年营业额年营业额)近年来，近年来，汉南区政府将发展水产养殖作为新农村建设的一项重汉南区政府将发展水产养殖作为新农村建设的一项重要工作来抓。要工作来抓。XXXX 镇新建新型水池的数量逐渐增多，现有近镇新建新型水池的数量逐渐增多，现有近 XXXX 个个水产基地正常经营。水产基地正常经营。20092009 年本地水产养殖品种涉及，产值达年本地水产养殖品种涉及，产值达到。到。（应运而生）（应运而生）本合作社是依照本合作社是依照中华人民共和国农民专业合作社法中华人民共和国农民专业合作社法登记登记成立。成立。是以是以水

7、产养殖水产养殖为服务项目，为服务项目，是农民自发参与新农村建设的又是农民自发参与新农村建设的又一种新模式。按照一种新模式。按照“入社自愿，退社自由入社自愿，退社自由”和和“民办、民管、民受益民办、民管、民受益”的原则。的原则。产品产品/服务服务内容包括内容包括水产建池；技术指导、咨询、培训；水产建池；技术指导、咨询、培训；日常管理等日常管理等。在新农村建设中，在新农村建设中，本合作社将发挥示范带动作用，本合作社将发挥示范带动作用，做好水产养做好水产养殖的工作，殖的工作，推出更多有竞争力的水产品，推出更多有竞争力的水产品，并及时解决人们在水产养并及时解决人们在水产养殖过程中出现的各种问题，殖过程

8、中出现的各种问题，提高全区水产基地建设、提高全区水产基地建设、管理、管理、综合利综合利用和技术服务水平，用和技术服务水平，推进水产产业的健康、推进水产产业的健康、稳定发展，稳定发展，逐步形成布逐步形成布局合理、局合理、功能齐全、功能齐全、运转高效、运转高效、服务优质的农村水产养殖服务体系，服务优质的农村水产养殖服务体系，推进城乡一体化建设，真正为群众排忧解难。推进城乡一体化建设，真正为群众排忧解难。（贡献）（贡献）企业类型：农民专业合作社（农业：农机企业类型：农民专业合作社（农业：农机/养殖养殖/种植）种植）。三、创业团队的情况三、创业团队的情况邓友让：邓友让：潜江市福友种植潜江市福友种植农民

9、专业合作社理事长，农民专业合作社理事长，从事多年水从事多年水产养殖工作，获得产养殖工作，获得 XXXX 荣誉。荣誉。实践：实践：19771977 年元月至年元月至 19871987 年年 1212 月任新台村村民兵连长。月任新台村村民兵连长。20032003 年元月至年元月至 20082008 年任新台村党支部委员、村副主任、二组组年任新台村党支部委员、村副主任、二组组长。长。教育：教育：20082008 年年 1010 月至月至 1111 月参加湖北省农村实用人才创业培月参加湖北省农村实用人才创业培训种植班学习半个月。训种植班学习半个月。赵福元：潜江市福友种植农民专业合作社副理事长，赵福元：

10、潜江市福友种植农民专业合作社副理事长，20062006 年年6 6 月至月至 20072007 年年 6 6 月任新台村月任新台村 5 5 组组长，组组长，20072007 年年 7 7 月至月至 20082008 年年7 7 月任新台村副主任，月任新台村副主任，20082008 年年 8 8 月任新台村党支部书记月任新台村党支部书记 5 5 组组长。组组长。邓莉梅：潜江市福友种植农民专业合作社理事，邓莉梅：潜江市福友种植农民专业合作社理事，20032003 年元月年元月至至 20082008 年任新台村妇女委员，年任新台村妇女委员，现任新台村党支部副书记，现任新台村党支部副书记，一组组一组组

11、长。长。马于成：潜江市福友种植农民专业合作社理事，马于成：潜江市福友种植农民专业合作社理事，20032003 年元月年元月至至 20082008 年任新台村会计，八组组长。年任新台村会计，八组组长。邓定军：潜江市福友种植农民专业合作社理事，邓定军：潜江市福友种植农民专业合作社理事，20082008 年元月年元月至今任新台村副主任，至今任新台村副主任，20002000 年至今在年至今在 4 4 组组长。组组长。邓定福：潜江市福友种植农民专业合作社技术员，邓定福：潜江市福友种植农民专业合作社技术员，20082008 年任年任3 3 组组长。组组长。牛光前：潜江市福友种植农民专业合作社技术员，牛光前

12、：潜江市福友种植农民专业合作社技术员，20022002 年至年至20082008 年任年任 7 7 组组长。组组长。牛盼望：潜江市福友种植农民专业合作社技术员，牛盼望：潜江市福友种植农民专业合作社技术员，20072007 年至年至20082008 年任年任 9 9 组组长。组组长。技术顾问：技术顾问：戴照义，湖北省农科院副研究员，湖北省西甜瓜协戴照义，湖北省农科院副研究员，湖北省西甜瓜协会副理事长。会副理事长。/华中农业大学水产学院华中农业大学水产学院法律顾问：法律顾问：XXXX 市律师事务所市律师事务所财务顾问：财务顾问：XXXX 市会计师事务所市会计师事务所管理顾问：管理顾问：XXXX 市

13、管理咨询公司市管理咨询公司/华中农业大学经管学院华中农业大学经管学院四、四、市场评估市场评估（一）目标顾客描述（一）目标顾客描述随着人们生活水平提高，人们对安全、健康、营养的食品需求随着人们生活水平提高，人们对安全、健康、营养的食品需求日益强烈，日益强烈，高质量的产品需求也日益强烈。高质量的产品需求也日益强烈。国内市场前景非常乐观。国内市场前景非常乐观。加之加之 20092009 年农业部对年农业部对 xxxx 等水产品的重视。等水产品的重视。20092009 年省农科院、年省农科院、水生所定为水生所定为 XXXX 等品种生产基地。等品种生产基地。市场前景广阔，市场前景广阔，给福友水产养殖给福

14、友水产养殖农民专业合作社的发展带来了新的机遇和挑战。农民专业合作社的发展带来了新的机遇和挑战。（二）市场容量（二）市场容量水产品历年来是武汉市主要农产品，年水产品历年来是武汉市主要农产品，年 XXXX 需求达需求达吨。随吨。随着人们收入的提高，本合作社生产的水产品供不应求。着人们收入的提高，本合作社生产的水产品供不应求。xxxx 产品，产品，由省农科院组织专家进行技术指导生产，由省农科院组织专家进行技术指导生产，用高标准的管理，用高标准的管理，并帮助并帮助合作社把产品打入超市、合作社把产品打入超市、批发市场等。批发市场等。产品热销于武汉、产品热销于武汉、湖南等周湖南等周边市场，市场前景广阔。边

15、市场，市场前景广阔。（三）市场容量的变化趋势：（三）市场容量的变化趋势：随着人们物质生活水平的提高，随着人们物质生活水平的提高，人们对健康、人们对健康、无公害产品的需无公害产品的需求将逐年增加。求将逐年增加。好的产品将出现供不应求的趋势，好的产品将出现供不应求的趋势，有市场空间有市场空间,发发展前景看好。展前景看好。20092009 年年20102010 年年年生产年生产生产籽棉生产籽棉 100100 万斤万斤油菜油菜 8080 万斤万斤西瓜西瓜 300300 万斤万斤生产籽棉生产籽棉 120120 万斤万斤油菜油菜 100100 万斤万斤年销售年销售销售销售 100100 万斤万斤销售销售

16、8080 万斤万斤销售销售 250250 万斤万斤销售销售 120120 万斤万斤销售销售 100100 万斤万斤年收入年收入200200 万元万元100100 万元万元6060 万元万元240240 万元万元160160 万元万元20112011 年年西瓜西瓜 350350 万斤万斤生产籽棉生产籽棉 150150 万斤万斤油菜油菜 120120 万斤万斤西瓜西瓜 400400 万斤万斤销售销售 300300 万斤万斤销售销售 150150 万斤万斤销售销售 120120 万斤万斤销售销售 350350 万斤万斤6060 万元万元300300 万元万元200200 万元万元8080 万元万元（

17、四）竞争对手情况：我们的主要竞争对手是武汉市（四）竞争对手情况：我们的主要竞争对手是武汉市 xxxxxx。1 1、竞争对手的主要优势：、竞争对手的主要优势：生产成本低。劳动力充足。销售方式灵活。生产成本低。劳动力充足。销售方式灵活。2 2、竞争对手的主要劣势：、竞争对手的主要劣势：品种参差不齐。生产技术不规范。没有规模优势。品种参差不齐。生产技术不规范。没有规模优势。3 3、本企业相对于竞争对手的主要优势：、本企业相对于竞争对手的主要优势：合作社有湖北银海有限公司做后盾，省农科院专家进行全程合作社有湖北银海有限公司做后盾，省农科院专家进行全程技术指导。技术指导。对提高产品质量，对提高产品质量，

18、增加产品质量，增加产品质量，规模发展现代农业。规模发展现代农业。降低成本，增加农民收入。用先进科学技术，用优良品种，带领降低成本，增加农民收入。用先进科学技术，用优良品种，带领合作社社员致富，过上小康生活具备了有利条件。合作社社员致富，过上小康生活具备了有利条件。4 4、本企业相对于竞争对手的主要劣势：、本企业相对于竞争对手的主要劣势：合作社所生产的产品，主要靠天然生产，没有保护设施，多合作社所生产的产品，主要靠天然生产，没有保护设施，多种自然灾害频繁，产品产量和质量难以保证。加之合作社再生产种自然灾害频繁，产品产量和质量难以保证。加之合作社再生产的资金相对短缺，特别是的资金相对短缺，特别是

19、20082008 年灾情严重，大部分农户棉花还年灾情严重，大部分农户棉花还没有销售，没有销售，每亩产量没有超过每亩产量没有超过 300300 斤籽棉，斤籽棉，棉花价格低，棉花价格低，目前市目前市场价只在场价只在 2.42.4 元左右，元左右，亩收入只有亩收入只有 800800 元左右，元左右，加之农户上春开加之农户上春开支肥料，农药价格极高，特别是进口钾肥每吨超过去年一半多，支肥料，农药价格极高，特别是进口钾肥每吨超过去年一半多，0707 年每袋钾肥只需年每袋钾肥只需 115115 元，元，0808 年进口钾肥每袋年进口钾肥每袋 240240 元，国产元，国产复合肥增加了三分之一，复合肥增加了

20、三分之一，0707 年每袋高含量复合肥年每袋高含量复合肥 120120 元，元，0808 年年每袋每袋 200200 元，加之少数肥料、农药产品质量不合格，因此给元，加之少数肥料、农药产品质量不合格，因此给 0808年农民收入带来了一定的影响。年农民收入带来了一定的影响。发展蔬菜无公害种植、特色水产养殖、农家乐休闲游等组合的发展蔬菜无公害种植、特色水产养殖、农家乐休闲游等组合的规模化家庭农场是中央三农政策的重大决定，是省政府、市政府大规模化家庭农场是中央三农政策的重大决定，是省政府、市政府大力发展的农村土地集约化经营模式。特别是蔬菜无公害种植是目前力发展的农村土地集约化经营模式。特别是蔬菜无公

21、害种植是目前和将来消费市场对生产者的需求趋势。和将来消费市场对生产者的需求趋势。目前生态园的产品全部按无公害标准生产，生态园四周无工业目前生态园的产品全部按无公害标准生产，生态园四周无工业污染，多施有机肥，应用杀虫灯，慎用化肥农药，合理轮作减轻虫污染，多施有机肥，应用杀虫灯，慎用化肥农药，合理轮作减轻虫害。产品由周边城市（鄂州、黄石、大冶）批发商上门采购，产销害。产品由周边城市（鄂州、黄石、大冶）批发商上门采购，产销率率100100.据统计，我国人均蔬菜年需求量约为据统计，我国人均蔬菜年需求量约为300300公斤，根据周边公斤，根据周边三城市共三城市共350350万人计，万人计，年需求量为年需

22、求量为105105万吨。万吨。目前三地资产蔬菜无法目前三地资产蔬菜无法满足市场需求，批发商多从山东等地进货供应市场。特别是无公害满足市场需求，批发商多从山东等地进货供应市场。特别是无公害蔬菜和反季节蔬菜只占三地蔬菜自产量的五分之一，远不能满足市蔬菜和反季节蔬菜只占三地蔬菜自产量的五分之一，远不能满足市场需求。目前种植散户在投入方面很谨慎，对新品种新技术不敢接场需求。目前种植散户在投入方面很谨慎，对新品种新技术不敢接受和应用，而生态园在生产过程中大胆引进新品种新技术，如商品受和应用，而生态园在生产过程中大胆引进新品种新技术，如商品性极强的蔬菜品种“全兴圆叶莴笋”性极强的蔬菜品种“全兴圆叶莴笋”“

23、全兴白杆实心芹菜”“全兴白杆实心芹菜”“泰国香“泰国香菜”菜”“紫光十一号红菜薹”“紫光十一号红菜薹”，生态园目前正在小面积试用节水滴灌方，生态园目前正在小面积试用节水滴灌方式。式。目前建设有目前建设有2222亩蔬菜大棚，亩蔬菜大棚，拟在具备资金条件下建设连栋大棚。拟在具备资金条件下建设连栋大棚。待生产过程达到无公害标准后，生态园将以彩色辣椒和樱桃番茄两待生产过程达到无公害标准后，生态园将以彩色辣椒和樱桃番茄两个无公害品种为蔬菜主营品种兼以其它套种或季节性品种；生态园个无公害品种为蔬菜主营品种兼以其它套种或季节性品种；生态园目前引进的“科杂九号”龙虾品种优良，繁殖能力强、外观漂亮、目前引进的“

24、科杂九号”龙虾品种优良，繁殖能力强、外观漂亮、肉质纯正、个体体重达肉质纯正、个体体重达45455050克，商品性极佳，符合目前和将来市克，商品性极佳，符合目前和将来市场需求趋势。周边城市目前无此类商品虾养殖和供应，多从潜江进场需求趋势。周边城市目前无此类商品虾养殖和供应，多从潜江进货，费用高且易损耗，而生态园可根据需求随时供应新鲜龙虾。货，费用高且易损耗，而生态园可根据需求随时供应新鲜龙虾。据调查，鄂东南地区目前只有蔬菜种植、龙虾养殖、农家乐休据调查，鄂东南地区目前只有蔬菜种植、龙虾养殖、农家乐休闲等单品种经营模式，尚无组合经营模式。闲等单品种经营模式，尚无组合经营模式。由于生态园规模化生产、

25、由于生态园规模化生产、集约化经营、立体化发展、组织化销售，与目前的竞争对手单个农集约化经营、立体化发展、组织化销售，与目前的竞争对手单个农户相比，生产中的劳力成本较高，但可节约原料成本、优化组织结户相比，生产中的劳力成本较高，但可节约原料成本、优化组织结构和生产结构、建立产品安全保障体系和技术体系、加强销售能力构和生产结构、建立产品安全保障体系和技术体系、加强销售能力和信心，走可持续发展之路；当然，目前生态园的发展还是存在扩和信心，走可持续发展之路；当然，目前生态园的发展还是存在扩大生产资金短缺、大生产资金短缺、销售网络有局限销售网络有局限（如没有商场或超市销售渠道等）（如没有商场或超市销售渠

26、道等）、引进优良品种信息渠道不通畅、三农政策研究不够深入等需要解决引进优良品种信息渠道不通畅、三农政策研究不够深入等需要解决和改进的地方。和改进的地方。民以食为天，随着消费观念的变化、民众生活水的提高，消费民以食为天，随着消费观念的变化、民众生活水的提高，消费者对食品安全更加重视，加上党中央和各级政府对三农问题的高度者对食品安全更加重视，加上党中央和各级政府对三农问题的高度重视，我们相信无公害农产品、高端农产品及休闲农业市场容量越重视，我们相信无公害农产品、高端农产品及休闲农业市场容量越来越大，发展前景看好。来越大，发展前景看好。五、五、市场营销计划市场营销计划1 1、产品、产品品牌名称品牌名

27、称:福友福友(造福人民，朋友遍天下造福人民，朋友遍天下)鄂杂棉系列：生长势强，抗枯矮病，结玲性强，桃大桃多，吐鄂杂棉系列：生长势强，抗枯矮病，结玲性强，桃大桃多，吐絮畅，采收方便，品质好。絮畅，采收方便，品质好。华油杂系列：抗病、抗倒状，果枝多、果节长、双低高产。华油杂系列：抗病、抗倒状，果枝多、果节长、双低高产。香丰两优香丰两优 1 1 号：抗倒状、抗病、产量高。号：抗倒状、抗病、产量高。2 2、价格、价格产品和服务产品和服务棉花棉花西瓜西瓜油菜油菜稻谷稻谷3 3、地点、地点 基地选择基地选择潜江市渔洋镇新台村、基地面积潜江市渔洋镇新台村、基地面积 40004000 亩。亩。（图）（图）选择

28、该地址的主要原因：选择该地址的主要原因：该基地未开地面积大、地势平坦，北邻运拖公路，西靠东荆河该基地未开地面积大、地势平坦，北邻运拖公路，西靠东荆河流高三公路，百里长渠横穿整个新台村，长流高三公路，百里长渠横穿整个新台村，长4.54.5 公里、宽公里、宽2.52.5 公里。公里。交通方便具有发展优势，本地区种植面积集中，人力资源优势好，交通方便具有发展优势，本地区种植面积集中，人力资源优势好，农民种植经验丰富，渠网配套，排灌方便，有利于合作社发展。农民种植经验丰富，渠网配套，排灌方便，有利于合作社发展。销售方式：销售方式：成本价成本价2 2 元元/kg/kg0.20.2 元元/kg/kg0.5

29、0.5 元元/kg/kg0.50.5 元元/kg/kg销售价销售价4.84.8 元元/kg/kg0.60.6 元元/kg/kg4 4 元元/kg/kg1.841.84 元元/kg/kg竞争对手的价格竞争对手的价格4.84.8 元元/kg/kg0.80.8 元元/kg/kg4 4 元元/kg/kg1.841.84 元元/kg/kg将产品或服务销售或提供给批发商、公司。将产品或服务销售或提供给批发商、公司。棉花：订单生产，直供（设保护价）棉花：订单生产，直供（设保护价）。西瓜：联系采购商上门。协议供超市。西瓜：联系采购商上门。协议供超市。选择该销售方式的原因：选择该销售方式的原因：批发商公司具有大

30、规模销售的实力，批发商公司具有大规模销售的实力，资金返回速度快，资金返回速度快，便于资金便于资金流转，发展生产，棉花产品直接供给湖北银海棉业有限公司。流转，发展生产，棉花产品直接供给湖北银海棉业有限公司。具有相应的价格优势，具有相应的价格优势，回笼资金方便、回笼资金方便、快捷、快捷、减小资金积压，减小资金积压，给给种植农户生产带来更快更实际的利益和好处。种植农户生产带来更快更实际的利益和好处。4 4、促销、促销人员推销人员推销具体促销方式具体促销方式成本预测成本预测0.50.5 万万0.80.8 万万1 1 万万广广告告宣传资料（张贴画、小册子宣传资料（张贴画、小册子 POPPOP 牌、名片等

31、）牌、名片等）公共关系公共关系营业推广营业推广折扣价折扣价陈列陈列六、六、企业组织结构企业组织结构（一）企业将登记注册成：农民专业合作社（一）企业将登记注册成：农民专业合作社（二）创业名称：（二）创业名称：xxxxxx 农民专业合作社农民专业合作社（三）企业组织结构图：（三）企业组织结构图：理事长理事长:制定发展规划制定发展规划全权处理日常事物全权处理日常事物生产技术部生产技术部市场部市场部安排生产，技术安排生产，技术监管，质量检测监管，质量检测保证，产品整理保证，产品整理包装包装收集市场信息，收集市场信息，拓展销售渠道，拓展销售渠道，产品运输及回产品运输及回款，原材料采购款，原材料采购负责财

32、务账负责财务账员工招聘考核，员工招聘考核，目，为理事长目，为理事长劳资福利安排，劳资福利安排，决策提供财务决策提供财务接待和促销安接待和促销安评估评估排排财务部财务部行政部行政部（四）费用：（四）费用：职务职务人数人数月薪月薪理事长理事长1 110001000 元元/月月副理事长副理事长1 110001000 元元/月月理事理事3 310001000 元元/月月技术员技术员3 3800800 元元/月月营销员营销员1 1800800 元元/月月费用类型费用类型费用预计费用预计员工保险费员工保险费2 2万元万元（五）合伙协议（五）合伙协议合伙人合伙人条款条款内容内容出出 资资 方方 式式出出资资

33、额额分红与摊亏分红与摊亏权限和责任权限和责任合伙人个人承担的责任合伙人个人承担的责任合伙协议的变更和终止合伙协议的变更和终止周秀祥周秀祥现金现金34.334.3万元万元4949主要工作主要工作徐爱武徐爱武现金现金11.911.9万元万元1717市场工作市场工作万来刚万来刚现金现金11.911.9万元万元1717技术工作技术工作卢海生卢海生现金现金11.911.9万元万元1717财务工作财务工作有限责任有限责任发生不可抗拒因素或四人全票通过时方可发生不可抗拒因素或四人全票通过时方可七、战略规划七、战略规划（一）近期发展规划（一）近期发展规划多元化，还是单一领域纵深发展多元化，还是单一领域纵深发展

34、生态园计划于二零一零年和二零一一年继续租赁耕地生态园计划于二零一零年和二零一一年继续租赁耕地230230亩亩用于扩大无公害蔬菜种植和农田用于扩大无公害蔬菜种植和农田7070亩发展稻田养虾，为组织成立果亩发展稻田养虾，为组织成立果蔬合作社夯实产量和质量基础；投资农家乐餐饮、休闲垂钓、土鸡蔬合作社夯实产量和质量基础；投资农家乐餐饮、休闲垂钓、土鸡鸭养殖、桃树桂花树等经济树木种植、建设水产池，基本形成休闲鸭养殖、桃树桂花树等经济树木种植、建设水产池，基本形成休闲观光型生态农业园；大力引进新技术，推行节水灌溉及杀虫灯的大观光型生态农业园；大力引进新技术，推行节水灌溉及杀虫灯的大面积应用。面积应用。本合

35、作社致力于，本合作社致力于，本合作社计划在本合作社计划在20102010年达到年达到xxxx的规模，的规模，20112011年达到年达到xxxx规模，规模，具有具有(社会效益：社会效益：辐射周边辐射周边300-500300-500户养殖户，户养殖户，合作社解决合作社解决2020人就业，新增产值人就业，新增产值xxxx万元。万元。)（二）中长期发展规划（二）中长期发展规划生态园在未来五年内将继续增加投入，使生态园在未来五年内将继续增加投入，使 300300亩蔬菜板块和亩蔬菜板块和122122亩龙虾板块基础设施齐全、技术装备先进、检测功能完善、生亩龙虾板块基础设施齐全、技术装备先进、检测功能完善、

36、生产力水平提高，积极打造“猫耳山”品牌的无公害农产品。拓展产产力水平提高，积极打造“猫耳山”品牌的无公害农产品。拓展产业功能，转变增长方式，依托果蔬合作社，向杨叶蔬菜散户提供统业功能，转变增长方式，依托果蔬合作社，向杨叶蔬菜散户提供统一种苗供应、标准化无公害农产品生产流程和技术培训等，提高散一种苗供应、标准化无公害农产品生产流程和技术培训等，提高散户素质，带动他们发展无公害蔬菜种植模式，并于合适的时候推广户素质，带动他们发展无公害蔬菜种植模式，并于合适的时候推广绿色农产品种养方式，分区分品，促进产业升级，增加农民收入。绿色农产品种养方式，分区分品，促进产业升级，增加农民收入。生态园将组织建立杨

37、叶农产品批发市场或集贸市场，生态园将组织建立杨叶农产品批发市场或集贸市场，发挥杨叶发挥杨叶镇本身的蔬菜种植影响力和生态园、果蔬合作社的采购、技术、营镇本身的蔬菜种植影响力和生态园、果蔬合作社的采购、技术、营销等优势，引入各地批发商，平衡农产品贸易，使杨叶镇农产品生销等优势，引入各地批发商，平衡农产品贸易，使杨叶镇农产品生产布局区域化、生产标准化、管理集体化、经营产业化、产品优质产布局区域化、生产标准化、管理集体化、经营产业化、产品优质化、市场多元化。化、市场多元化。鉴于以上规划，鉴于以上规划，生态园预计二零零九年至二零一二年将追加投生态园预计二零零九年至二零一二年将追加投资资430430万元，

38、万元，累计投资约为累计投资约为500500万元。万元。生态园将通过自身积累、生态园将通过自身积累、股东股东追加投资、国家对农业项目的扶持政策、银行贷款等方式筹集此项追加投资、国家对农业项目的扶持政策、银行贷款等方式筹集此项资金。资金。八、合作社管理八、合作社管理（一）生产管理（一）生产管理1 1、技术描述、技术描述生产生产/服务技术：引入节水滴灌、应用施肥器、喷雾机、杀虫灯服务技术：引入节水滴灌、应用施肥器、喷雾机、杀虫灯等设备或技术，强化机械化生产；开发产销对路的新品种及套种、等设备或技术，强化机械化生产；开发产销对路的新品种及套种、合理轮作技术，最大限度地增加产品附加值。合理轮作技术，最大

39、限度地增加产品附加值。2 2、生产、生产/服务流程服务流程选种育苗翻地施肥种植田间管理采收分拣上市选种育苗翻地施肥种植田间管理采收分拣上市（二）管理方式（二）管理方式1 1、管理理念：、管理理念：面对当前经济发展中的激烈竞争和知识经济的挑战，唯有不断学习新的管理思想和管理理念才能把握企业发展的命脉。国内许多企业陈旧的管理理念，如：不讲究企业发展规律、盲目追求企业高利润、不注重企业文化建设和团队建设、缺少严格的公司组织纪律和公司民主制度等都给公司发展敲响了警钟。管理不仅是一门科学，更是一门艺术，本公司将以市场发展为准绳，以先进的管理思想为武器，努力创建一支高水平的管理团队，实现公司的持续发展。公

40、司的整个管理团队在技术管理、市场营销、公共关系等岗位上具有直接的技术与丰富的经验，且具有良好的团队精神，并遵循全员进取、管理创新、经营创新、促进技术改进、适应市场竞争的企业文化。公司总体的管理思路是，按照运营市场化、管理现代化的总体原则，建立符合现代公司体制要求的管理体制，充分发挥自身的管理优势、成本优势以及技术优势，提供优质、高效、完善的配套服务，努力把公司发展成为本行业里优秀的企业，在“以人为本、质量第一、追求卓越”方针的指导下，与来自各界的朋友精诚合作，共创美好未来!2 2、管理制度、管理制度在合作社创建和发展过程中，本着开拓、创新、高效、务实、积极进取的态度，积累总结出来一套适合项目本

41、身需要的行为准则、管理理念和道德规范。3 3、管理技术、管理技术（1）建立强有力的企业组织在市场经济条件下，企业管理组织应是最具有效率和效益的组织，它应具有顽强的生命力和竞争力，同时，更有不断突破极限的能力，极强的市场动作能力。（2）企业文化企业的竞争即企业文化的竞争。企业文化实质就是企业适应不断变化环境的能力，反映了一个企业的精神风貌，决定着企业内在凝聚力和企业核心竞争力的形成。这些非经济的、非技术的因素导致了一些杰出企业的成功，也将为本项目带来辉煌的未来。（3）市场观念市场导向是企业赖以生存和发展的根本。企业的生命在市场，企业的效益在市场，所以本公司管理范围都必须来自于市场，服务于市场。（

42、4）人本观念人皆有才，人尽其才、凝聚人才。使人力资源的最佳组合和最大价值得以充分发挥。员工应具备的素质是：品质优良、能力优秀、勤奋努力、团结协作、开拓创新。（5 5）目标管理）目标管理（6 6）质量管理）质量管理细节管理基础之上，加强质量安全管理，严格控制生产细节管理基础之上，加强质量安全管理，严格控制生产/服务的服务的各个环节。各个环节。采购环节，进行无公害农产品标准化生产进一步实现绿色农产采购环节，进行无公害农产品标准化生产进一步实现绿色农产品生产，应用杀虫灯，慎用高效低毒农药，多用有机肥，从而控制品生产，应用杀虫灯，慎用高效低毒农药，多用有机肥，从而控制农药残留和化学危害，对生态园的自有

43、品牌负责。农药残留和化学危害，对生态园的自有品牌负责。九、财务分析九、财务分析（一）固定资产（一）固定资产1 1、生产设备（已购买或需购买）、生产设备（已购买或需购买）设设数数单单总总供应供应备备名名称称旋耕旋耕机机1 140400.400.40鄂州鄂州量量价价额额商商供应商供应商地址地址供应供应商电商电话话鄂州庙鄂州庙鹅岭鹅岭50115011369369台台0000元元万元万元农机农机塑塑2 2管管2 2484810.510.500006 6万万元元鄂州鄂州康乐康乐种业种业鄂州临鄂州临江镇江镇1390139086848684989989大大亩亩元元棚棚喷雾喷雾机机2 21010 0.20.2

44、万万武汉武汉元元小郑小郑武汉白武汉白沙洲沙洲1387138710091009套套0000元元水水4 4泵泵电子电子秤秤95950.380.38农资农资鄂州鄂州鄂州庙鄂州庙鹅岭鹅岭鄂州庙鄂州庙鹅岭鹅岭武汉白武汉白沙洲沙洲29329350115011369369501150113693691387138710091009293293汉口沿汉口沿河河大道大道武汉白武汉白沙洲沙洲13801380865386538518511387138710091009293293台台 0 0元元万元万元农机农机3 320200.060.06鄂州鄂州台台 0 0元元万元万元农机农机5.15.1万万武汉武汉元元小郑小郑

45、农资农资棚棚3 3膜膜吨吨1 1套套0.550.55武汉武汉万元万元厨具厨具总汇总汇2 2套套0.20.2万万武汉武汉元元小郑小郑农资农资2 2、交通工具、交通工具根据运输及营销活动的需要，根据运输及营销活动的需要，拟购或已购以下拟购或已购以下交通工具：交通工具：名名数数单单总总供供 应应称称量量价价额额商商供供供应供应应应商地商地址址五菱五菱1 13.93.9 3.93.9五菱五菱万万商商电电话话黄石黄石 652652之光之光辆辆万万黄石黄石迎宾迎宾 3673677 7元元元元专卖专卖大道大道普桑普桑1 12.22.2 2.22.2武汉武汉万万二手二手武汉武汉 656656发展发展 1291

46、29大道大道9292（二（二辆辆万万手）手）元元元元车市车市场场3 3、办公家具及设备、办公家具及设备名名称称数数量量单单价价办办 公公 楼楼办公桌椅办公桌椅电脑电话电脑电话电电 视视 机机1 1栋栋4 4套套1 1套套1 1台台1212万元万元475475元元总总额额1212万元万元19001900元元56005600元元56005600元元16001600元元15001500元元4 4、其它、其它名名数数单单总总供供 应应供应供应供应单供应单称称量量价价额额单单 位位单位单位位电话位电话地址地址土土 10010010101 1地地0 0亩亩0 0万万xxxx村村武汉武汉汉南汉南xxxx村村

47、元元/元元亩亩5 5、固定资产折旧概要、固定资产折旧概要项项目目办办公公楼楼价价值值1212万元万元年年 折折 旧旧0.60.6万元万元3.53.5万元万元0.70.7万元万元0.20.2万元万元5 5万元万元工具和设备工具和设备17.317.3万元万元交通工具交通工具办公设备办公设备合合计计6.16.1万元万元0.90.9万元万元36.336.3万元万元（二）流动资金（第一次回款之前）（二）流动资金（第一次回款之前）1 1、原材料、原材料原材原材料料数数单单量量价价总总供应供应额额商商供应供应商地商地址址种种190190808015.215.2子子武汉武汉供应供应商电商电话话武汉武汉 138

48、71387白沙白沙 10091009洲洲293293kgkg0 0元元万元万元小郑小郑农资农资饲料饲料2 2、其它经营费用、其它经营费用支支出出源源支支出出额额 备备注注管理人员工资管理人员工资3 3万元万元雇员工资雇员工资租租金金营销费用营销费用维修费维修费保险费保险费18.2418.24万元万元7.27.2万元万元5 5万元万元1.81.8万元万元2 2万元万元登记注册费用登记注册费用1.71.7万元万元水水 电电 费费合合计计0.90.9万元万元44.4844.48万元万元（三）投入分析（三）投入分析投入额投入额=固定资产投资总额固定资产投资总额+流动资金总额流动资金总额目前已由四位股东

49、共同以现金方式投入目前已由四位股东共同以现金方式投入7070万元完成了一期投资计划。目前四位股东万元完成了一期投资计划。目前四位股东可继续现金追加约可继续现金追加约5050万元用于二期、三期及万元用于二期、三期及中长期投资计划，中长期投资计划，加上未来几年生态园的自身加上未来几年生态园的自身积累，积累，资金缺口约为资金缺口约为300300万元。万元。生态园拟争取生态园拟争取国家政策扶持和银行贷款来解决。国家政策扶持和银行贷款来解决。（四）年利润分析（四）年利润分析依据二零零九年价格行情和生态园二零一零年生产计划，二依据二零零九年价格行情和生态园二零一零年生产计划，二零一零年利润分析如下：零一零

50、年利润分析如下：销售收入销售收入蔬菜收入蔬菜收入龙虾收入龙虾收入农家乐收入农家乐收入年合计年合计105105万元万元2121万元万元1818万元万元3 3万元万元18.2418.24万元万元7.27.2万元万元5 5万元万元0.90.9万元万元总计总计144144万元万元业主工资业主工资员工工资员工工资租租金金营销费用营销费用水电费水电费生产成本生产成本维修费维修费保险费保险费折旧费折旧费原材料原材料办公费用办公费用1.81.8万元万元2 2万元万元5 5万元万元72.972.9万元万元119.54119.54万元万元年利润总计年利润总计24.4624.46万元万元由于生态园继续追加其他投资项