【企业制度】通信设备有限公司商品部管理制度..docx

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1、（带格式的：字体：小三带格式的：左侧：1.5厘米，右侧：1.5厘米，顶 端：1厘米，底端：1厘米商品部管理手册2004年2月带格式的：居中带格式的：字体：小三给各分公司安排货源；第三条、总公司商品部要确保库存商品充足，不得影响销售；第四条、总公司给各分公司调拨产品时，必须事先以书面形式告之分公司调拨产品型号、颜色、数量以及调拨时间等情况；第五条、分公司仓管收到调拨通知后，应及时按照调拨清单所列产品型号、颜色、数量备货，并在备货后进行核查，如核查无误后立即发往调拨清单所指定收货地址，在 货物发出后及时与收货分公司仓管人员取得联系，告知货物所发时间、件数、及货运 单号，便于收货方仓管人员及时跟进。

2、第六条、收到调拨产品仓管按照入库制度及流程来执行。第六章关于订货的相关制度第一条、各分公司所有产品的订购都由总公司商品部统一安排，分公司只向总公司商品部订 货。第二条、月初总公司销售部将对各分公司下发月销售计划，各分公司在接到月销售计划书后应在2个工作日内制订月订货计划，并将订货计划交分公司经理签字确认后上报总公司 商品部，总公司商品部将根据分公司的月销售计划与月订货计划给各分公司安排货 源。品。第三条、总公司商品部将根据公司制定的销售计划与各分公司的订货计划向厂家直接订购产带格式的：居中带格式的：字体：小三第四条、总公司商品部将在财务部的指导下建立货款预付款台帐，经常与厂家核对预付款余额，做

3、到帐目清晰明了，对于厂家发货给分公司的产品型号、数量、配置、颜色做到 了如指掌。第五条、鉴于各分公司订货计划都是上报总公司商品部，所以商品部必须对各分公司各种产品的实际到货量与订货数量做电脑明细帐，将以发货数量和欠发货数量登记入台帐。第七章仓库管理制度第一条、公司规定除仓管人员、公司领导及财务人员，其余人员不得随意进出仓库，如客户自提产品，仓管人员应避免客户进入仓库验收，如仓管人员不加以制止，客户进入仓库验收产品，由此可能引起的经济损失和商业机密的泄露将由仓管人员承担；第二条、仓管人员必须妥善保管好库存物资，确保库存商品充足，不能因为库存不足影响销售；第三条、各分公司仓库必须参加保险，保险由总

4、公司统一来办理；第四条、各分公司仓管在产品出库时，必须按照公司相关出、入库制度的规定来办理，如没有按照规定办理所造成的一切经济损失均由仓管人员承担；带格式的：居中 /带格式的：字体：小三第五条、仓管人员必须建立库存产品台帐，随时接受公司财务的检查，仓管人员必须做到帐物相符，每周末、月末配合分公司商务、财务的盘点；第六条、库存产品严禁外借。如特殊情况，仓管人员必须要求外借人写书面报告，经分公司经理及财务人员签字确认，外借产品原则上最迟不得超过三个工作日归还，外借产品归还时，仓管人员必须检查产品及其配置、外包装完好、无损坏，同时仓管人员应要求维修人员帮助检测产品性能，确保归还产品不影响销售；公司员

5、工借机总量不得超过5台，借机时必须写书面申请，经公司经理及财务人员确认后，向公司财务部交纳押金，押金金额为当时地包的提货价。如果归还时，影响二次销售，由借用人按当时地包提货价买断该手机。如分公司借机总量已达到公司规定的5台，仍然有员工需要借机的，分公司可以按当时地包的提货价让该员工买断。第七条、仓库内严禁火种入库，严禁吸烟，严禁动用明火，违者重罚；第八条、安全用电，货物堆高必须保持灯距05米以上，不得超负荷用电，不得使用明火电器，人离开工作仓库，必须切断电源。第九条、仓管人员必须做到帐、货、卡三相符，做到仓位清楚、堆放整齐，数量准确；第十条、做好安全工作，下班前必须检查门、窗、电灯、电脑等；第

6、十一条、仓库在做好安全的前提下，坚持“保管好，仓容合理，费用省，损耗少”的原则，努力提高服务质量，提高管理水平，提高工作效益。第十二条、加强对仓管人员的业务技术培训，不断提高其业务技术、管理水平。带格式的：居中（带格式的：字体：小三第八章报表制度第一条、各分公司商务助理必须按公司规定按时完成销售日报表，要求数据准确，每天必须 将报表数据与仓管人员核对，确保无误。如分公司商务数据有差错，将直接影响总公 司对分公司的产品调拨及总公司的销售数据分析，由此产生的影响将和分公司商务助 理的绩效考核直接挂钩；第二条、各分公司商务助理必须每天完成销售台帐，将各客户的每日提货明细、每日销售总 额、当日回款额及

7、当日应收帐款余额登记在内，每天此数据要求与分公司出纳核对， 保证每天销售额与每天应收帐款余额准确；第三条、各分公司商务月末按公司规定及要求完成客户的月度返利及价保的统计和核算工作， 并报总公司商品部；第四条、分公司仓管人员必须按公司规定按时完成库存日报表，必须做到帐物相符。将每天 报表数据与商务助理核对，确保无误；第五条、每周末、月末，分公司仓管完成库存月报表，将月报表交财务人员，分公司财务以报表数据为依据，进行库存盘点;带格式的：居中（带格式的：字体：小三第六条、公司要求所有报表数据准确、及时，数据的准确性、及时性将直接影响各公司商品调 拨及总公司的销售决策，各公司商务助理及仓管人员必须仔细

8、、认真地完成公司报表 工作。第二部分：商品部工作流程图一、商品机工作流程；1、订货流程2、商品机入库流程3、商品机出库流程4、商品机退货流程5、调拨出、入库流程6、员工借机流程二、窜货机工作流程1、窜货机入库流程2、窜货机出库流程带格式的：居中（带格式的：字体：小三一、商品机工作流程订货流程:经销商订货计划分公司商务做经销商订货汇总表分公司商务作订货申请分公司经理（分公司业务经理）V主管总监营销蠹中心总监总公司商品部/ 财务总监A总裁办厂家.说明：1、经销商需提前3天上报订货计划，分公司商务根据经销商的订货计划做经销商订 货汇总表，上报分公司经理、主管总监、总公司商品部；带格式的：居中带格式的

9、：居中2、由分公司商务根据分公司业务经理要求制作订货申请表，经分公司经理或业务经理批准 后，上报主管总监签字确认；（带格式的：字体：小三（带格式的：字体：小三3、主管总监签字确认后上报营销管理中心总监签字确认后至总公司商品部；3、总公司商品部确认订货量是否合埋，并计算出订货额，及在厂家货款情况，上报财务总监;4、财务总监、总裁办都在订货申请表上签字确认后，由总公司商品部向厂家订货。2、 商品机入库流程：货运公司分公司仓管收货清点数量并与送货清单核对清点无误与清单不符逐箱称重并加盖验货章上报总公司商品部无误称重有误开入仓单与厂家当地办事处联系立即与厂家联系信息反馈分公司财务签字财务、商务各一联出

10、具书面报告上报总公司商品部说明：1、仓管收货后需先清点数量，如有与清单不符须在快递单上注明，并上报总公司商品部2、清点无误的货须逐箱称重，如重量低于厂家出厂重量30克，须与厂家人员一起开箱验机；3、开箱后发现有缺损情况，仓管须在验货后24小时内将厂家人员签字确认的书面报告上报总公 司商品部；4、缺损情况报告上报到总公司商品部后，商品部会立即与厂家联系，并及时将处理情况反馈给 分公司；5、称重无误的货仓管须开入库单，由财务签字后，仓管、财务、商务各留一联。带格式的：居中带格式的：字体：小三商品机出库流程：客户订货购销合同I商务助理开发货通知单I财务审核（余额、单价、总金额）I分公司经理签字仓管出

11、货/确认送货人经销商说明：1、商务助理根据客户的购销合同开发货通知单；2、仓管须见到财务、分公司经理（分公司业务经理）签字确认的发货通知单方可出货;3、仓管出货后需与经销商确认收货情况。4、商品机退货流程:带格式的：居中（带格式的：字体：小三仓管验货入库说明：1、退货须业务人员报书面申请，由分公司经理（分公司业务经理）、主管总监、营销管理中心总监、总裁办签字确认后方可办理退货；2、分公司商务接到签字确认的书面退货申请，开发货通知单红单；3、发货通知单红单须财务审核、分公司经理签字确认；4、仓管接到签字后的发货通知单红单，才可验货入库。5、 调拨出、入库流程:带格式的：居中（带格式的：字体：小三

12、未批泡分公司经理申请一A营销中心总监 一A总裁办 批准一 总部商品部开调拨清世开调拨清世 签字 出货方仓管开单、扫串号出货调拨清单签字注明发货时间 传真仓管根据调拨清单验货开入库单R调拨清单签字注明收货时间、数量财务签字财务、商务各留一联说明：1、分公司调拨经主管总监、营销管理中心总监、总裁办批准后，由总公司商品部开调拨请 单；2、分公司仓管须收到签字确认的调拨清单方可发货；3、出货方将货发出后需在调拨清单上注明发货时间，签字确认后将调拨清单传真至 收货方；4、收货方根据调拨清单清点货物后入库，并在调拨清单上注明收货时间，数量，签 字确认后回传总公司商品部。6、 员工借机流程带格式的：居中带格

13、式的：居中员工填写借机申请表（带格式的：字体：小三第一部分商品部管理制度收、发货制度第5页1、 入库制度及流程第6页出库制度及流程；第7页2、 退换货制度第9页3、 产品调拨制度第10页4、 订货的相关制度第11页仓库管理制度第12页报表制度第第二部分 商品部工作流程图第15页14页带格式的：居中一、商品机工作流程1、订货流程第16页2、商品机入库流程第17页3、商品机出库流程第18页4、商品机退货流程第19页5、调拨出、入库流程第20页6、员工借机流程第21页分公司经理批准分公司经理批准财务收押金、开收据（带格式的：字体：小三仓管出库说明：1、员工借机须填写借机申请表，经分公司经理签字后去财

14、务部交押金；2、押金金额为当时地包的提货价；3、员工携带由财务签字的借机申请表和收据去仓库领取手机；4、仓管发货后保留借机申请表。5、各分公司借机额度不得超过5台，如借机额度已到，员工需借机，可按地包提货价购买。二、窜货机工作流程1、窜货入库流程：带格式的：居中经销商收购的窜货机（带格式的：字体：小三手机返回经销商。3分公司仓管验开入库尊土 公司财务、商务IA各哥一联分公司窜货管理员非窜货机核查票据、串号 窜货方I 硝认为窜货机分公司窜货管理员开扣款通知单财务审核单例、金额说明：1、分公司仓管收到窜货机验货后，将串号报窜货管理员；2、窜货管理员根据发票（收据）、串号，核查是否是窜货机，并查出窜

15、货方；3、窜货管理员查出窜货方后开扣款通知单，并由财务审核单价、金额；4、窜货管理将签字后的扣款通知单传真至窜货方，分公司财务、商务各留一份;5、窜货管理员查出非窜货机，通知仓管将手机返回经销商处。2、窜货出库流程窜货方打款I财务确认款到带格式的：居中（带格式的：字体：小三确认职位名称商品部经理所属部门商品部任职人直接上级财务总监直接下级商务主管、物流主管、商务专员、助理、仓任职人签字带格式的：居中商务助理开发货通知单财务审核单价、金额分公司经理签字仓管出货/送货人说明：1、财务确认窜货方打的款到帐后，通知商务开发货通知单；2、商务开发货通知单时需注明串号；3、仓管收到由财务、分公司经理（分公

16、司业务经理）签字确认后的发货通知单按串号发 货；4、仓管出货后需与窜货方确认收货情况。第三部分：商品部岗位说明书岗位说明书（带格式的：字体：小三带格式的：居中管任职条件学 历大专以上专业知识懂得一定的财务基本知识专业技能调控能力、沟通协调能力工作经验3年同等职位的管理经验，其中2年相关行业的管理背景其 他性格外向、有亲和力，工作认真负责，实事求是职位目的为确保公司销售数据的准确性、及时性、有效性，物资管理的规范性，在财务总监的领导下，负责总 公司销售数据的统计汇总及仓储保险、货运协议等监督工作，为销售部门和各分公司提供优质服务。沟通关系内部总裁办、部门总监、部门经理、分公司总经理外部保险公司、

17、货运公司、供货商职责项目主要工作内容衡量指标责任程度1、销售数据统 计、汇总1）审核总公司商务助理制作的进销存汇总表、销售台帐汇总 表，使报表数据真实完全统一；2） 依据审核后的数据汇总月销售进度跟进表；3） 根据分公司销售计划分解的数据，汇总各分公司各区域的每款 机型完成情况；4）审核总公司商务制作的销售明细表使明细表数据与进销 存汇总表、销售台帐完全一致；5） 每月审核各分公司返利申请表；6）月末以汇总各分公司的销售数据；7）月末结算每个分公司当月的销售毛利；8） 分公司商务其他临时性事务的处理。9）审核各机型出货的价格体系。所有数据统计及时、 准确；直接责任2、物流1） 收到分公司收货过

18、程中发生的货物短缺的申请及时与厂家联 系，及时跟踪，做到尽快处理；2）核查每月分公司库存盘点结果，做到帐物相符。3） 分公司仓管其他临时性事务的处理。及时处理分公司上报 的相关物流问题并尽 快协助解决，核查分 公司库存，做到帐物 相符。直接责任3、有关价保1） 做好每次价保对比表；2）审核分公司上传的价保申请表；3）监督各分公司价保的执行情况；4） 做好各分公司的价保汇总表制表及时、准确直接责任4、仓储保险及货 运协议及时做好各分公司的仓储保险，协助各分公司与当地货运公司签 订货运协议及时性、合理性领导责任主要权力1、对直接下级调配、奖惩的建议权、任用、解聘的提名权一2、对所属下级的管理水平、

19、业务水平和业绩有考核权3、职务范围内对员工的工作的监督、检查权4、对职务范围所属下级的工作争议有裁决权5、向财务总监工作报告权（带格式的：字体：小三岗位说明书职位名称总部商务主管所属部门商品部任职人直接上级Lk直接下级商务专员、助理、仓管任职人签字带格式的：居中（带格式的：字体：小三任职条件学 历大专以上专业知识懂得一定的财务基本知识专业技能调控能力、沟通协调能力工作经验2年同等职位的管理经验，其中1年相关行业的管理背景其 他性格外向、有亲和力，工作认真负责，实事求是职位目的为确保公司销售数据的准确性、及时性、有效性，在商品部经理的领导下，负责总公司销售数据的统 计汇总等工作，为销售部门和各分

20、公司提供优质服务。沟通关系内部总裁办、部门总监、部门经理、分公司总经理外部保险公司、货运公司、供货商职责项目主要工作内容衡量指标责任程度1、销售数据统 计、汇总1）审核总公司商务助理制作的进销存汇总表、销售台帐汇总 表，使报表数据真实完全统一；2） 依据审核后的数据汇总月销售进度跟进表；3） 根据分公司销售计划分解的数据，汇总各分公司各区域的每款 机型完成情况；4）审核总公司商务制作的销售明细表使明细表数据与进销 存汇总表、销售台帐完全一致；5） 每月审核各分公司返利申请表；6）月末以汇总各分公司的销售数据；7） 分公司商务其他临时性事务的处理。8）审核各机型出货的价格体系。所有数据统计及时、

21、 准确；直接责任2、与厂家的账目 核对1）根据实际到货、回款情况随时更新汇款到货统计表；2）与厂家对帐；3） 随时与厂家保持良好联系，协助分公司向厂家催货；及时与厂家对帐直接责任3、有关价保1） 做好每次价保对比表；2）审核分公司上传的价保申请表；3） 监督各分公司价保的执行情况；4）做好各分公司的价保汇总表制表及时、准确直接责任4、其他事项商务主管安排的临时性事务的处理。积极、主动直接责任主要权力1、对直接下级调配、奖惩的建议权、任用、解聘的提名权2、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权3、职务范围内对员工的工作的监督、检查权4、对职务范围所属下级的工作争议有裁决权5、向商品部经理工

22、作报告权带格式的：居中带格式的：居中岗位说明书职位名称物流主管所属部门商品部任职人直接上级商品部经理直接下级商务专员、助理、仓管任职人签字任职条件学 历大专以上专业知识物资管理知识专业技能调控能力、沟通协调能力工作经验2年同等职位的管理经验，其中1年相关行业的管理背景其 他性格外向、有亲和力，工作认真负责，实事求是职位目的为确保公司货物的安全性，在商品部经理领导下，负责各分公司的仓储保险、货运协议的签订及跟踪 工作，为销售部门提供优质服务。沟通关系内部总裁办、部门总监、部门经理、分公司总经理外部保险公司、货运公司、供货商职责项目主要工作内容衡量指标责任程度1、物流4）收到分公司收货过程中发生的

23、货物短缺的申请及时与厂家联 系，及时跟踪，做到尽快处理；5）核查每月分公司库存盘点结果，做到帐物相符。6） 分公司仓管其他临时性事务的处理。及时处理分公司上报 的相关物流问题并尽 快协助解决，核查分 公司库存，做到帐物 相符。直接责任2、仓储保险及货 运协议及时做好各分公司的仓储保险，协助各分公司与当地货运公司签 订货运协议及时性、合理性领导责任3、其他事项商务主管安排的临时性事务的处理。积极、主动直接责任主要权力1、对直接下级调配、奖惩的建议权、任用、解聘的提名权2、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权3、职务范围内对员工的工作的监督、检查权4、对职务范围所属下级的工作争议有裁决权5

24、、向商品部经理工作报告权（带格式的：字体：小三带格式的：居中岗位说明书职位名称总公司商务专员所属部门商品部任职人（带格式的：字体：小三岗位说明书带格式的：居中主要权力直接上级商务主管直接下级无任职人签字任职条件学 历中专专业知识具有一定的财务基本知识专业技能良好的沟通协调能力、数据报表操作熟练工作经验1年以上工作经验其 他性格外向、有亲和力，工作认真负责，实事求是职位目的为确保公司订货、到货的及时性、有效性，在商品部主管领导下，负责公司订货、到货统计汇总及 与厂家的往来流水帐的核对，为销售部门和各经销商提供优质服务。沟通关系内部总裁办、销售总监、财务部、市场部外部供货商、货运公司、客户等职责项

25、目主要工作内容衡量指标责任程度分公司采购计划，与厂家的账目核对1）根据分公司的订货需求制作订货申请汇总表及货 款申请；2） 根据分公司订货、到货情况汇总订货、到货汇总 表；3）依据各分公司实际到货情况在财务软件中输入采购 单、委托代销单；4）根据实际到货、回款情况随时更新汇款到货统计 表；5）与厂家对帐；6）随时与厂家保持良好联系，协助分公司向厂家催货；及时做好汇款、到货统计表及时与厂家对帐直接责任物流1） 协助商务主管处理分公司在收货过程中发生的货物短 缺情况，并及时与厂家、分公司联系；2）作好各分公司的物流监控，结合各分公司的实际库存 情况作好安全库存预警。及时性、主动性直接责任其他事项1

26、） 协助商务主管检查商务助理、仓管的日常工作。如： 数据报表的准确性、及时性；2）商务主管安排的临时性事务的处理。积极、主动直接责任1、对商品部制度的制订有建议权2、对部门文件内容有知晓权和保管权(带格式的：字体：小三职位名称总公司商务助理所属部门商品部任职人直接上级商务主管直接下级无任职人签字任职条件学 历中专专业知识具有一定的财务基本知识专业技能良好的沟通协调能力、数据报表操作熟练工作经验1年以上工作经验其 他性格外向、有亲和力，工作认真负责，实事求是职位目的为确保公司销售数据的及时性、有效性，在商品部主管领导下，负责各分公司销售数据的统计汇总 及核查工作，为销售部门和各分公司提供优质服务

27、。沟通关系内部总裁办、销售总监、财务部、市场部外部客户等职责项目主要工作内容衡量指标责任程度文档管理3) 各分公司销售政策及价格政策的存档及管理，分公司 价格如有变化，总公司商务助理应及时跟进新的价格 体系审批过程，并将经审批后的价格体系回传分公 司，然后在价格汇总表中进行更新；4)商品部相关传真、文件的分类及管理5)月末将当月的销售日报表、销售台帐装订成 册，所有报表必须保存两年以上；6) 分公司经销商资料的更新与管理。所有资料、报表分类管理，便于查找；直接责任销售数据1) 每天早上及时审核各分公司上报的销售日报表、 销售台帐、库存日报，使三张报表数据完全一 致，并制作成进销存汇总、销售台帐

28、汇总、出 货量汇总每天中午12 ： 00前以邮件方式发送至总 公司总裁办、销售总监、财务总监、市场部经理及商 品部主管；2) 详细录入各分公司销售明细，每周一与各分公司 商务助理核对销售数据；3) 每周一核查各分公司上报的库存盘点表是否与 库存日报、销售日报相一致，如有不符立即查明原因；4)月末制作分公司各区域销售完成情况汇总，便于 与分公司商务的核对，总公司商务主管的核查。上报数据准确、及时；随时能够为公司领导层提供准确的、完整的数据；直接责任带格式的：居中(带格式的：字体：小三返利及价保1)月初审核各分公司经销商的销售返利数据，无误后报 商务主管核查；2) 仔细核对分公司销售台帐中体现的价

29、保、返利金 额是否与总公司审批的金额相符；如有不符因立即与 分公司核对清楚；3) 每月将各分公司的返利、价保按机型进行汇总，便于 及时了解各分公司价保、返利情况；制表及时、准确及时与客户确认，保存确认回函经销商货款余额与财务一一相对应直接责任订货及时跟进各分公司货源情况，协助总公司商务专员作 好各分公司货源信息的衔接工作，确保分仓库产品的合理 性。货源信息及时直接责任其他事项1)负责与分公司商务、仓管的沟通、信息交流；2) 完成商品部主管交办的其他临时任务保持与各分公司商务、仓管的沟通，及时了解分公司需求直接责任主要权力1、对商品部制度的制订有建议权2、对部门文件内容有知晓权和保管权带格式的：

30、居中（带格式的：字体：小三二、窜货机工作流程1、窜货机入库流程第22页2、窜货机出库流程第23页第三部分 商品部岗位说明书第24页第一部分：商品部管理制度通信设备有限公司商品部管理制度带格式的：居中（带格式的：字体：小三岗位说明书职位名称分公司商务助理所属部门商品部任职人直接上级商务主管直接下级无任职人签字任职条件学 历中专专业知识具有一定的财务基本知识专业技能良好的沟通协调能力、数据报表操作熟练工作经验1年以上工作经验其 他性格外向、有亲和力，工作认真负责，实事求是职位目的为确保公司销售数据的及时性、有效性，在分公司经理、业务经理的领导下，负责公司销售数据的 统计汇总及与业务人员、经销商的沟

31、通，为销售部门和各经销商提供优质服务。沟通关系内部分公司经理、分公司业务经理、财务部、市场部外部客户等职责项目主要工作内容衡量指标责任程度文档管理5）分公司销售政策及价格政策的存档及管理，分公司价 格如有变化，商务助理应及时将新的价格体系传真至 总公司，经总公司领导批准后方可执行；6）经销商购销合同的存档与管理，依据不同的经销 商按月将购销合同装订成册，所有购销合同 必须保存一年以上；7）月末将当月的销售日报表、销售台帐装订成 册，所有报表必须保存两年以上；8） 经销商资料的收集与管理所有资料、报表分类管理，便于查找；经销商资料如有变动及时更改并上报总公司直接责任销售数据1） 每天按公司要求完

32、成销售日报表、销售台帐、 销售明细表，每天上午9 ： 30前将前一天的销 售台帐、销售日报表交分公司财务审核后以邮件 方式发送至总公司商品部；2） 每天完成销售明细录入，便于及时跟进各区域销 售进度，为分公司经理及业务人员提供准确的、完整 的数据信息；上报数据准确、及时；随时能够为公司领导层提供准确的、完整的数据；直接责任返利及价保1）月末完成各经销商的销售返利结算工作，制作返利 申请表，交分公司财务及经理签字确认后上传至总 公司商品部；2） 收到总公司审批后的返利申请表，应立即制作 返利确认函并传真给各经销商并与其确认，然后制表及时、准确及时与客户确认，保存直接责任带格式的：居中(带格式的：

33、字体：小三一次性在台帐中下发返利，总公司未审批前，商务助 理不得将返利数量、金额告知经销商；3) 分公司商务助理在每次价保时应及时上报价保数量 (包括内仓、外仓及厂家确认的价保数量)；4) 及时上报价保申请表经总公司审批后立即与经销 商确认；5) 将总公司审批后的价保申请表一次性在销售台 帐中体现；6) 每天与分公司财务人员核对销售台帐中各经销商 的货款情况。确认回函经销商货款余额与财务相对应订货配合分公司业务经理做好订货工作，合理订货，确保 仓库产品始终保持安全库存。订货合理性直接责任其他事项1)负责分公司与经销商之间的沟通、信息交流；2) 完成公司领导交办的其他临时任务保持与各经销商的沟通

34、，及时了解要货需求直接责任主要权力1、对商品部制度的制订有建议权2、对部门文件内容有知晓权和保管权岗位说明书职位名称仓管所属部门商品部任职人带格式的：居中(带格式的：字体：小三直接上级商务主管直接下级无任职人签字任职条件学 历中专专业知识物资管理知识专业技能电脑操作熟练工作经验1年以上工作经验其 他性格偏内向、随和、平易近人，工作坚持原则，实事求是职位目的为确保公司物资管理规范有效，在分公司经理的领导下，负责公司仓库管理工作，为销售部门和各 经销商提供优质服务。沟通关系内部分公司经理、分公司业务经理、财务部、市场部外部货运公司、厂家分公司、客户等职责项目主要工作内容衡量指标责任程度货物的进出库

35、管理3) 根据公司的要求办理产品入库，产品入库时开具入 库单，分别交于分公司财务及分公司商务各一联；4)依据手续齐全的发货通知单办理出库，对照发 货通知单认真清点货物，核对收货人，防止漏发、 错发、并对此负完全责任，将出库产品做好串号登 记；5)如收货人未收到货物，及时与货运方联系，寻查货物 下落；6) 每天下午5 ： 00前打电话询问第二天的到货计划，报 总公司商品部。开单数据准确；发货数量准确、无误， 串号管理齐全；对发出货物跟踪到底， 与客户确认；上报货源信息及时、准 确。直接责任分机型摆放货物1) 把提回的货物按其型号摆放在合理的位置上；2) 按货物的种类归类摆放。分清各种型号的位置，

36、 各种货物的位置整齐、 清楚，做到心中有数。直接责任库存日报表1) 根据公司的要求每天按时完成库存日报表并将报 表数据于商务助理的销售日报表进行核对；2) 每天早上9 ： 30前将前一天的库存日报表以邮件 的形式发送到总公司商品部。做到实存与帐存无误，帐、卡、物三统一。上报及时、数据准确无误。直接责任退货入库管理根据出库单所开的数量，核实无误后重新进行入库。验收每台退货机是否我 司发出的货，机器外 包装是否完好，机器外 观是否完好无损。直接责任带格式的：居中(带格式的：字体：小三仓库库存盘点1) 每周六、每个月最后一个工作日的下午4： 30,仓管 与分公司财务、商务助理一起盘点当日库存，并填写

37、 库存盘点表由财务确认后上传总公司商品部。2) 当收到手机调价通知，在调价前一日将调价的手机进 行库存盘点，按颜色记录下盘点数量，上报总公司商 品部。做到盘点的型号、颜色、数量与实际库存一致。数量上报及时、准确。直接责任选择配送渠道及库房安全1) 协助总公司商品部选择良好的配送渠道，确保发货的 安全性、快捷性；2) 对物流公司进行全程跟踪和追盯；3) 做好库房的安全防范工作，库房内严禁吸烟，严禁动 用明火，不允许闲杂人员进入。4)库房产品一般情况下不得外借，如有特殊情况，仓管 人员必须要求外借人填写借用单，经公司经理及 财务人员确认后方可出库。配送渠道安全性、及时性，客户满意度；确保库房安全妥

38、善保管好库存物资直接责任主要权力1、对商品部制度的制订有建议权2、对部门文件内容有知晓权和保管权3、对违反公司规定流程的行为有举报权带格式的：居中（带格式的：字体：小三2004年2月目录1 .收、发货制度；.入库制度及流程；2 .出库制度及流程；.退换货制度；3 .产品调拨制度；.订货的相关制度；4 .仓库管理制度；.报表制度；带格式的：居中（带格式的：字体：小三第一章有关收、发货制度第一条、分公司必须指派专人来收、发货，各分公司仓管人员为收、发货专人。各分公司仓 管人员必须对收发货工作认真、负责，每次收到货物，仓管人员应及时以书面形式 与发货方确认到货情况（包括所收产品型号、配置、颜色、数量

39、、收货时间等）， 并签字确认；第二条、各分公司仓管人员发货时，首先应告之收货人货物发出时间，发货情况（包括产品 型号、配置、颜色、数量等），并且应该了解到货物发出至到达收货地点应需要时 间，如货物超出需要时间，收货方仍没有与之确认收到产品，发货方应立即查明货 物状况，其次必须要跟踪货物，直到确认货物安全到达收货人处；第三条、如分公司与分公司之间的货物调拨，各分公司仓管必须在接到总公司商品部的调 拨清单后，方可发货出仓，仓管人员必须在货物发出后1小时内与总公司商品部 和对方分公司收货人得到确认，分公司收货后同样在验收入库后1小时内将收货信 息以传真形式反馈给发货分公司和总公司商品部；第四条、各分

40、公司仓管人员必须按照公司规定办理收、发货，如未按公司规定办理，由此所 造成的一切损失由分公司仓管人员承担,并承担相应的法律责任。带格式的：居中带格式的：字体：小三第二章入库制度及流程第一条、各分公司仓管人员在收到货物后，首先应该清点货物数量，并与送货清单仔细核对， 核查型号、数量、颜色是否有出入；如有不符立即以书面形式与总公司商品部联系。 商品部应立即与厂家取得联系，及时给予分公司答复第二条、所有产品入库仓管人员必须逐箱称重检验，验收后应加盖验收章，并注明验收日期、所称重量、签名确认。如果所称重量小于厂家出厂所称重量30克应立即与厂家当地办 事处人员联系，必须在他们到达分公司仓库后，一起当场开

41、箱验货。如发生缺损现象 分公司仓管人员立即出具情况报告，请厂家办事处人员写明情况说明并签字确认。以上 情况必须在验货后的24小时内上报总公司商品部。各分公司仓管人员发给经销商的货 物必须是过完称的货物。如发现未验收（未加盖验收章）就将货物发给经销商，由此 造成的货物短缺将追究分公司仓管的责任。第三条、入库产品仓管人员必须分产品型号、颜色将产品电子串号扫描入电脑，方便以后工作的查找。第四条、所有产品必须分型号、颜色有序堆放，便于发货、盘库时的清点。第五条、验收后，仓管人员开具入库单，在入库单中写明产品型号、颜色、数量及收货时间， 并请财务人员签字确认，交分公司财务、商务各一联，便于入帐。然后将入

42、仓单传真 至总公司商品部，便于总公司核查。第三章出库制度及流程第一条、分公司须将盖有我司打款帐号章的购销合同传真给经销商；带格式的：居中 /（带格式的：字体：小三第二条、经销商订货时必须填写虚名我司为漱滕号量的购销合同（购销合同见附件），商 务助理收到经客户签字、盖章的购销合同后开具发货通知单，然后与客户确认 订货数量、颜色、单价、及经销商预付款情况；第三条、商务助理将发货通知单交财务审核，财务人员审核客户在公司帐上的余额、产品 单价（依据分公司的价格政策）、总金额；第四条、商务助理将分公司财务人员签字的发货通知单交分公司经理签字确认。第五条、仓管人员必须见财务主管、分公司经理签字审核后的发货通知单才可发货出仓，如果财务主管、分公司经理未签字，仓管人员将产品出仓由此产生的一切经济损失均 由仓管人员承担，如财务主管、分公司经理外出，应当授权其他财务人员或业务经理 签字确认；第六条、仓管出货时，必须仔细核对所发产品型号、颜色、数量与发货通知单一一对应， 并将出库产品分客户、型号、颜色将产品电子串号扫描入电脑；然后将出库产品当面 清点给经销商或者送货人员，并要求其清点完后在发货通知单收货人或送