风险分级管控记录表.pdf

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1、风险点登记台账风险点登记台账记录受控号单位：记录受控号单位：NO NO：序号序号风险点名称风险点名称类型类型可能导致的主要事故可能导致的主要事故区域位置区域位置类型类型所属单位所属单位备注备注填表人：填表人：审核人：审核人：审核日期：审核日期：年年月月日日此表是初步划分风险点是的记录表格此表是初步划分风险点是的记录表格;可能导致事故类型：参照可能导致事故类型：参照 GB6441GB6441 企业职工伤亡事故分企业职工伤亡事故分类标准填写类标准填写作业活动清单作业活动清单记录受控号单位：记录受控号单位：NO NO：序号序号作业活动名称作业活动名称作业活动内容作业活动内容岗位岗位/地点地点实施单位

2、实施单位活动频率活动频率备注备注填表人：填表人：填表时间：填表时间：年年月月日日审核人：审核人：审核日期：审核日期：年年月月日日活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行设备设施清单设备设施清单记录受控号单位：记录受控号单位：NO NO：序号序号设备名称设备名称类别类别位号位号/所在部位所在部位所属单位所属单位是否特种设备是否特种设备备注备注填表人：填表人：填表时间：填表时间：年年月月日日审核人：审核人：审核日期：审核日期：年年月月日日填表说明：填表说明：1.1.设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械设备十大类别：炉类、

3、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类;2.;2.参照设备设施台账参照设备设施台账,按照十大类别归类按照十大类别归类,按照单元或装置进行划分按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,并备注内写明并备注内写明数量数量;3.;3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出;工作危害分析工作危害分析 JHA+LECJHA+LEC 评价记录表评价记录表记录受控

4、号单位：记录受控号单位：岗位岗位:风险点作业活动名称：风险点作业活动名称：NO NO：现有控制措施现有控制措施危险源或潜危险源或潜评评工工 管管 培培 个个 应应序序作业作业 在事件人、在事件人、主要主要程程 理理 训训 体体 急急 L L E E C C D D价价步骤步骤 物、作业环物、作业环 后果后果级级技技 措措 教教 防防 处处号号境、管理境、管理别别术术 施施 育育 护护 置置管管控控级级别别建议新增改进措施建议新增改进措施备注备注分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：现有控制措施现有控制措施,审定人为上级负责人审定人为上级负责人;2.

5、;2.评价级别是指运用风险评价方评价级别是指运用风险评价方填表说明：填表说明：1.1.审核人为所在岗位审核人为所在岗位/工序负责人工序负责人危险源或潜危险源或潜评评管管工工 管管 培培 个个 应应作业作业 在事件人、在事件人、主要主要价价控控法法,确定的风险等级确定的风险等级;3.;3.管控级别是按照附录管控级别是按照附录 A.7A.7 风险等级对照表规定的对应原则风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较划分的重大风险、较建议新增改进措施建议新增改进措施备注备注程程 理理 训训 体体 急急 L L S S R R步骤步骤 物、作业环物、作业环 后果后果级级级级号号技技 措措 教教 防防

6、 处处大风险、一般风险、和低风险大风险、一般风险、和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识分别用“红、橙、黄、蓝”标识;境、管理境、管理别别别别术术 施施 育育 护护 置置工作危害分析工作危害分析 JHA+LSRJHA+LSR 评价记录表评价记录表记录受控号单位：记录受控号单位：岗位岗位:风险点作业活动名称：风险点作业活动名称：NO NO：分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：填表说明：填表说明：1.1.审核人为所在岗位审核人为所在岗位/工序负责人工序负责人,审定人为上级负责人审定人为上级负责人;2.;2.评价级别是指运用风险评价评价级别是指运用风险

7、评价方法方法,确定的风险等级确定的风险等级;3.;3.管控级别是按照附录管控级别是按照附录A.7A.7风险等级对照表规定的对应原则风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险较大风险、一般风险、和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识分别用“红、橙、黄、蓝”标识;序序检查检查 标准标准 不不 符符 合合 现有控制措施现有控制措施L L E E C C D D评评管管建议新增改进措施建议新增改进措施备注备注安全检查表分析安全检查表分析 SCL+LECSCL+LEC 评价记录评价记录标标 准准岗位：岗位：情情 工工控控管管 培培风险点区域风险点区域个个

8、应应记录受控号单位：记录受控号单位：/装置装置/价价设备设备/设施名称：设施名称：N O N O：号号项目项目况况 及及 后后 程程 理理 训训 体体 急急级级级级果果别别别别技技 措措 教教 防防 处处术术 施施 育育 护护 置置分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：填表说明：填表说明：1.1.审核人为所在岗位审核人为所在岗位/工序负责人工序负责人,审定人为上级负责人或车间主任审定人为上级负责人或车间主任;2.;2.评价级别是指运评价级别是指运用风险评价方法用风险评价方法,确定的风险等级确定的风险等级;3.;3.管控级别是按照附录管控级别是按照附

9、录 A.7A.7 风险等级对照表规定的对应原则风险等级对照表规定的对应原则,划分划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识分别用“红、橙、黄、蓝”标识;安全检查表分析安全检查表分析 SCL+LSSCL+LS 评价记录评价记录记录受控号单位：记录受控号单位：岗位：岗位：风险点区域风险点区域/装置装置/设备设备/设施名称：设施名称：N O N O：现有控制措施现有控制措施不不 符符 合合序序检查检查标标 准准 情情工工 管管 培培 个个 应应标准标准程程 理理 训训 体体 急急L L S S R R项目项目况况 及及 后后号号

10、技技 措措 教教 防防 处处果果术术 施施 育育 护护 置置评评价价级级别别管管控控级级别别建议新增改进措施建议新增改进措施备注备注分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：填表说明：填表说明：1.1.审核人为所在岗位审核人为所在岗位/工序负责人工序负责人,审定人为上级负责人或车间主任审定人为上级负责人或车间主任;2.;2.评价级别是运评价级别是运用风险评价方法用风险评价方法,确定的风险等级确定的风险等级;3.;3.管控级别是按照附录管控级别是按照附录 A.7A.7 风险等级对照表规定的对应原则风险等级对照表规定的对应原则,划划分的重大风险、较大风险、

11、一般风险、和低风险分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识分别用“红、橙、黄、蓝”标识;作业活动风险分级控制清单作业活动风险分级控制清单单位：单位：作业步骤作业步骤危险源或危险源或评评管管 主要主要潜在事件潜在事件价价控控 后果后果级级级级编编类类 名名 序号序号名称名称工工别别别别号号型型 称称程程技技术术1 1作作业业活活动动3 34 41 12 2风险点风险点管控措施管控措施管管控控管管理理措措施施培培训训教教育育个个体体防防护护责责任任责责备备任任注注人人应应层层单单急急处处级级位位置置填表说明：填表说明：1.1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施管

12、控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”议改进措施”,内容必须详细和具体内容必须详细和具体;2.;2.评价级别是运用风险评价方法评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级确定的风险等级;3.;3.管控管控级别是指按照录级别是指按照录 A.7A.7 风险等级对照表规定的对应原则风险等级对照表规定的对应原则,划分重大风险、较大风险、一般风险和划分重大风险、较大风险、一般风险和低风险低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识分别用“红、橙、黄、蓝”标识;设备设施风险分级控制清单设备设施风险分级控制清单单位：单位：标准标准评评价价级级编编

13、类类 名名 序号序号名称名称别别号号型型 称称风险点风险点作业步骤作业步骤管管控控级级别别不符合不符合标准情标准情况及后况及后工工果果程程技技术术管控措施管控措施管管控控管管理理措措施施培培训训教教育育个个体体防防护护责责任任责责备备任任注注人人应应层层单单急急处处级级位位置置1 1设设备备设设1 12 23 34 4施施填表说明：填表说明：1.1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”议改进措施”,内容必须详细和具体内容必须详细和具体;2.;2.评价级别是运用风险评价方法评价级别是

14、运用风险评价方法,确定的风险等级确定的风险等级;3.;3.管控管控级别是指按照录级别是指按照录 A.7A.7 风险等级对照表规定的对应原则风险等级对照表规定的对应原则,划分重大风险、较大风险、一般风险和划分重大风险、较大风险、一般风险和低风险低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识分别用“红、橙、黄、蓝”标识;风险等级对照表风险等级对照表管控等级管控等级重大风险重大风险判定方法判定方法采用采用 LECLEC 法或采用法或采用 LSLS 法法A A 级或级或 1 1 级级风险色度风险色度红色红色A A 级或级或 1 1 级级A A 级或级或 1 1 级级A A 级或级或 1 1 级级A A 级或级或 1 1 级级橙色橙色黄色黄色蓝色蓝色蓝色蓝色较大风险较大风险一般风险一般风险低风险低风险低风险低风险