部门整体绩效评价指标体系.pdf

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1、部门整体绩效评价指标体系一级指标二级指标三级指标分值四级指标分值评价标准备注在职人员控制率基本运行绩效（30 分）6“三公经费”变动率预算配置预算配置管理在职人员控制率=（在职人员数/100，在职人员数：部以100 为标准。在职人员控编制数）门（单位）实际在职人数，以财政制率100，计2分；部门确定的部门决算编制口径为2每超过一个百分点扣 0.2准。分，扣完为止。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”变动率0,计“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”2 分；总额100。2“三公经费”0，每超过一“三公经费”：指政

2、府部门人员个百分点扣 0.2 分，扣完为因公出国（境）经费、公务车购止。置及运行费、公务招待费产生的消费。重点支出安排率 90，计2分；重点支出安排率=（重点项目支出80（含）-90，计1.5分；/项目总支出）100。270（含）-80，计1分；项目总支出：部门（单位）年度60（含）-70，计0.5分；预算安排的项目支出总额。低于60 不得分。重点支出安排率预算编制预算编制6年初预算到项目率2年初预算到项目率得分=年初预算到项目率2年初预算到项目率=（年初预算已分配到项目资金数/预算数）100。考察部门预算分配情况。“预算数”是指人大批复的本年度部门（单位）预算数。一级指标二级指标三级指标分值

3、四级指标分值评价标准备注预算完成率=（预算完成数/预算数）100。考察部门预算完成情况。预算调整率=（预算调整数/预算数）100。“预算调整数”是指预算完成率预算调整率22预算完成率得分=预算完成率2预算调整率=0，计 2 分；部门（单位）在本年度内涉及预算0-10（含），计1.5分；的追加、追减或结构调整的资金10-20（含），计1分；总和（因落实国家政策、发生不可20-30（含），计0.5分；抗力、上级部门或本级党委政府大于30 不得分。临时交办而产生的调整除外）。按4 月底、6 月底、9 月底12、月底 考核，每 个时 点 0.5预算执行进度=部门实际支出数分，实际执行进度达到或快/(年

4、初预算数+年中下达预算资预算执行进度率2预算执行预算执行管理6于时间进度的，得满分；慢 金数)100。用以反映和考核部于时间进度的，每低 1 个 百门（单位）预算执行的及时性和分点扣 0.02 分，每 个 时 点 扣完为止。均衡性程度。结转结余率结转结余率=结转结余总额/支出结余结转率9 的，计 1.5预算数 100。结余结转率 9 的，该项不结转结余总额：部门（单位）本1.5分；年度的结转资金与结余资金之和得分。（以决算数为准）。结转结余变动率1结转结余变动率=（本年度累计结结转结余变动率 0 的，计 1转结余资金总额-上年度累计结转分；结转结余变动率0 的，该结余资金总额）/上年度累计结项

5、不得分。转结余资金总额*100。1516一级指标二级指标三级指标分值四级指标分值评价标准备注政府采购执行率政府采购执行率等于 100政府采购执行率=实际政府采购的，得 1.5 分；每减少一个 金额/政府采购预算金额*100。1.5百分点，扣 0.1 分，扣完为止。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。财务管理预算管理制度健全性2已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；部门（单位）为加强预算管理、相关管理制度合法、合规、规范财务行为而制定的管理制度完整；是否健全完整，用以反映和考核相关管理制度得到有效执部门（单位）预算管理制度对完行。成主要职责或促进事业发展的保以

6、上情况每出现一例不符合障情况。有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估部门（单位）使用预算资金是否论证的；符合相关的预算财务管理制度的符合部门预算批复的用规定，用以反映和考核部门（单途；位）预算资金的规范运行情况。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。财务管理6资金使用合规性2一级指标二级指标三级指标分值四级指标预决算信息公开性分值评价标准按规定内容公开预决算信备注预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管

7、理相关的信息。用以反映和考核部门2息，得 1 分；按规定时限公开预决算信息，得 1 分。资产管理制度健全性资产管理安全性（单位）预决算管理的公开透明情况。已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理合规、完整；2相关资产管理制度得到有制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度效执行。以上情况每出现一例不符合对完成主要职责或促进社会发展有关要求的扣 0.5 分，扣完的保障情况。为止。资产保存完整；资产配置合理；资产管理资产管理6资产处置规范；资产账务管理合规，帐实部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置相符

8、；2资产有偿使用及处置收入规范、收入及时足额上缴，用以及时足额上缴。有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。反映和考核部门（单位）资产安以上情况每出现一例不符合全运行情况。固定资产利用率2每低于100 一个百分点扣0.1 分，扣完为止。固定资产利用率=实际在用固定资产总额/部门固定资产总额*100。1718一级指标二级指标三级指标产出效果产出效果分值四级指标根据单位实际情况设置根据单位实际情况设置根据单位实际情况设置分值评价标准备注政策1 或 重点任务 1重点履职政策1 或重绩效点任务 2（45 分）部门综合绩效（25 分）45根据单位实际情况设置根据单位实际情况设置45根据重点任务和项目财政投入

9、权重设置分数社会效益经济效益社会效益此三项指标为设置部门整体 部门（单位）履行职责对社会发支出绩效评价指标时必须考 展所带来的直接或间接影响。虑的共性要素，可根据部门 部门（单位）履行职责对经济发15实际并结合部门整体支出绩 展所带来的直接或间接影响。效目标设立情况有选择的进部门（单位）履行职责对生态环行设置，并将其细化为相应境所带来的直接或间接影响。的个性化指标。95（含）以上计5分；85（含）-95，计3分；575（含）-85，计1分；低于75 不得分。综合效果15经济效益生态效益生态效益服务对象满意满意度度可持续发展能力5服务对象满意度服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体

10、或个人。一般采取社会调查的方式。组织建设5组织建设宣传培训宣传培训部门内按要求定期开展党建1考察部门党建活动开展情况。活动，否则不得分。组织本部门单位进行预算绩效管理政策宣讲。组织本部门单位进行预算考察部门预算绩效管理宣传培训绩效管理业务培训。1以上情况每出现一项不符合工作开展情况。有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。一级指标二级指标三级指标分值四级指标分值评价标准制定本部门单位实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则或办法；建立本部门分行业、分领域、分层次预算绩效指标体系；建立本部门分行业、分领备注制度建设制度建设1考察部门预算绩效管理制度体系的完备性。域、分层次预算绩效标准体系。以上情况每出现一项不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。改革创新主动在全面推进预算绩效管 考察部门预算绩效管理试点开展2理方面进行创新，先行先试 情况。改革创新19