二〇二〇年九月.docx

《二〇二〇年九月.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二〇二〇年九月.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2019部门决算公开文本二。二o年九月2019年度财政拨款支出2023. 95万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出24. 58万元，占1.21%；住房保障支出7. 28 万元，占0.36%,卫生健康支出1992. 09万元，占98. 43%。1.21% 0.3696一社会保簟和 就业支出, 主房保獐支出98.439698.4396卫生健康支出（四）一般公共预算基本支出决算情况说明2019年度财政拨款基本支出2023.95万元，其中：人员经 费1998. 77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、其他社会保障

2、缴费、其他工资福利支出、医疗费补 助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.18 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。-7-五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明本部门2019年度无“三公”经费支出，本单位属新成立单 位，上年没有指标数。具体情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。未发生此类支出。本部门 2019年度因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织 的因公出国（境）团组0个、共0人，本单位组织的出国（境） 团组0个、共。人。（二）公务用车购置及运行维护费0万元。本部门2019年 度

3、购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费经费支出0万 o其中：公务用车购置费：本部门2019年度购置公务用车。辆，公 务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费：本部门2019年度没有公务用车，公 务用车运行维护费0万元。（三）公务接待费无支出。本部门2019年度公务接待共0 批次、0人次，本部门2019年度公务接待费0万元。六、预算绩效情况说明.预算绩效管理工作开展情况。-8-根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，本部门对 2019年县级城乡居民医疗保险配套资金项目”开展了评价， 涉及一般公共预算支出2437. 38万元，本部

4、门成立绩效评价工作 组，按照县财政局关于做好2019年县级预算绩效管理工作的 通知(赤财字【2019】134号)文件要求，开展了绩效自评。1 .部门决算中项目绩效自评结果。本部门在今年部门决算公开中反映县级城乡居民医疗保险 配套资金项目绩效自评结果。(1)县级城乡居民医疗保险配套资金项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，县级城乡居民医疗保险配套资金项目绩效 自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为2530万元, 执行数为2437. 38万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情 况：一是当年县级财政补助资金到位率100%;二是预算执行进 度96%；三是参保满意度100%。发现的主要问

5、题及原因：一是管 理制度不完善；二是监督机制不全面。下一步改进措施：一是加 强协调配合，建立部门责任制度；二是不断提高预算编制水平； 三是加强领导，充实人员，提高预算执行管理。(2)县级城乡居民医疗保险配套资金项目绩效自评综述： 城乡居民基本医疗保险是党和政府重要的民生工程，是防范化解-9-因贫致贫返贫风险的重要保障。本次县级城乡居民医疗保险配套 资金项目单位自评分汇总评分95分。县级城乡居民医疗保险配套资金项目自评表（2019年度）一、基本情况项目名称2019年县级城乡居民医疗 保险配套资金（专项资金）实施（主管）单 位.赤城县医疗保障局二、预算 执行情况预算安排情况（调整后）资金到位情况资

6、金执行情况预算执行进度预算数：2530到位数：2530执行数：2437. 38（二执行数/预算数*100%）其中：财政资金2530其中：财政资金2530其中：财政资金2437. 38其他其他其他三、目标 完成情况年度预算目标具体完成情况总体完成率确保2019年参保缴费任务按时完成J完成96%四、年度 绩效指标 完成情况一级指标二级指 标三级指标预期指标值实际完成值自评得分产出指标（50）数量指 标参保人数23000022158015县级财政实际补助标准25302437. 3815质量指 标以常住人口数为基数计算的基本参保率100%91%9时效指 标当年县级财政补助资金到位率100%100%10

7、成本指 标效果指标（30）经济效益指标社会效 益指标参保受益人数23000022158027生态效-10-益指标.财政评价项目绩效评价结果可持续影响指 标满意度指标(10)服务对 象 满意度 指标参保对象满意度100%100%10预算执行率(10)预算执 行率通过预算控制，确保预算目标实现9总分95五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施管理制度不完善；监督机制不够全面。不断提图预算编制水平；加强协调配合，建立部门责任制度；加强领导，充实人员， 提高预算执行管理。无七、其他重要事项的说明(一)机关运行经费情况本部门2019年度机关运行经费支出31.18万元，本部门是 新成立单位，上年无指标值

8、。(二)政府采购情况本部门2019年度政府采购支出总额12. 91万元，从采购类 型来看，均为政府采购货物。授予中小企业合同金12.91万元， 占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额12.91 万元，占政府采购支出总额的100%。-11 -（三）国有资产占用情况截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，本单位是 新成立单位，上年无指标值。其中副部（省）级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用 车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离休干部 用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以 上专用设备

9、0套，本单位是新成立单位，上年无指标值。（四）其他需要说明的情况1 .本部门2019年度无政府性基金无国有资本经营，故公开 08表09表空表列示。2 .由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。-12-第三部分相关名词解释- 13-（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”等以外的收入。）用事业基金弥补收支差额：

10、指事业单位在用当年的“财政拨款收入” “财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填

11、列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。-14-（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。（十二）“三公”经费

12、：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。-15-（十四）公务用车购置：填列单位公

13、务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。-16-2019年度部门决算公

14、开文本赤城县医疗保障局第四部分2019年度部门决算报表-17-收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入12, 518. 04一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出三、上级补助收入3三、国防支出四、事业收入4四、公共安全支出五、经营收入5五、教育支出六、附属单位上缴收入6六、科学技术支出七、其他收入7七、文化旅游体育与传媒 支出8八、社会保障和就业支出24. 589九、卫生健康支出1,992. 0910十、节能环保支出11十一、城乡社区支出12十二、农林水支出13十三、交通运输支出14十四、资源勘探信息等支 出15十五、商业服

15、务业等支出16十六、金融支出17十七、援助其他地区支出18十八、自然资源海洋气象 等支出19十九、住房保障支出7. 2820二十、粮油物资储备支出21一十一、灾害防治及应急 管理支出22二十二、其他支出23二十四、债务付息支出本年收入合计242,518. 04本年支出合计2, 023. 95用事业基金弥补收支差额25结余分配年初结转和结余2615. 80年末结转和结余509. 8927总计282, 533. 84总计2, 533. 84公开01表 金额单位:万元部门：河北省赤城县医疗保障局注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。-18-收入决算表公开02表部门：河北省赤城县医疗保障局

16、金额单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。项目本年收入 合计财政拨款 收入上级补助 收入事业收 入经营 收入附属 单位 上缴 收入其他 收入功能分 类科目 编码科目名称栏次1234567合计2, 518. 042, 518. 04208社会保障和就业 支出24. 5824. 5820801人力资源和社会 保障管理事务13. 3013. 302080107社会保险业务 管理事务13. 3013. 3020805行政事业单位离 退休11.2811.282080505机关事业单位 基本养老保险缴 费支出11.2811.28210卫生健康支出2, 486. 182, 486. 18210

17、11行政事业单位医 疗4. 824. 822101101行政单位医疗4. 824. 8221013医疗救助2, 399. 762, 399. 762101301城乡医疗救助2, 399. 762, 399. 7621015医疗保障管理事 务81.5981. 592101501行政运行54. 6754. 672101502一般行政管理 事务26. 9226. 92221住房保障支出7. 287. 2822102住房改革支出7.287. 282210201住房公积金7. 287.28-19-支出决算表公开03表部门：河北省赤城县医疗保障局金额单位：万元项目出合计基本支出项目支 出上缴 上级 支出经

18、营 支出对附 属单 位补 助支 出功能分类科目编 码科目名称栏次123456合计2, 023. 952, 023. 95208社会保障和就业支出24. 5824. 5820801人力资源和社会保障管理事 务13. 3013. 302080107社会保险业务管理事务13. 3013.3020805行政事业单位离退休11.2811.282080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出11.2811.28210卫生健康支出1,992. 091,992.0921011行政事业单位医疗4. 824. 822101101行政单位医疗4. 824. 8221013医疗救助1, 899. 791, 899.

19、792101301城乡医疗救助1,899. 791, 899. 7921015医疗保障管理事务87.4887. 482101501行政运行61.9561.952101502一般行政管理事务25. 5325. 53221住房保障支出7. 287.2822102住房改革支出7. 287. 282210201住房公积金7. 287.28注：本表反映部门本年度各项支出情况。-20-财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共 预算财政 拨款政府性基 金预算财 政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款12,518. 04、 般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交

20、支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化旅游体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出3724. 5824. 589九、卫生健康支出381, 992. 091, 992. 0910十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、自然资源海洋气象等支出4719十九、住房保障支出487. 287. 2820二十、粮油物资储备支出4921二十一、灾害防治及应急管理支出502

21、2二十二、其他支出5123二十四、债务付息支出52本年收入合计242, 518. 04本年支出合计532, 023. 952, 023. 95年初财政拨款结转和结 余2515.80年末财政拨款结转和结余54509. 89509. 89一、一般公共预算财政拨 款2615.8055二、政府性基金预算财政 拨款27562857总计292, 533. 84总计582, 533. 842, 533. 84公开04表金额单位：万元部门：河北省赤城县医疗保障局-21 -注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财

22、政拨款支出决算表公开05表部门：河北省赤城县医疗保障局金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。项目本年支出功能分类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计2, 023. 952, 023. 95208社会保障和就业支出24. 5824. 5820801人力资源和社会保障管理事务13. 3013. 302080107社会保险业务管理事务13.3013. 3020805行政事业单位离退休11.2811.282080505机关事业单位基本养老保险缴费支 出11.2811.28210卫生健康支出1,992. 091,992.0921011行政事业单位医疗4. 82

23、4. 822101101行政单位医疗4. 824. 8221013医疗救助1,899. 791, 899. 792101301城乡医疗救助1,899. 791, 899. 7921015医疗保障管理事务87.4887. 482101501行政运行61.9561.952101502一般行政管理事务25. 5325. 53221住房保障支出7. 287.2822102住房改革支出7. 287.282210201住房公积金7.287.28-22 -公开06表金额单位：万元一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：河北省赤城县医疗保障局注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。人员经费

24、公用经费科 目 编 码科目名称决算 数科 目 编 码科目名称决 算 数科目编码科目名称决算数301工资福利支出84. 54302商品和服务支出15. 26307债务利息及费用支出30101基本工资34. 4530201办公费3.0630701国内债务付息30102津贴补贴10. 7830202印刷费0. 3830702国外债务付息30103奖金30203咨询费310资本性支出15. 9230106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资5. 9830205水费31002办公设备购置15. 9230108机关事业单位基本养老保险 缴费11.2830206电费31003

25、专用设备购置30109职业年金缴费30207邮电费0. 5431005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费4. 8230208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费0. 3430211差旅费0. 9231008物资储备30113住房公积金7. 2830212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费30213维修（护）费4. 5531010安置补助30199其他工资福利支出9.6130214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助1,908. 2230215会议费31

26、012拆迁补偿30301离休费30216培训费31013公务用车购置30302退休费公务接待费31019其他交通工具购置30303退职（役）费30218专用材料费31021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助30225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费399其他支出30307医疗费补助1,899. 7930227委托业务费5.6939906赠与30308助学金30228工会经费39907国家赔偿费用支出30309奖励金0. 1630229福利费39908对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴30310个人农

27、业生产补贴30231公务用车运行维护 费39999其他支出30399其他对个人和家庭的补助8. 2830239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支 出0. 13人员经费合计1,992. 77公用经费合计31. 18-23-般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河北省赤城县医疗保障局金额单位：万元注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年 预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空 表列示。预算数

28、合计因公出国（境） 费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购 置费公务用车运 行费123456决算数合计因公出国（境） 费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购 置费公务用车运 行费789101112-24 -政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08 表部门：河北省赤城县医疗保障局金额单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度 无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。项目年初结转和 结余本年收入本年支出年末结 转和结 余功能分类 科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计-25 -国有资本经营预算财政拨款支出决算

29、表公开09表部门：河北省赤城县医疗保障局金额单位：万元科目本年支出功能 分类 科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出 情况，按要求以空表列示。-26 -目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2019年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、其他重要事项的说明第三部分名词解释第四部分2019年度部门决算报表第一部分部门概况一、部门职责1、组织落

30、实城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险医疗 救助等医疗保障地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和 标准。2、负责全县医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保 障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基 金支付方式改革并组织实施。3、落实全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策, 统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇 调整机制。做好长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。 落实医疗保障扶贫政策并组织实施。4、组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医 疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和 动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、

31、医疗服务价格政策执 行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布 制度。5、制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施指 导药品、医用耗材招标采购平台建设。6、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点-2-医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗 保障领域违法违规行为。7、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设， 完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保 障关系转移接续制度。8、完成县委、县政府交办的其他任务。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇

32、编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如 下：序号单位名称单位基本性质经费形式1赤城县医疗保障局行政单位财政拨款-3-第二部分2019年部门决算情况说明-4-一、收入支出决算总体情况说明本部门2019年度收支总计（含结转和结余）2533. 84万元。 本单位属新成立单位，上年没有指标数。二、收入决算情况说明0.62%本部门2019年度本年收入合计2533.84万元，其中：一般 公共预算财政拨款收入2518.04万元，占99. 38%；年初结转和 结余15.8万元，占0.62%。一般公共预算财 政拨款收入年初结转和结余三、支出决算情况说明本部门2019年度本年支出合计2023

33、.95万元，其中：基本 支出124. 16万元，占6. 13%,项目支出1899. 79万元，占93. 87%。-5-6.13%基本支出项目支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）（一）财政拨款收支与201年度决算对比情况本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入2533. 84万元，本年支出合计2023. 95万元，本单位属新成立单位，上年没有指标数。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2533. 84万元, 完成年初预算的100%,本年支出2023. 95万元，完成年初预算 的80%,比年初预算减少509. 89万元，决算数小于预算数主要原 因是有未支付完的城乡医疗救助款。（三）财政拨款支出决算结构情况。