新(建筑施工规范)SL-WI-QA-07品质异常作业办法.doc

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1、编 制陈志星文件编号SL-WI-QA-07审 核制订日期品质异常作业办法修订日期2014-3-14版 次B0页 次7/7 封 面 文件标题品质异常作业办法发 放 号文件编号SL-WI-QA-07制订日期发行日期年 月 日版 本B0页 数共7页制作部门品质部受文部门会签总经办生产部工程部品质部仓库部PMC部人事部采购部市场部财务部内部资料 注意保存 不准复印 不准外传批 准审 核编 制签名日期 目 录 章节内容页次封 面1目 录2修 订 履 历31目 的42范 围43参 考 文 件44权 责45定 义46流 程47内 容4-78 附 件/附 表7-END- 修 订 履 历 版次变更页次变 更 内

2、 容 简 述变 更 依 据变更者生效日期期期1. 目的:建立快速处理制程异常机制，并能有效预防异常再发，进而提升整体工作品质及效率，特订定本规范。2. 范围:本公司所有产品之生产过程均适用。3. 参考文件:3.1矫正与预防措施控制程序 SL-QP-QA-123.2不合格品管制程序 SL-QP-QA-033.3记录控制程序 SL-QP-QA-023.4产品鉴别与追溯性控制程序 SL-QP-QA-054. 权责：4.1 生产部：负责品质异常之提出，负责相关措施之实施。4.2 PMC部：制程品质异常造成停产时，修订生产计划。4.3 市场部：因品质异常造成停止出货时，修订出货计划。4.4 采购部：当确

3、定为材料异常时，跟催进料状况并对不良材料进行处理。 4.5 工程部：主导对制程品质异常技术因素进行分析与对策提出。4.6 品质部：负责产线异常的开立及确认，归档；负责相应措施的效果追踪及验证。5. 定义：无6. 流程：无7. 内容： 7.1异常报告：7.1.1由IPQC填写异常的描述，需含有（何时/何地/某个客户的哪个产品？或某个供应商的哪个物料？/是什么问题？/共多少数量？/发现多少不良数量？/不良率？），该描述要附有真实性并持有异常的代表性样板，经品质部拉长及有个主管审核即生效。7.1.2 在生产过程中发现质量状况存在异常时,任何人均应立即通知品质部人员，品质人员应立即检验,并确认质量异常

4、状况，异常属实时，应填写改善措施报告送品质拉长进行审核；7.2 根源分析： 7.2.1 由品质主管迅速分析异常现象和原因，并交由责任部门。 7.2.2 如品质主管不能处理时，可请求相关部门协助分析处理。 7.2.3 关于异常分析工程部有责任协助品质部调查发生之原因，并尽可能以数据分析作证,以确认责任部门及异常原因。7.3 临时对策： 7.3.1 对已制成之产品及制造中之半成品,由生产部人员执行全检，良品可继续使用,不良品则由品质部视异常程度，提出返修或申请报废意见给生产部。 7.3.2 其异常状况超出管制线时，按停线异常作业办法执行。 7.3.3不合格品处置：制程异常之不合格品,由生产部及品质

5、部人员,依不合格品控制程序处理,并追踪本批先前所生产产品之质量。7.4 长期对策： 7.4.1责任部门应针对异常原因提出改善对策并实施，生产、品质、工程部亦有责任协助对策之制订及改善执行。 7.4.2标准化： 7.4.2.1 若因异常改善而须修订制程作业标准或相关文件，在修订之正式文件尚未发行前，所有有关制程作业标准之修订，得依临时文件发行，正式之制程作业标准修订,应于改善对策确认有效后，10天内由原制订部门修订制程作业标准，经总经理核准后依文件控制程序规定，正式发行。 7.4.2.2 修订后之旧版标准，应由文控中心收回销毁。7.5异常收回： 7.5.1长期对策的回复与传递由品质部负责跟踪和收

6、回，不良由品质部负责跟踪收回。 7.5.2 异常的追踪最终由品质部收回，并进行签收记录。7.6 确认与实施： 7.6.1 原因分析及改善对策，由品质部及责任部门记入改善措施报告内，经主管审核后， 责任部门执行改善，品质部门予以追踪确认。 7.6.2 确认完成之对策内容，品质部应予以记录于改善措施报告内，并经品质部主管审核该对策之有效性。7.7 品质异常报告之时机： 7.7.1当制程生产时，其外观不良率超过5%，必须立即开出改善措施报告，不良率超过10%时立即开出停线单。 7.7.2改善措施报告填写、确认、审核过程需在5分钟内完成。 7.7.3 责任部门需在10分钟内需提出临时措施。7.8 预防

7、措施和对策的执行与结案：7.8.1由品质部针对该异常问题进行总结，由相关部门提出在后续生产时的预防措施。7.8.2由品质部对改善对策的内容进行追踪，并将改善完成日期填写在改善措施报告中。7.9相关规定：7.9.1 归属部门责任人需在规定时间内提出长期对策并返回。7.9.2改善措施报告最终从责任部门返还品质部。7.9.3 未按时回复报告一次给予警告处分，二次未按时回复报告记警告两次处分，三次记小过7.9.4归属责任部门接到异常报告后，不去处理或处理不及时不到位者，视事情严重性给予警告、小过等处分。7.9.5在后续追踪或生产中，归属部门责任人若未能按时对所提出的对策执行时，一次给予警告两次处分，二次给予小过处分，三次小过两次。7.9.6在后续追踪或生产中，因IPQC追踪失职造成同类问题再次发生时，一次给予警告两次处分，二次给予小过处分，三次小过两次。7.9.7以上处分由品质部统计，经确认属实后，由品质部拉长开出处罚单，经品质主管审核，责任部门主管确认签名后生效，最后由品质部交由行政人事部。8. 附件/附表：8.1不合格评审单 SL-QP-QA-03-01A8.2停线异常通知单 SL-WI-QA-02-01A8.3改善措施报告 SL-QP-QA-03-02A