《商业计划-可行性报告》XX镇自来水厂建设项目.doc

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1、XX镇自来水厂建设项目项目单位：XX镇人民政建设条件：“伟人故里”XX位于XX的东部。距县城30公里，是该地区五乡镇场的效能枢纽和经济贸易，文化娱乐的中心，这里山清水秀、物产丰富、商贸繁荣、人品众多，居住密集、水资源丰富、水质清流透明、交通方便、电力充足、现征地、立项、规划等手续均已准备就绪。项目建设内容及生产规模：在梨园河上游建设5000吨/日供的水厂一座，并结合新区建设和旧区改造，铺设给水管网。市场预测：XX集镇现有常住户约800多户，人口近3600人， 随着城镇建设和旅游业的2005发展年人口将增至4500人，2015年将增至6000人，随着人民生活水平的提高，纳费意识的增强，饮用安全卫

2、生自来水，愈来愈受到人们的喜爱，建设自来水厂，潜力很大，前景看好。预计总投资额：505.19万元经济效益分析：销售收入：146万元/年 生产成本：73万元/年 税后利润：63万元/年 税 金：10万元 投资回报率：75/50514% 利润率：73/14650 回收期：505/638年项目前期工程进度：根据XX镇旅游策划及镇区总本规划，厂址选择在梨园河上流，总体规划区内的13-19地块、1320地块。用地面积10000m3，县计委XX计字(2002)98号已批准立项。XX县XX镇自来水厂工程可行性研究报告二三年三月目 录第一章 概论第一节 XX概况第二节 自然条件第三节 供水现状第四节 前阶段工

3、作情况第二章 工艺设计及主要土建、电气工程第一节 水源选择第二节 用水量计算第三节 净水工艺及主要构筑物第四节 输配水管网第三章 环境保护第四章 安全生产和工业卫生第五章 工程概算第六章 项目组织实施第七章 经济效益分析 附表 附图第一章 概论第一节 XX概况 XX建村于唐朝初年、滕、叶、鲍、戴等姓人家在XX的河湾处聚居，逐步形成了一个较大规模的村落。因人口较多、炊烟如云，故名云湾。北宋神宗元丰二年(1079年)，萧江第八世祖江敌始迁XX、子孙繁衍成巨族，乃改云湾为XX。自唐以来，XX便是XX通往皖浙赣三省的水陆交通要道，成为XX东大门。这里山水环绕，风光旅旖旎，物产丰富，文风鼎盛。绿茶、雪梨

4、久负盛名。还孕育出了清代经学家、音韵学家江永，明代隆庆年间育部待郎江一麟，清末著名教育学、佛学家江廉等一大批学士名流，村人著述多达88种，任七品以上仕宦者有25人，是当之无愧的XX“书乡”代表。村中至今还较完地地保存着三省堂、敦崇堂、培心堂等古老的徽派建筑，还有东和门、水坝井等公共建筑物，极具历史价值和观赏价值。XX，是XX文化与生态旅游区的一颗璀璨明珠。 2001年530工总书记亲临XX视察，给XX带来了千载难逢的机遇。XX人正以前所未有速度发展经济和社会事业。 XX用地规模： 城镇建设用地现有约26.5公顷，规划范围约58公顷。按照节约用地指导思想和村镇规划标准，以平均每人建设用地120m

5、2计算，XX镇人口不宜超过4800 人加上梨园河南岸的旅游开发，用地增至88公顷，人口不宜超过7300人。 XX人口规模： XX镇属中型集镇，定位为以旅游业和生态农业为经济支柱的中心镇。XX现有住户约800户，人口近3600人。 推算近期规划人口为4500 人， 远期规划人口为6000人。第二节 自然条件 XX位于县境东部，东邻大畈，南界德兴县占才镇，西连秋口镇，北靠段莘、溪头镇。总面积约156平方公里。地势东、南、北三面高。为峰峦连绵的山区。森林资源丰富，面积有9.9万余亩，植被以常绿阔叶树为主。油茶林达8300余亩，是县内油茶生产基地之一。 全年平均气温16.3，7月平均气温27.6,1月

6、平均气温4.3,5 的积温5,360.2，10的积温4,881.4。无霜期248天(3月中旬至11月中旬)。 降水量1,818.2毫米，春、夏两季约点68.7。主要河流XX水由大畈自东向西流；段莘水在上坦入境，自北往南流，两水于汪口汇合西流入秋口；南部有潋溪流过。沿溪建有洪村水电站（装机容量940千瓦）和汪口水电站(125千瓦)等。另建有小型水库26座。池塘34口。矿藏有镍、瓷土。第三节 供水现状 1、XX镇现主要依靠山泉水、井水，也有村民集资建设小水站和铺设自来水管。 2、存在主要问题 (1)水量不足，随着生产发展，人民生活的改善和旅游业的兴起， 用水量日益增加，现有的供水远不能满足需求。

7、(2)给水普及率极低，未形成统一供水管网。 (3)水压不足，因主要靠山泉水重力输水、水量、水压不能保证。 (4)水源易受不污染。 (5)新开壁的新区，许多商业、旅游服务业、住宅、消防急待供水。 综上所述，为适应XX社会经济的快速发展，满足旅游业和居民对自来水的需要，XX镇政府及有关方面经过反复调查研究，规划在梨园河上游建设5000吨/ 日供的水厂一座，并结合新区建设和旧区改造，铺设给水管网。 第四节 前期工作情况厂址选择：根据XX镇旅游策划及镇区总体规划( 上海同济大学建筑与城市规划学院风景科学与旅游系编制)安排，厂址选择在梨园河上流， 总体规划区内的B-19地块、B-20地块，用地面积100

8、00m2,该地块在现有XX镇复兴路与规划的日月大道交叉口在总体规划区的东端，交通便利，周边有10KV高压线经过，保证供电，该地与梨园河仅一路之隔，有丰富的水源，水质可保证，且工程地质好，厂区无障碍物，输水管从厂区直接上规划的主干道。第二章 工艺设计第一节 水源选择及取水的位置选择 1、地下水：水厂的水源选择，根据远近期规划，历年来的水质、水文地质资料、取水点及附近地区的卫生状况先考虑地下水，但由于XX镇位于梨园河边，海拔在115米以上，地下泉水只有0.2-1.95吨/日，水源不足，相差很远，故本设计不考虑地下水作供水水源。 2、地表水：梨园河是星江河的重要支流，常年青水长流，水源丰富，可谓取之

9、不尽，用之不竭，据水文资料记载，梨园河年平均流量为25m3/秒，最小枯流量为0.125m3/秒，即10800吨/日，属易涨易落的山溪水源，且水质清流透明，经检验，鉴定水质完全符合生活用水要求，上游山多，且植被良好，生态环境极佳，水体无污染源。 第二节 用水量计算 生活用水预测：居民用水标准2005年为200升/人日（含市政、消防用水）；2015年为250升/人日。 2005年：0.2吨/人日4500人900吨/日 2015年：0.25吨/人日6000人1500吨/日 公建用水量预测：按居民生活用水的15计算 2005年：9000.15135吨/日 2015年：1500.152255吨/日 工业

10、用水量预测：按工业用水量与居民生活用水量的比例为5:3计算 2005年：900/351300吨/日 2015年：1500/352500吨/日 游客用水量预测：2005年考虑每日旅游2500人， 每人每天用水标准150 升，2015年考虑每日旅客4000人，每人每天用水标准200升。 2005年：0.15吨/人日2500人375吨/日 2015年：0.20吨/人日40000人800吨/人 总用水量预测：根据工业用水量、居民生活用水量及公建用水量，并及入未预见水量（按总用水量的15计），总和为总用水量。 2005年:(900+135+1500+375)/(1-15)=3424吨/日 2015年：(

11、1500+225+2500+800)/(1-15）5912吨/日第三节 净化工艺工艺流程为：穿孔旋流反应平流式沉淀池 加矾梨园水源 集水井井有条 一泵 加氯虹吸滤池塘 清水池塘 二级泵房地产 管网注:澡类繁殖时可采用两次加氯.第四节 土建及电气设备 (1)河床集水井：采用圆型、直径为4米，内高4米，片石混凝土结构。井下部为片石水泥砂浆砌圆形壁，周围布进水孔，为了粗砂进入和井的稳定性，井壁周围抛大石块，池顶为钢砼盖板上留800的人孔和200透气管两根。 (2)一级泵房：圆形，内径6米，总高15米， 洪水位以下部位为钢砼结构，高11米，上部为混合结构，高4米，取水构筑物之所以采用好。 一级泵房选用

12、二台200-63双吸离心泵，一开一停，流量为280m3，扬程63。电机功率为75千瓦。 二泵敷设二条吸水管道。 (3)平流式沉淀池：平流式沉淀池有对水量、水质变化适应性强、管理方便、施工简单、具有稳定的净水时间等优点，缺点是占地面积大，排泥要及时，根据XX水厂厂区面积富裕优势，本设计采用平流式沉淀池，处理水量为5500米3/日，平面尺寸为2210,池深3.5米，主要设计参数：水平流速10毫米/秒， 停留时间T1.2小时，沉淀池进水采用穿孔花墙布水，排泥采用斗式排泥。 (4)虹吸滤池：从造价低和操作管理方便等因素考虑，过滤采用虹吸滤池，它不需大型阀门，利用滤池本身的出水量、过滤水头进行反冲洗，设

13、计流量为5500吨/日，净面积为43.752，滤池共分为6格，每格面积为7.29M2,双排布置， 主要设计数据：滤速为10米/小时，冲洗强度为15升/秒 平方米，冲洗时间为6分钟，配水系统采用小阻配水。 (5)二级泵房：二级泵房为半地下式混合结构，内设配电间和值班室，采用一台200S63水泵，其流量为280立方米/小时，一台150S78A，其流量为1403/小时。 (6)清水池：建半地下式钢砼8003清水池一座，高度为4.5米，配置WQZ-51型浮球液位计一只，并设导流墙以保证水的流动和消毒时间，调节水量为20，符合规范要求。 (7)加药间和药库：加矾加氯间建在一起，加矾点设在沉淀池进口处，采

14、用管道静态混合器，使药液和水充分混合后进入反应池。 加氯间与药库建在一幢房内，其尺寸4.510米，加氯量初定1.0毫克/升计，具体准确投加氯待水厂运行后，使其氯量符合生活饮用水卫生标准确定，加氯机采用LS80-4型转子真空加氯机，共二台，其中一台备用，购置500kg氯瓶二只。 附属建筑物（构筑物）：有机修车间、综合楼、仓库、餐厅、职工宿舍等。第五节 输配水管网 1、浑水管：从一磁至净水厂敷设一条长470长，直径为200毫米砼管为输水管。 2、配水管 (1)供水干管：沿二泵出水管从复兴路至游客服务中心， 从日月大道至东和门经永思路到寺前广场敷设直径200毫米的球磨铸铁管，总长约3000M，使供水

15、主干管形成环状。 (2)供水支管：在规划区的次要干道上敷设直径100毫米管道，总长约3000N。 规划区的支路上安装直径40毫米管道，总长约8000米，其它及进用户用水管道根据实际情况敷设直径15-40毫米管道。 以上管材选用，可选用热镀锌管或PVC管。第三章 环境保护 (1)水源保护 根据生活饮用水卫生标准有关规定，在河流上游1000米至下游100 米为水源防护范围，在此范围内不得排入工业废水和生活污水，不得从事污染水源的作业活动如淘金、打捞，不得设立可能污染水源的工厂、仓库或堆栈。 (2)水厂生产区的范围应明确划定，并设计明显标志在生产区外围不小于10 米范围内不得设置居民生活区和修建禽畜

16、饲养场，渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、废渣或铺设污水渠道，应保持厂区良好的卫生状况和绿化。 (3)生产废水排放： 水厂中的生产废水主要来源于沉淀池和滤池的排泥，废水中的主要物质是来自水中的悬浮固体，水厂处理过程中除加少量混凝剂外无其它有害物质，故冲洗时将污水排入梨园河下游，靠梨园河水流稀释，由于梨园河水流量大，废水排放量小，故不会产生周围的污染。第四章 安全生产和工业卫生 1、安全生产 本工程设计采用以下措施确保安全生产 (1)厂内敞开式水池上均安装栏杆。 (2)平面布置上加氯间及氯库布置在全年主导风的下游，远离生活区，并配置防毒面具以备逸氯。 (3)电气设备布置和操作间距按有关规定执行，配

17、电间、 值班间备有干式灭火机。 (4)水厂平面布置中设置消防栓。 二、工业卫生： (1)噪声控制： 本工程噪声主要来自一、二级泵房中水泵和风机、生产车间的噪声不超过85分贝，为此泵房布置将机房和值班室隔开，并采用双层玻璃隔音，值班人员机房巡视时间不超过一小时；水泵基座采用隔振垫，出水管上装避振喉。 (2)防署降温： 水厂热源主要是电机、泵房设计热源设备均安装下层、值班室高在上层，使其自然通风良好，尽量减少操作人员与热源接触机会和时间。第五章 工程概算 经概算，本工程总投资为505.19万元（详见附表） 第六章 项目组织实施 项目名称：XX县XX镇自来水厂工程 实施单位：XX镇人民政府 项目法人

18、：吕军 建 设 期：2002年10月2003年10月 XX镇自来水工程前期及建设施工期由XX镇人民政府组织实施，成立XX镇自来水厂工程筹建委员会，人员由政府领导、城建、土管、企业、水利、电力等部门负责人及相关技术人员组成。开始施工改为：XX镇自来水厂工程建设指挥部，人员不变。负责该工程的前期准备工作，如：委托编制工程可行性研究报告、立项，委托扩初设计、地质勘探、施工图设计，按规定履行有关建设程序。负责征地、三通一平并协调工程建设期间工作，全程负责工程建设，直至竣工验收交付使用。 该工程竣工验收后，由XX镇自来水公司负责经营管理。按企业化运作，自主经营、自负盈亏。第七章 经济效益分析 XX镇自来

19、水厂工程属城镇市政公用事业重在发挥其社会效益，为居民提供方便，促进旅游业发展和XX经济的快速发展。 成本核算： 水厂制水成本中包括动力费、药制费、工资福利费、检修维护费、折旧提成费、其它费用等六项：(1) 动力费 QHdE1=0.944-+12E1E1 HK150000.944600.5=-+121006 0.71.5 =14.88万元/年 式中：Q最高供水量(立方米/日) H工作全场程 d电费单价 h水泵和电动机的效率 k1日变化系数 变压器容量（千伏安） 元千伏安.日 (2)药费费F2 365Q E2=- (a1ba+a2b2) K110 3655000 =-(1.5500+1130)=1

20、.07万元/年 1.510式中:a1-混凝剂平均投加量b1-混凝剂单价a2-消费剂单价(3)工资福利费E3E3=AN=145000=7万元A- 职工每人每年的平均工资福利费N-劳动定员(4)折旧提成费E4E4=SP=5000.036=18万元/年S-工程总费用P-综合折旧提成率(5)检修维护费EE5=S1%=5000.01=5万元/年(6)其它费用(包括税款、行政管理费、辅助材料等)E6=（E1+E2+E3+E4+E5）10% =14.88+1.07+7+18+5) 10% =4.595万元/年因此年经营费用为：E= E1+E2+E3+E4+E5E6年制水量为： 365QQ=-K1 单位制水成

21、本应为：EK1 48.3681.5T=-=-=0.4元/吨365Q 3655000（1）生产成本估算：0. 45000365=73万元/年（2）销售收益为：0.85000365=146万元/年扣除生产成本： 146-73=73万元/年盈利为：737=511万元投资回收期为7年综上所述，XX镇自来水厂建设具有合理性和可行性，该项目的实施，将具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。XX县XX镇水厂工程概算表序号工程项目名称概算造价（万元）备注土建设备安装其它小计1土地征用费30302三通一平10103取水头部9.66615.554一级泵房127.5221.55浑水管工程12126虹吸滤池8.990

22、.57.516.997反应沉淀池23.8225.88800立方米清水池12.751.514.259二级泵房（值班室、配电间）5.382.215.510加氯加药间1.520.514.2511机修车间3.6412机械校表设备2.30.52.813厂区平面布置3333含道路、绿化，下水道工艺14供水管道18018015供电线路及设备2522716化验设备3317综合楼24.31.20.325.818职工食堂8819职工宿舍16.0616.0620围墙、大门5521仓库5.65.622勘察设计费5.45.423不可预见费24.2324.2324合计505.1925占百分比2.02%9.80%7.23%55.95%100