质量管理制度参考清单.pdf

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1、食品生产质量安全管理制度食品生产质量安全管理制度参考清单及要求参考清单及要求根据 食品安全法、关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告（质检总局 2009 年第 119 号公告)及食品生产许可审查通则（2010 版)对设立食品生产企业的申请人规定条件审查要求,食品生产企业应建立以下质量安全管理制度并符合相关要求。序号配套记录表格文件名称文件要求1组织结构及方针、制定组织结构图，对企业组织结构进行描目标述，制定企业方针和目标。1、明确质量安全工作负责人及职责,设置质量管理机构或人员,制定各有关部门质量安全职责及权限;2、规定各岗位职责，包括生产管理者、质量管理人员、技术人员、生

2、产操作人员等职责，明确责任、权利和义务。/2岗位责任制度/1、企业应制定生产过程所需的各种产品与工 艺文配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件;件相 适应2、使用食品添加剂的应制定相应的管理的记 录表制度.格3工艺文件4采购管理制度（含1、制定完善的原辅材料及包装材料采购进 货查进货查验制度）管理制度，如有外协加工及委托服务也应验记录1有相应的采购管理制度；2、制定主要原辅材料、包装材料的采购文件.如采购计划、采购清单或采购合同等；3、制定采购验证制度。应规定对采购的原辅材料、包装材料及外协加工品进行检验或验证的制度;4、制定进货查验制度。应建立和保存进货查验记录，向供货者索取相关合格证明文件.

3、记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实,保存期限不得少于二年。1、制定生产过程质量管理制度及相应的清 洁卫考核办法;生状 况检2、制定清洁卫生状况检查制度。应定期查记录、生产过程管理制对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生生 产设度状况自查，并保存自查记录;备设 施维53、制定设备、设施维护保养和清洗消毒护保 养记制度.应定期对生产设备、设施维护保养和录、设清洗消毒,并保存记录,同时应建立和保存备设 施清2停产复产记录及复产时生产设备、设施等洗消 毒记安全控制记录；录、生4、制定仓库管

4、理制度。对原辅料及包装产投 料记材料的储存、保管、领用等进行规定；5、应制定生产投料记录表格，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。制订关键控制点控制作业指导书，包括识别关键控制点,规定关键控制点工艺参数生产过程关键控及对关键控制点监控要求等，应建立和保制点监控制度存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等。应制定食品生产加工过程及食品原料、半7产品防护制度成品及成品运输过程有效防止食品污染、/损坏或变质的制度1、制定产品质量检验制度，包括过程检验、出厂检验及检测设备管理制度等,如委过 程检托检验应有相应规定；验记录、录关 键控制点 监控

5、记录68检验管理制度2、制定出厂检验记录制度。建立和保存出 厂检出厂食品的原始检验数据和检验报告记验记录录，包括食品的名称、规格、数量、生产3日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；食品出厂检验记录应当真实，保存期限不得少于二年。3、对出厂检验留存样品要求进行规定；4、对检验人员能力进行规定不 合格处 理 记制定不合格管理制度，对不合格处理、纠录、纠正/纠正措施采取及记录等进行规定正/纠 正措 施 记录制定销售台帐管理制度。应对销售每批产品建立和保存销售台帐，包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、

6、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。制定不安全食品召回制度.对不安全食品自主召回、被责令召回等进行规定并保存不 安全执行情况的记录。包括：企业通知召回的食品 召回情况;实际召回的情况；对召回产品采取补记录救、无害化处理或销毁的记录；整改措施9不合格管理制度10销售台帐管理制度销 售台帐11不安全食品召回制度4的落实情况;向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。制定食品安全事故处置方案.对食品安全食 品安事故处置、食品安全防范措施及检查、食全事 故处品安全事故处置记录等进行规定.1、制定人员健康检查和培训管理制度.对从业人员健康检查、健康档案管理、食品质量安全知识培训及记录等进行

7、规定2、食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。制定消费者投诉受理制度。企业应建立和保存对消费者投诉的受理记录.包括投诉消 费者者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数投诉 的受量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、理记录企业采取的处理措施、处理结果等。制定收集食品安全风险监测和评估信息收集食品安全风管理制度。企业应主动收集企业内部发现15险监测和评估信的和国家发布的与企业相关的食品安全/息管理制度风险监测和评估信息，并做出反应，同时应建立和保存相关记录。16委托加工食品管如有委托加工，企业应按要求制定委托加/512食品安全事故处置置记录食 品质量安 全知识培 训记录13人员健康检查和培训管理制度14消费者投诉受理制度理制度17其他管理制度工管理制度企业根据相关法律、法规及自身需要制定/注：配套的记录表格内容应满足相应文件要求，企业提交质量安全管理制度文本时应至少将上述所列配套的记录表格一并附上。其他配套记录表格企业应根据文件要求制定,可不随管理制度文本提交，后续现场核查时验证.6