2022年新版HACCPV1内审检查表.docx

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1、序号审查内容审查方法现场审查记录审核评定备注合格一般不合格严理不合格审核条款:1.】总要求111ACCP股盖的产品范用是否明确？提问杳手册管理手册明确HACCP泓盖的产品范用2对食品安全管理体系的总要求是否明确？提问受手册管理手册明确食从安全管理体系的总要求审核条款:2.1管理承诺3经营目标是否支持食品安全的要求查手册管理手册明确公司的经营目标支持食品安全的要求4是否向公司传达满足顾客和法律、法规要求的出要性查阅文件、记录制定法律法也和其他要求控制程序，有法律法规清单及培训记录和会议记录5是否制定和颁发了食品安全质城方针和食品安全质 5m标查手册管理手册制定并颁发食品安全质量方针和2022年度

2、的食品安全质量目标,2022年度的质量目标右测量记录被审核部门：办公室内审检查员:审核条款:2.2合规义务（新增）审查方法现场审查记录合格一般不合格严重不合格备注审核条款：4. 3. 4 HACCP计划的建立审查方法现场审查记录合格一般不合格严重不合格管注38是否确定了关键控制点、关键限值.监控措施以及当关键限值出现偏差时所采取的和倡措做表阅文件确定了关键控制点、关键限值、监控措施以及当关键限值出现偏差时所采取的纠偏措施39对关被控制点是否制定了相关的监控、控制措施或方法杳阅文件时关犍控制点制定了相关的监控、控制措施或方法40是否制定了 HACCP计划表表阅文件制定r HACCP计划表审核条款

3、:4. 4验证筹划41是否制定了验证程序，对验证过程、验证方法、验证人员进行了规定查文件制定了 haccp计划险证程序,对险证过程、验证方法、险证人员进行了规定42采购检验或验证的手续是否齐全查看记录查看报告采购检盼或盼证的手续齐全43是否对CCP点的记录进行了审核确认查看记录时CCP点的记录进行了审核确认44对各个CCP点是否严格地按照HACCP计划进行了验证查阅文件宜看记录对各个CCP点严格地按照HACCP计划进行/验证45对监控仪器的校准或检定是否进行r审杳聆证，包括校准（检定）日期及其结果查看证明时监控仪器的校准或检定进行了审表验证，包括校准（检定）日期及其结果笫I页共J六页审核条款:

4、5.1不合格和纠正措施（新增）审杳方法现场审有记录合格一般不合格严克不合格备注46是否制定不合格和纠正措施控制程序表阅文件制定不合格和纠正措施控制程序47是否对不合格进行纠正预防查阅文件对不合格进行纠正颈防48是否对不合格进行处置杳阅文件时不合格进行处置审核条款：5. 2投诉处理（新用）49是否制定投诉处理控制程序查阅文件制定投诉处理控制程序50是否对投诉进行处理及制定纠正预防措施查问文件财投诉进行处理及制定刿正预防措施51是否保持投诉的记录杳阅文件保持投诉的记录笫r一页共二十六页审核条款：5. 3内部审核审兖方法现场审查记录合格一般不合格产里不合格备注52是否制定内部审核控制程序查阅文件制定

5、内部审核控制程序53是否按规定进行内部审核查阅文件按规定进行内部审核54是否保持记录查阅文件保持记录审核条款：5. 4管理评审55是否制定管理评审控制程序杳问文件制定管理评审控制程序56是否按规定进行管理评审查阅文件按规定进行管理评审57是否保持记录查阅文件保持记录审核条款：5.5持续改进（新增）58是否制定持续改进控制程序我阅文件制定持续改进控制程序59是否对持续改进制定计划查阅文件对持续改迸制定计划60是否保持持续改进的记录查阅文件保持持续改进的记录被审核部门：生产车间序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注笫t二页共二十六页合格一股不合格严重不合格审核条款：3. 3基础设施1建筑物、设翁

6、布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求，现场查看建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完 善，并能满足生产工艺和质础卫生要求。2水幕、风幕或空调设备运行是否布效现场查看水卷、风幕或空调设备运行有效3位于工作台、燃料上方的照明设备是否加有防护 罩，工作场所及桧验台的照度是否符合生产、检蕤 的要求。现场查看位于工作台、原料上方的照明设备加有防护罩，工作场所 及检验台的照度符合生产、检验的要求，4在车间入口处或车间内适当地点是否设立了足够量的洗手设施、干手设备、指甲力、洗涤剂和消毒液现场查看在车间入口处或车间内适当地点设立r足够量:的洗手设族、干手设备、指

7、甲刀、洗涤剂和消毒液5洗手龙头是否采用非手动式开关现场查看洗手龙头采用非手动式开关6生产车间进口应设有工作班粒消库池现场查看不涉及-7鞋靴消毒池规格尺寸应根据情况务使工作人员必须通过消毒池才能进入目的地现场查看不涉及8是否设置了符合要求的淋浴室现场查看不涉及笫t三页共二十六页9更衣室内是否设有足够数显的衣架及个人物枯存放拒，室内是否整洁，物1a拐放是否整齐现场查看更衣室内设有足昉数量的衣架及个人物品存放机，室内整洁,物品找放整齐审核条款：3. 3工作环境审查方法现场审查记录合格一般不合格严重不合格备注10设备安装应符合工艺卫生要求,与屋顶（天花板、 俄壁等应有足坊的距离,设备一般应用脚架固定.

8、与地面应有一定的距离，传动局部应有防水、防尘 罩以便于清洗和消毒现场我看设备安奘符合工艺卫生要求，与屋顶（天花板）、墙壁等仃足够的距离，设备用脚架固定，与地面有一定的距施，传动局部有防水、防尘罩以便于清洗和消港11建筑物和各种机械设备装置：设置、给排水系统等 均应保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净，不污染食品现场杳看建筑物和各种机械设备装置：设置、给排水系统等均保持良好状态,确保正常运行和整齐洁净,不污染食品-12生产车间地面应使用不渗水，不吸水、无毒、防滑 材料（如耐酸破、水磨石、混凝士）等情曲，应有 适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水，现场杳看生产车间地面使用不渗水，不吸水、无

9、毒、防滑材料耐酸 砖铺砌，有适当坡度，在地面最低点设置地混，以保证不 积水，其他厂房也根据卫生要求进行13屋顶或天花板应选用不吸水、外表光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修，要有适当的坡度,在结构上她少凝结水滴落，防止虫害和稔菌孳生，以现场查看屋顶或天花板不吸水、外表光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材 蚪凌涂或装修.要有适当的坡度，在结构上减少凝结水滴 落，防止虫杏和毒菌孥生，以便于洗刷、消毒14生产区有无苍蝇、蚊子、老鼠、嵋螂等虫害现场查看生产区无苍蝇、蚊子、老鼠、婢螂等虫害审核条款：L 3.4操作性前提方案的建立审查方法现场审查记录合格一般不合格产重不合格能注笫卜四页共二十六页15是否设贪了有效

10、的,防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、 防昆虫的侵入、隐限和孳生的设旗，防止受其危假设和污染现场杳看设置了有效的，防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的依入、隐藏和孳生的设施，防止受其危害和污染16员工是否穿戴适合作业的清洁的外套、鞋，戴帽子、口罩，穿戴是否规范现场杳肴员工穿戴适合作业的清洁的外套、鞋，戴帽子、”罩,穿戴规范17生产前及生产后，或被污柒时，加工人员的手、手 套、设名、器具接触产从前必须进行清洗，必要时进行消毒现场查看生产前及生产后，或被污染时，加工人员的手、手套、设 备、器具接触产品前必须进行清洗，必要时进行消毒18生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均应彻底清洗、消毒维修、检查设备

11、时，不得污染食品现场查看生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均彻底清洗、消毒维修、检查设备时,不得污染食M19是否存在穿着工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所的行为现场杳看不存在穿著工作腹、鞋进厕所或离开生产加工场所的行为20灌装间是否密封,是否有效防止外来杂质污染现场查看灌装间密封，有效防止外来杂质污染21在食品生产加工过程中是否布效的防止了污染或损 坏。现场查看在食品生产加工过程中有效的防止了污染或损烁。22操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经 过包扎治疗戴上防护手套后，方可参加不直接接触食品的工作现场杳看操作人员手部受到外伤,不得接触食品或原料,经过包 扎治疗戴上防护手套后，方可

12、参加不直接接触食品的工 作笫t五页共二十六页23上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有码食品卫生的活动现场我看上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有码食品卫生的活动24直接与原料、半成品和成品接触的人员不准戴耳环、戒指、手镯、项桂、手表,不准浓艳化妆、染指甲、喷洒香水进入车间现场查看宜接与原料、半成品和成品接触的人员不准戴耳环.戒 指、手镯、项链、手表,不准浓艳化妆、染指甲、喷洒 香水送入车间25生产车间内是否存放有个人生活用品，如衣物、食品、物酒、物品,化妆品等现场杳石生产车间内无存放有个人生活用从，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等.26在司人员有无健康检杳

13、合格证明现场查险在向人员有健康检查合格证明27除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放 可能污染食品的任何种类的药剂现场在看除卫生和工艺需要.生产车间无使用和存放可能污染食品 的任何种类的荷剂28次工是否严格按工艺文件进行生产操作现场杳看职工沔格按工艺文件进行生产操作29在原料、半成品转运及成品运输中是否有效的防止 了污染或损坏，现场查看查看 记录在原科、半成品转运及成品运输中有效的防止了污染或损 坏。笫卜六页共二十六页30生产车间是否有有效的洗手，消毒,更衣设施现场杳看生产车间有有效的洗手,消毒.更衣设碓31桶盖清洗、消毒是否符合规范要求，记录是否及时查看记录桶盅清洗、消揖符合规范要求，

14、记录及时32是否认期对机器设备进行维护保养和活理工作，记录是否完整杳阅文件查看记录定期对机器设招进行了维护保养和清理工作,记录完整33对关湿控制点是否进行了标识现场我百时关犍控制点进行了标识34是否确定了关键控制点、关键限值、监控措施以及 当关键限值出现偏差时是否及时进行了纠偏或采取 纠偏措旅表阅文件查看记录确定了关键控制点、关神限值、监控措施以及当关键限设出现偏差时及时进行了纠偏或采取纠偏措施35关轴控制点的监控是否按规定itt行并记录,关键限值偏离时，是否有纠偏及验证记录杳阅文件查看记录关键控制点的监控按规定进行并记录，关键限值偏离时，有纠偏及验证记录审核条款：3. 7可追溯性系统36是否

15、建立和实施4标识和可追溯性控制程序，确 保能终识别产品批次及其与原材料批次、加工，并 保持可追溯性记录现场查看建立和实施d标识和可追溯性控制程序，确保能够识别 产品批次及其与原材料批次、加工.并保持可追溯性记录37标识的方法有哪些形式（标记/条形码/印量/标签/标牌/流程卡/记录表或划分区域疗放）提问现场查看标记/印章/标签/标牌/流程卡/记录表或划分区域存放）笫t七页共二十六页第t八页共二十六页2022年稼贾福粮油供应HACCP体系VI. 0各部门内部审核检查记录表审核条款:5. 1潜在不安全产品的处置审杳方法现场申青记录合格一般不合格严重不合格备注38是否按规定要求对潜在不安全产品迸行了相

16、关处置查看记录按规定要求对潜在不安全产品进行了相关处置39是否有潜在不安全产品的相关记录杳看记录有潜在不安全产品的相关记录40对具有潜在危者的产品是否按规定要求进行了隔 离,并做出了标识现场查看时具有潜在危害的产品按规定要求进行了隔离,并做出了 标识被审核部门：品控部序号申行内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格产重不合格审核条款:3. 6监视和测量1检照用的仪器、设备，应定期检定，及时维修，确 保构防设备的准确度符合要求，使其经常处于良好 状态，以保证检验数据的准确查看证明梭脸用的仪器、设符，定期检定，及时维修，确保检蛤设 备的准确度符合要求，使其经常处于良好状态，以保证检 验数据的

17、准确2有无计俄设备台账查阅台账仃计层设备台账3是否制定了相应的监测程序.确定监测方法，频率与时间查阅文件制定r相应的监测程序，确定监测方法，频率与时间4是否对检验用仪器、设备进行了标识以明确其使用状态现场杳看时检验用仪器、设备进行了标识以明确其使用状态5监控记录是否完整变看记录监控记录完整第卜九页共三I页6公司是否制定合规义务的程序及对食丛安全管理进行合规义务的评价查阅文件有程序文件7公司是否时食品安全管理进行合规义务的评价查阅文件、记 录有合观义务的评价表审核条款：食M安全文化（新增）8公司是否制定食品安全质量文化的政策杳阅文件件程序文件9公司是否对食品安全文化进行评价分析查阅文件、记未有食

18、品安全质量文化计划及分析表X审核条款：2.4食品安全质盘方针10公司是否制定r明确的合理的食品安全方针和目 标，并积极落实住手册座谈了解管理手册制定并颁发作品安全质后方例和2022年度的食品安全质量目标,2021年度的质量目标有测量记录审核条款：2.1职责和权限11公司是否制定了食品安全管理制度，规定各有关部门、人员的食品安全职贪、权限和相互关系。查阅手册己制定公M的食品安全管理职贪和权限12是否规了某领导负责公司的食品安全工作.该领导是否履行了其职责查阅手册座谈了解明确管理者代表负费视频安全工作笫二十页共三十页审核条款：3. 7可追溯性系统审查方法现场审查记录合格一般不合格严重不合格密注6是

19、否建立和实能匕标识和可追溯性控制程序,确 保能蟾识别产1s批次及原材料批次、加工，并保价 可追溯性记录杳阅文件查看记录建立和实施标识和可追溯性控制程序,确保能够识别产品批次及原材料批次、加工,并保持可追溯性记录审核条款：3. 8产品放行（新增）7有无产品放行的控制程序查阅文件有产品放行的控制程序8有无产品放行的标准要求卷阅文件有产品放行的标准要求9有无产品放行的记录查阅文件杳看记录有产品放行的记录审核条款：3. 11产品防护（新增）10有无产品防护的控制程序查阅文件有无产品防护的捽制程序11有无产M防护的要求查阅文件有无产M防护的要求12有无产品防护的检查记录充阅文件行看记录有无产品防护的检查

20、记录笫二卜一页共三r页审核条款：4.3. 4操作性前提方案的建立审查方法现场审查记录合格一般不合格严里不合格备注13是否制定了纠偏行动计划杳阅文件制定了纠偏行动计划14是否制定了关键控制点的操作控制程序，并严格实施查阅文件在看记录制定了关键控制点的操作控制程序.并严格实施15应设置与生产能力相适应的检验室,并配备经专业培训、考核合格的检验人员,从事卫生、步剂:的检验工作现场查看表看记录设置与生产能力相适应的检脍室，并配备经专业培训、学核合格的检验人员,从事卫生、境量的检脸工作16检验人员是否具有相应的资格杳看证明检验人员具有相应的资格17检验室应具备所语的仪器、设备，并有健全的检验 制度和检验

21、方法,原始记录应齐全，并应妥善保存，查阅文件查看记录检验室具备所制的仪器、设备,并有健全的检验制度和检验方法，原始记录齐全，并妥善保存，以备查核18是否制定r质仪检验管理制度我阅文件制定门而砧检验管理制度19应按国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，要 逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品查问标准查看报告按国家规定的卫生标准和检脆方法进行桧验，要逐批次 对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，并20是否认期对净化间操作人员手部做生物进行了检验 并做好了相关记录查看记录不涉及笫二卜二页共三十页21对生产卫生工艺操作规范3是否认期进行了检杳，检查记录是否齐全查看记录对生产卫生工艺操

22、作规范3定期进行了检查，检查记录 齐全笫二卜三页共三十页22是否制定并公布有毒化合物的使用、贮存规章制度查阅文件制定并公布有瑾化合物的使用、贮存规率制度23有毒化合物的使用、标识、贮存是否设有专人管理查阅文件有揖化合物的使用、标识、贮存设有专人管理24是否有消毒洗涤用品验收、入库、出仓、领用记录。查看记录有消毒洗涤用品验收、入库、出仓、领用记录.审核条款：4.3.4 HACCP计划的建立25是否确定了关键控制点、关键网值、监控措施以及 当关健限值出现偏差时是否及时进行r纠偏或采取 纠偏措族查阅文件查看记录确定了关处控制点、关处限值、监控措施以及当关娜限值出现偏差时及时进行了纠偏或采取纠偏措施2

23、6对关键控制点是否制定了相关的监控、控制措施或 方法查阅文件对关湿控制点制定了相关的监控、控制措施或方法27是否按规定要求对关潴控制点进行了检测、监控，是否做好了相关记录杳看记录按规定要求对关键控制点进行了检测、监控，是否做好了相关记录28是否制定了 HACCP计划表查阅文件制定了 HACCP计划表审核条款：5.1不符合控制29是否制定了相应的措施对出现的各类不符合项进行 了纠正杳阅文件查看记录制定了相应的措施对出现的各类不符合项进行了刎正笫二卜四页共三十页30对出现的不合格品是否按不合格品控制程序对 不合格品进行处理工作杏看记录对出现的不合格品按不合格品控制程序时不合格品进 行处理工作31时

24、确定为不安全批次的终产品是否按规定程序对其进行撤回或411工作查看记录对确定为不安全批次的终产品按规定程序对其进行撤回或召回工作，但未进行召回演练审核条款：5. 2投诉处理（新增）32是否制定投诉处理控制程序查阅文件制定投诉处理控制程序33是否对投诉进行处理及制定纠正预防措施查阅文件对投诉进行处理及制定纠正预防措施34是否保持投诉的记录查阅文件保持投诉的记录笫二卜五页共三十页被审核部门：仓库序号审查内容审查方法审行记录审核评定备注合格一股不合格严重不合格审核条款：3. 7可追溯性系统1是否建立和实施标识和可追溯性控制程序，确 保能够识别产品批次及其与原材料批次、加工，并 保持可追溯性记录查阅文

25、件查看记录建立和实修标识和可追溯性控制程序,确保能够识别 产品批次及其与原材料批次、加工，并保持可追溯性记 录2产砧出仓记录是否包括了 ：批次产品名称发往何处发出数量等可追溯性内容查看记录产品出仓记录包括了 ：批次产品名称发往何处发出数做等可迫溯性内容审核条款：3.9撤回3是否制定了产品召回计划对不合格产品进行召 回行阅文件制定了产品召回计划，但无召回演练4时确定为不安全批次的终产品是否按规定程序对其 进行撤回或召回工作查看记录对确定为不安全批次的终产品按规定程序对其进行撤回 或召回工作笫二卜六页共三十页审核条款：4. 3. 4操作性前提方案的建立审在方法现场审查记录合格一股不合格产重不合格备

26、注5公司是否制定了 仓库管理控制制度对产品.原料进行管理查阅文件制定了 d仓库管理控制制度9财产品、原料进行管理6原材料场地和仓库是否有防鼠、防生设施.现场杳石原材料场地和仓库有防鼠、防虫设施7原料场地和仓库应设专人管理，建立管理制度定期 检查册班和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气查阅文件查看记录原料场地和仓库设专人管理,建立管理制度定期检查质业和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气8各种原料应按品种分类分批贮存，每批原材料标仃明显标志,同一库内不得贮存相互影响的原材料现场杳看各种原料按品种分类分批贮存，每批原材料标有明显标志,同一库内不得贮存相互影响的原材料9原材料应离地、离墙并与屋顶保持一

27、定距离.燥与垛之间还应有适当间隔现场查看原材料离地、高墙并与屋顶保持一定距第，垛与垛之间还 行适当间隔10先进先出,及时别出不合格质量和卫生标准的原科，防止污染查看记录先诳先出，及时剔出不合格质量和卫生标潴的原料，防止污染笫二卜七页共三十页11材料必须经过检、化舱，合格者方可使用：不符合 桢量卫生标准和要求的，不得投产使用,要与合格 品严格区分开,防止混清和污染食品.杳看记录现场杳石材料经过检、化验，合格者方可使用：不符合质量口生标 准和要求的,不得投产使用，要与合格品严格区分开，防 止混淆和污染食品12包装上的标格应按GB7718的有关规定执行现场查看包装上的标签按GB7718的有关规定执行

28、13经检验合格包装的成品应贮存于成M库，按M种、批次分类存放，防止相互混杂，成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品现场有看经检监合格包装的成品应贮存于成品库，按品种、批次 分类存放，防止相互混杂，成M底不得贮存有库、有害物 品或其他易腐.易燃品.14成品码放时,与地面、墙壁应有一定距离,便于通风，要留出通道，便于人员、车辆通行现场查看成品码放时，与地面、墙鸵有一定距高，便于通风，要留出通道，使于人员、车辆通行15食品在库房存储过程中是否有效的防止了污染或损坏。现场查看杳石记录食品在阵房存储过程中有效的防止了污染或损坏.16贮存库无苍蝇、蚊子、名像、螂螂等虫宙现场查右贮存库无苍蝇、蚊子、

29、老鼠、蟒哪等虫害.第二十八页共二十六页审核条款：5.1不安全产品的处置评价法：合格一 J评价法：合格一 J一般不合格一X严重不合格一不涉及一 N17是否对潜在不安全产赭按规定要求进行了隔离，井做出了标识现场查看时潜在不安全产品按规定要求进行了隔黑，并做出了标识18是否按规定要求对潜在不安全产M进行了相关处置查看记录按规定要求对潜在不安全产品迸行（相关处置.19对检验不合格的产品和原料是否按规定要求进行了 隔离.并做出了标识现场查看对检验不合格的产品和原料按规定要求进行了隔离，并做 出了标识20是否按不合格品控制程序3对不合格品进行了处 理，并做好相关处理记录查看记录按不合格品控制程序对不合格品

30、进行了处理,并做 好相关处理记录，但无规定原材料超过存储期限的应对 措施X第二十九页共二十六页审核条款:4. 2食品安全小组组长审查方法现场审查记录合格一股不合格严重不合格备注13是否有任命食品安全小组组长，以负责组织食品安全质量小组工作查阅文件有任命食品安全小组组长负责组织食品安全质量小组工 作11是否明确了食品安全小组组长的职费和权限查阅文件明确食品安全小组组长的职责和权限审核条款：2. 5. 2沟通15公司是否建立、实施和保持有效的内部沟通安排.我看记录建立r内部沟通控制程序，有相关的会议记录审核条款：2. 5.2内部报告16公司是否建立、实施和保持有效的内部报告制度。查看记录建立了内部

31、报告控制程序，有相关的会议记录审核条款：3. 1资源提供17是否有满足各自要求的原料库,生产车间，和成品库现场查看公司生产车间建筑面积2133平方米，满足实催生产要求18现有的生产班备是否符合规定杳回台账有生产设的台账现有的设各符合实际要求及相关规定19企业的领导是否J解产从质量安全生产的贡任和义务座谈了解公司的高层了解产品质鬓安全生产的资任和义务20质量卫生管理人员是否了解一定的质量卫生管科知识及食品安全生产知识座谈了解质量卫生管理人员了解一定的质盘卫生管理知识及食品安全生产知识第三页共二十三页21企业的技术人员是否具有食品生产的专业技术知识座谈了解查看证明公司的技术人员具有食品生产的专业技

32、术知识22要选择地势干爆交通方便、有充足的水源的地区，厂区不应设于受污染河流的下游现场杳看现场符合要求23生产厂房的高度应能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要现场杳看现场符合要求,有相关的检杳记录及保养记录审核条款：3. 2人力资源审杳方法现场审查记录合格一般不合格严重不合格备注24是否制定了 人力费源管理控制程序对公司的人员配假、任职要求、要职培训等作出了适当的规定杳同文件制定了 人力资源管理控制程序对公司的人员配置、任职要求、要职培训等作出r适当的规定25公司是否按，人力资源管理控制程序对员工进行了适当的教育、技能及经驶的培训.有阅文件查看记录制定年度培训计划，查看5分培训

33、记录,发现有一次培训 未对受训1人员的培训效果进行验证确认。X26特殊岗位的人员是否取得了国家授权部门相应资格证书查看证书杳看电梯管理人员证6,又车操作证，吊机操作证均符合要求27是否制定了培训计划查看记录有制定2022年度的培训计划V28IACCP工作组成员及其相关成员是否接受HACCP培训，特别是监测CCP的人员和管 理HACCP的人员的培训工作查看记录2021年有外潴的haccp培训1,也有公司内部的haccp培训29从业人员上岗前，是否经过卫生教自培训，并取得卫生培训合格证查看记录查看证书均取得合格证V30是否对加工人员进行了食品加工技术及食品加工卫生操作知识的培训查看记录有食品加工技

34、术及食品加工II生操作知识的培训第四页共二卜六页被审核部门:食品安全小组审核条款：3. 5采购管理31公司是否建近实艇和保持有效的供应商管珅制度。查看记录建立了供应商控制程序32公司是否建立、实施和保持有效的采购控制制度，查看记录建立了采购控制程序序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严或不合格审核条款：1.2. 3文件控制1公司是否有部门或人员管理技术文件技术文件管理是否良好查阅文件仃部门或人员管理技术文件，技术文件管理良好2是否制定了 d文件控制程序对本单位或外来的文件进行管理查阅文件制定了 文件控制程序3是否能清楚的识别文件及文件的修订状态查阅文件清楚的识别文件及文件的修

35、订状态4对作废文件是否按要求进行了标识青阅文件时作废文件按要求进行了标识5文件发布前是否得到批准，以确保文件是充分与适宜的查阅文件文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的审核条岁火：1.2. 4记录控制6行无质量记录控制程序查阅文件仃质量记录控制程序第五页共二卜六页7对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置有无明确的规定查阅文件对侦盘记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置 有明确的规定8对文件发放、回收，内审、管理评审、培训等是否做了详细的记录杳阅记录文件发放、回收.内审、管理评审、培训等做了详细的记录审核条款：3. 4产品设计和开发（新增）9有无产品设计和开发控制程序在阅

36、文件有产品设计和开发控制程序q10是否明确规定产品设计和开发的权限.设计开发保存完整的记录查阅文件对康量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置有明确的规定审核条款：3. 6监税和测量（新增）U有无监视和测量控制程序杳何文件有监视和测量控制程序12是否对haccp体系进行监视测fit,有无监测和测玳的相关记录查阅文件有监视和测收的记录审核条款：3. 10致敏物质的管理13有无对致收物质进行管理查阅文件有对致故物质进行管埋14有无建立致敏物桢清单杳阅文件有建立致敏物质清单第六页共二卜六页审核条款：3. 12食品欺诈预防审查方法现场审查记录合格般不合格严重不合格备注15有无建立食M欺诈预防控制

37、程序杳同文件有建立食M欺诈预防控制程序16有无建立原材料食品败在预防分析表查阅文件仃建立原材料食品欺诈预防分析表审核条款：3.核应急准备和响应17有无建立应急准备和响应控制程序查阅文件有建立应急准备和响应控制程序18有无建立应急响应计划查阅文件彳j建立应急响应计划审核条款：4. 2前提方案19是否具备生产所需的产品标准及相关标准。查阅文件具备生产所需的产品标准及相关标准，20公司的产品标准是否符合强制性国家、行业标准要 求.并经过耦案。查阅证书公司的产品标准符合强制性国家、行业标准要求，并经 过备案。21是否具有科学合理的工艺文件，杳阅文件具有科学合理的工艺文件。22公司是否制定了技术文件管理

38、制度杳同文件公司制定了技术文件管理制度23加工用水是否能满足生产能耍，是否符合相关水质 标准查看报告加工用水能满足生产海要，符合相关水质标准，有水质监 测报告第七页共二卜六页24公司是否根据批准的采购文件进行主要原辅材料采 购查看记录公司报据批准的采明文件进行主要原辅材料栗购25采购人员应具有简易鉴别原材料质同、卫生的知识 和技能提问采购人员具有简易签别原材料质於、卫生的知识和技能26重笈使用的包装物或容器,其结构应使于清洗、消毒现场杳看更复使用的包装物或容器，其结构便于清洗、消毒27盛装原材料的包装物或容器，其材质应无毒无害不受污染，符合卫生要求杳看记录查看报告盛装原材料的包装物或容器，其材质应无毒无害不受