质量管理体系 .docx

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1、一、企业简介 二、企业质量管理保证体系 三、企业质量管理机构 四、企业总承包质量管理制度 五、企业质量管理责任制度六、企业质量技术管理制度 第21页七、企业质量过程管理制度 第34页八、企业质量管理工作的检查与考核制度 第36页九、企业质量培训教育制度 第37页十、企业质量信息收集管理制度 第38页十一、企业质量事故处理及应急预案制度 第41页十二、合格分包商选用制度 第45页十三、合格材料供应商选用制度 第50页十四、企业质量回访及保修制度 第53页十五、企业质量技术资料建档制度 第58页十六、施工现场质量管理制度 第59页企业简介2、企业工程质量分管领导的工程质量职责所属施工企业分管工程质

2、量工作的企业领导，对本企业的工 程质量工作负直接领导责任。其主要职责是：认真贯彻公司质量方针，始终把工程质量放在管理工作的 首位。执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准。制订公司的质量开展计划并具体组织实施。负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组 织实施。协调公司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理 体系的有效运行。领导和组织公司的质量管理检查工作。加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。掌握工程质量动态，领导质量预控，确保质量目标的实现。对工程质量实行内控，协助总经理行使质量奖罚权。3、企业总工程师的工程质量职责所属施工企业总工程师对本企业的工程质量工作负技术

3、领导责任。其主要职责是:制定和完善企业标准，并对企业质量技术工作进行具体组织、指导。负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批。组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落 实，制订具体技术措施。组织各工程广泛开展检查小组活动，通过职能机构使这项 活动经常化。制订公司确保工程质量假设干规定，并组织实施。负责组织对重大质量事故调查处理，提出技术鉴定意见和 技术改进措施。加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。审核、批准重要工程的施工组织设计、专项技术方案或措施。4、工程质量管理部门的职责所属施工企业工程质量管理部门是本企业工程质量管理的主管部门，在企业法定代表人、分管领导或总工程师

4、的领导下负 责本企业的工程质量监督管理工作。其主要职责是：认真收集贯彻执行国家、政府部门有关质量的法规、法令、 条例及企业标准。制定本企业工程质量管理方面的规章制度并监督、检查、 落实；与本企业的技术管理部门共同编制本企业工程质量技术 标准；编制本企业年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责 落实。参与审查工程的施工组织设计、专项施工方案或技术措 施；负责对公司范围内各基层单位承建工程的工程质量进行 监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工， 有权按规定对基层单位根据施工现场质量的优劣提出奖罚意见。经常深入基层和施工现场，掌握和了解工程质量的动态， 并帮助施工现场解决工程质量中存

5、在的问题。负责工程质量信息的收集、整理和反应工作，掌握工程质 量动态，编制汇总质量报表、质量分析，并上报公司总工、总经 理。及时上报发生的质量事故，参加质量事故的调查、分析， 提出处理意见，并对事故的处理效果进行验收检查。协助工程部开展“三检”工作。负责工程技术资料的检查、监督、归档和管理工作。参加工程的分部（子分部）工程验收和竣工验收。正确做好公司内控评定，负责竣工工程的售后服务工作。G协助公司有关部门开展各检查小组活动。5、技术管理部门的工程质量职责所属施工企业技术管理部门在总工程师的领导下为工程质 量提供技术保证，其职责是：负责指导并催促检查所属各工程公司、工程部认真执行国 家规范、规程

6、及有关规定。负责开工报告的审批，催促抓好施工组织设计的实施、创 优计划的实施、施工技术交底和过程控制；组织审查工程的施工 组织设计、专项施工方案或技术措施并报有关技术负责人批准负责编制企业的施工工艺标准、质量技术标准，并检查执 行情况。参加各工程部工程中间结构验收及竣工验收。负责指导、催促、检查工程部存在的问题进行纠正和预防 措施，并予以落实整改。开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组织工程 工程质量技术推广和攻关活动。组织并催促各生产单位对生产操作工人的施工工艺培训 和安全操作技术培训。参加与支持图纸会审和技术交底，参加质量事故的处理。6、经营及合约管理部门的工程质量职责签约工程承包条

7、件应与工程质量承诺相一致.强化合约管理，各类总、分包的合约均应以满足工程质量 目标为前提。坚决杜绝转包、挂靠及其他可能严重影响工程质量或质量管理的经营行为。7、人力资源管理部门的工程质量职责按照企业质量管理决策机构的决定为工程部配置符合要 求的人力资源。配合质量管理部门对本企业员工开展质量意识教育。配合质量管理部门对专、兼职质量管理人员进行培训、考 核、评价。组织本企业质量管理人员参加国家或地方的质量管理人 员培训、考核、取证工作。在确定分包或劳务队伍时，负责组织对其人员综合素质等进行考察并提出使用意见。8、工程经理的工程质量职责工程经理是工程工程质量的第一责任人，对工程的工程质量 负全面责任

8、。其主要职责是：代表企业实施施工工程管理；贯彻执行国家法律、法规、 方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合 法权益。履行“工程管理目标责任书“规定的任务。参与编制、审核质量计划（施工组织设计）、专项施工方 案，并组织实施；对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各种作单 位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决工程中出现的 问题。按“工程管理目标责任书”处理工程经理部与国家、企业 分包单位以及职工之间的利益分配。进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。参与工程竣工验收，准备结算资料和

9、分析总结，接受审计。处理工程管理部的善后工作。协助企业进行工程的检查、鉴定和评奖审报；做好公司质量管理体系规定的配合、相关工作。9、工程技术负责人的工程质量职责工程技术负责人在工程经理和企业技术负责人的领导下，对 工程的工程质量负技术责任。其主要职责是：组织编制工程施工组织设计并按规定上报、评审、实施；组织工程部有关人员熟悉设计图纸，落实参加建设单位召 集的图纸会审会的准备事宜；组织工程部人员按规定进行技术交底、技术核定、技术复 核；组织协调隐蔽工程验收以及落实三检制度和质量等级评 定、核定制度。执行国家强制性标准、企业标准和公司有关规定，主持项 目的技术管理工作，制定工程技术管理工作计划，严

10、格按图施工, 确保工程工程的顺利进行。负责开工前的图纸自审、组织施工图会审前的问题汇总 等，负责编制工程工程的施工组织设计及安保计划和专项安全施 工方案，并做好施工技术交底。编制质量计划、进度计划、投资控制计划，参加工程质量 检查验收，处理质量事故。参加安全检查、验收、审批纠正预防措施。催促安全员做 好安全管理，社绝工程工程施工过程中的安全隐患。领导工程工程的新技术、新工艺科技活动，并总结编写新 技术、新工艺成果发表上报。催促、检查资料员做好工程技术资料的填报、收集、整理工作，确保资料正确、清楚、齐全、完整。根据工程施工情况，及时办理工程变更手续，调整工程进 度计划。参加总监理工程师、建设单位

11、工程负责人组织的分部（子 分部）、单位（子单位）工程质量验收。并草拟单位（子单位） 工程竣工验收报告，报建设单位。主持技术学习，交流技术经验，组织专家进行技术攻关。适完成工程经理布置的其他工作。成立于2014年1月，取得了房屋建筑工程施工总承 包三级资质、市政公用工程总承包三级、钢结构工程专业承 包三级。公司机构齐全，管理制度完善，具有较强的技术管理能 力。公司现有职工148人，具有二级建造师12人，工程经 理10人，具有职称的工程技术和经济管理人员74人.工程 技术人员中具有高级职称的2人，中级职称的16,其他各类 专业技术人员56人。目前公司注册资金6000万元，固定资 产1068万元。拥

12、有各类施工机械113台（套），年施工生产 能力在8000万兀以上。公司宗旨：老实守信，质量第一，以踏实追求卓越，以人和发挥群力，以市场为导向，以经营为中心，以效益为目 标。10、工程质量检查员的工程质量职责参与对采购合格分供方的评定和对采购材料质量的验证。负责对班组施工质量进行抽检，对特殊过程和关键工序的 班组自、互检进行全数复检。负责对本工程部所用检测器具，按规定实施控制。严格按现行国家验收标准、企业标准以及相关的法规，组 织对工程的检验批、分项工程、质量的自检、自查，参加专业监 理工程师组织验收，参加总监理工程师组织的对分部（子分部） 工程、单位（子单位）工程质量验收工作。坚持在施工现场，

13、随时检查实物质量，掌握工程动态，不 断进行质量分析，及时向工程经理汇报质量状态，对不符合要求 的质量缺陷提出整改意见，严格把好质量关。认真学习新知识，不断提高专业技术水平，并运用于提高 工程质量，消除质量通病。完成工程经理布置的其他工作。组织接待上级公司、质量监督站对工程质量的监督检查，对提出的质量问题及时组织相关专业人员整改。六、企业质量技术管理制度1、图纸会审制度为了熟悉和掌握图纸的内容和要求。解决各工种之间的矛盾 和协作、发现并更正图纸中的过失和遗漏、提出不便于施工的设 计内容及进行洽商和更正，特制定本制度。(1)由总工程师组织图纸会审。(2)会审前有关人员要认真熟悉和学习施工图，有关专

14、业 要进行翻样。结合施工能力和设备、装备情况找出图纸问题，对 现场有关的情况要进行调查研究。(3)图纸审查的步骤可分为以下三个阶段：学习阶段。学习图纸主要是摸清建设规模和工艺流程、结 构形式和构造特点、主要材料和特殊材料、技术标准和质量要求, 以及坐标和标高等。初审阶段。掌握工程的基本情况以后，分工种详细核对各 工种的详图，检查有无错、碰、漏等问题，并对有关影响建筑物 安全、使用、经济等问题，提出初步修改意见。会审阶段。指各专业间对施工图的审查。在初审的基础上, 各专业间核对图纸是否相符，有无矛盾，消除过失。对图纸中有 关影响建筑物安全、使用、经济等问题，提出修改意见。同时应 研究设计中提出的

15、新结构、新技术、新材料实现的可能性和应采 取的必要措施。(4)图纸会审要抓住以下几个重点：设计是否符合国家有关现行政策和本地区的实际情况。工程的机构是否符合安全、消防、可靠性、经济合理的原 那么，有哪些合理的改进意见。本单位的技术特长和机械装备能力，施工现场条件是否满 足安全施工要求。图纸各部位尺寸、标高是否统一，图纸说明是否一致，设 计的深度是否满足施工要求。工程的建筑、结构、设备安装、管线工程等各专业图纸之 间是否有矛盾，钢筋细部节点与水电和其他的预埋节点是否符合 施工要求。各种管道的走向是否合格，是否与地上(下)建筑物、构 筑物相交叉。大型构件和设备吊装是否满足施工的要求。(5)会审记录

16、是施工文件的组成部门，与施工图具有同等 效力，要由建设单位、设；计单位和施工单位签字，并及时上报 公司的技术部门和经营部门。2、施工组织设计、专项施工方案管理制度(1)总那么为加强施工管理，提高公司施工组织设计、专项施工方案 的编制水平，到达科学合理地组织施工，实现标准化、规范化管 理，制定本制度。施工组织设计是以一个施工工程或建筑群体为编制对象， 用以指导各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合 性文件。公司承接的新建、扩建、改建的房屋建筑和构筑物、市政 工程等工程工程均应编制施工组织设计(施工方案)。施工组织设计、专项施工方案应具有针对性和指导性，随 主客观条件的变化及时调整不适的

17、内容，并经公司系统批准同意 后实施。(2)编制原那么依据国家有关政策、法规、规范及规定编制。科学合理地安排施工顺序。贯彻执行各种施工规范标准，积极采用新技术、新材料， 推广应用科技成果，节约能源，降低本钱。合理规划施工平面图，做到文明施工。(3)编制范围工程的关键部位、关键环节、关键工序和危险性较大的分 布分项工程，必须编制专项施工方案。超过一定规模的危险性较大的分局部项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。附件一：危险性较大的分局部项工程范围附件二：超过一定规模的危险性较大的分局部项工程范 围（4）编制内容施工组织设计编制内容：A、编制说明及编制依据B、工程概况及工程特点、难点分析C

18、、施工总体部署及主要分部、分项工程施工方案D、施工进度计划安排E、劳动力、机械设备、主要材料计划安排F、确保工程质量的技术组织措施G、确保工期的技术组织措施H、确保安全生产的技术组织措施I、确保文明施工的技术组织措施J、施工现场管理组织机构配备K、施工平面图设计L、主要技术经济指标专项施工方案编制内容：A、工程概况：危险性较大的分局部项工程概况、施工平面 布置、施工要求和技术保证条件。B、编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范 及图纸（国标图集）、施工组织设计等。C、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。D、施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、验收 等。E、施工安全保证

19、措施：组织保障、技术措施、应急预案、 监测监控等。F、劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。G、计算书及相关图纸。(5)编制和审批程序企业专业工程技术人员负责施工组织设计、专项施工方案 的编制，各有关部室协助。企业技术部门组织本单位技术、安全、质量等部门的专业 技术人员进行审核。经审核合格的，由企业单位技术负责人签字, 经施工单位审核合格后报监理单位，由工程总监理工程师审核签 字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人 及相关专业承包单位技术负责人签字。(6)施工组织设计的执行施工组织设计是组织施工生产的法规，有关人员必须认真 贯彻执行，变更施工组织设计中选定的方案必

20、须经过审批，对擅 自行事、违反施工组织设计造成损失者要追求其责任。施工组织设计未经审批不得施工。附件一危险性较大的分局部项工程范围一、基坑支护、降水工程开挖深度超过3m （含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边 环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。二、土方开挖工程开挖深度超过3m （含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。三、模板工程及支撑体系（一）各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞 模等工程。（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5nl及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载lOkN/W及以上；集中线荷载ISkN/m?及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混 凝土模板支撑

21、工程。（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。四、起重吊装及安装拆卸工程（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN 及以上的起重吊装工程。（二）采用起重机械进行安装的工程。（三）起重机械设备自身的安装、拆卸。五、脚手架工程（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。（二）附着式整体和分片提升脚手架工程。（三）悬挑式脚手架工程。（四）吊篮脚手架工程。（五）自制卸料平台、移动操作平台工程。（六）新型及异型脚手架工程。六、撤除、爆破工程（一）建筑物、构筑物撤除工程。（二）采用爆破撤除的工程。七、其它（一）建筑幕墙安装工程。（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。（三）人工

22、挖扩孔桩工程。（四）地下暗挖、顶管及水下作业工程。（五）预应力工程。（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分局部项工程。附件二超过一定规模的危险性较大的分局部项工程范E一、深基坑工程（一）开挖深度超过5m （含5m）的基坑（槽）的土方开挖、 支护、降水工程。（二）开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地 下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土 方开挖、支护、降水工程。二、模板工程及支撑体系（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集

23、中线荷载20kN/m2 及以上。（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承 受单点集中荷载700Kg以上。三、起重吊装及安装拆卸工程（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在lOOkN及以上的起重吊装工程。（二）起重量3OOkN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的撤除工程。四、脚手架工程（一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。（二）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。（三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。五、撤除、爆破工程（一）采用爆破撤除的工程。（二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或撤除中容易引起有 毒有害气（液）体或粉尘扩

24、散、易燃易爆事故发生的特殊建、构 筑物的撤除工程。（三）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、 构筑物安全的撤除工程。（四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制 范围的撤除工程。六、其它（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。（二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于 60m及以上的网架和索膜结构安装工程。（三）开挖深度超过16川的人工挖孔桩工程。（四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。（五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分局部项工程。二企业质量管理保证体系1、公司总经理为企业质量管理第一负责人，认真贯彻执行 企业质量

25、管理方针和目标。2、公司设置“工程部”，在主管副总经理的领导下开展日常 质量管理工作。3、各工程工程经理为工地质量管理第一负责人，对工程质 量负责，下设专职质量员，负责施工现场的质量管理，受上级单 位督导。4、各工程部应积极建立健全施工现场质量管理保证体系， 确保质保体系正常运行。5、各管理部门和各级管理人员必须制定质量管理岗位责任 制，工程工程的责任制要落实到具体管理人员。6、质量保证体系图3、技术交底制度(1)总那么在正式施工之前，为了使参与施工的有关管理人员、技术 人员和工人熟悉掌握工程情况和技术要求，防止发生指导和操作 的错误，以便科学地组织施工，并按合理的工艺、工序流程进行 作业，特

26、制定本制度。技术交底必须使施工人员明确所担负作业工程的特点及 技术要求、工艺流程、质量标准、安全措施，以便更好地组织施 Xo明确交底人和接受交底人之间的责任。技术交底必须在单位工程或分局部项工程施工前进行。技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解。交底人和 接受交底人应履行交接签字手续。交底资料及时送至资料员处归 档作为短期资料保存。(2)技术交底实施方法凡关键工程、特殊工程，公司技术科应向工程经理部交底:A:关键性施工部位的技术问题；B:技术、质量、安全措施；C:大型机械的配置；D:特殊部位的处理方案和考前须知，预防质量、安全事故的 技术措施；E:质量标准；F:新技术、新工艺、新材料的应用。

27、工程经理部向其施工员等有关人员交底：A:图纸要求，施工做法和应注意的关键性问题、质量要求；B:施工计划、施工方案、技术措施的全部内容；C:新操作方法和有关的操作规程、技术规定；D:对公司交底的内容进一步向有关施工人员交底。工程经理部施工员向班组交底：A:根据工程经理部的交底内容，进一步落实有关工程的各项 技术要求；B:提出图纸上必须注意的尺寸、轴线、标高以及预留孔洞、 预埋件、镶入构件的位置、规格、大小、数量等；C:材料的品种、等级、质量要求；D:碎、砂浆、防水、保温等材料的配合比；E:施工方法、施工程序、工种之间，以及专业队伍之间的交 叉配合部位等；F:各项技术指标的要求、技术复核和质量检查

28、的要求；G:设计变更和技术核定的具体情况；H:工程质量和安全操作技术要求，及可能出现的质量、安全 问题的预防措施；I：结构吊装时，要交待设备性能、构件重量、吊装位置、索 具规格尺寸、吊装顺序、节点焊接和支撑系统；J:组织安装队及打桩队交待重大设备及精密设备装配、试用 等考前须知；K:对新结构、新工艺、新设备、新材料等要进行应知应会交 底。（3）技术交底的主要内容工程质量计划交底：要向全体施工人员交清工程工程质量 管理体系情况，各类人员岗位责任制、质量体系基本运作程序、 工程质量目标、各项质量管理措施。施工组织设计交底：将施工组织设计的全部内容向施工人 员进行交底，包括：工程特点、施工部署、任务

29、划分、进度要求、 各工种的配合要求、施工方法、主要机械设备。图纸交底：目的是使施工人员了解设计意图、建筑和机构 的主要特点、重要部位构造和主要要求，以便掌握设计关键，做 到按图施工。设计变更交底：将设计变更的部位及变更原因向施工人员 交代清楚，以免施工时遗漏造成过失。专项施工方案技术交底分项工程技术交底“四新”技术交底：凡采用新技术、新工艺、新材料、新 产品施工工艺标准、质量验收标准以及考前须知并分别对工程管 理人员和施工班组进行交底。（4）技术交底的实施程序施工组织设计的交底由工程生产副经理主持，工程主任工 程师向各段技术负责人、分项技术负责人、各段段长、经理部有 关职能部门进行技术交底。分

30、局部项工程施工方案由各段技术负责人组织，各段技术 负责人及各分包专业技术负责人向工长交底。各段技术负责人、分项技术负责人在施工前应根据工程施 工进度，按部位和操作工程，向工长进行技术交底，填写技术交 底记录。技术交底后必须办理技术交接手续。4、企业必须强化对工程技术档案的管理，使工程技术档案 从形成一收集一归档成为完整的体系。不断提高工程技术档案的 质量，工程技术资料必须编目层次清楚，内容齐全，填写规范， 数据真实，应与工程的进度同步。七、企业质量过程管理制度1、所属工程部应积极贯彻总公司的质量方针，落实过程管 理，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证分项工程质量， 以分项工程质量保证分部工

31、程质量，以分部工程质量保证工程的 整体工程质量，使工程质量在过程中始终处于受控状态。并应不 断加大过程质量控制的力度，减少因返工等造成的浪费，在保证 实现质量目标的前提下有效控制工程制造本钱。2、所属工程部对所承接的每个工程均应制定质量目标。各 工程应根据企业拟定的质量目标对工程的质量及质量管理工作 进行详细的筹划。3、各工程工程施工开始之前既应明确各分部、分项工程的 关键工序、特殊工序，并有针对性地编制相应的作业指导书。4、各工程工程应对工程质量目标进行逐级分解，特别是要 将工程的质量目标分解到每个分包方、每个专业、每个作业班组。5、所属工程部必须建立完善的材料、半成品及设备进场检 验签收制

32、度。材料、半成品及设备进场时必须附有齐全、有效的 产品合格证、检验报告等各项质量保证资料，需进行复检的材料、 半成品等应按有关规定取样，并将取样送交具有相应资格的检测 机构进行检验，不符合质量标准的材料、设备必须及时清退出场, 并做好记录。6、所属工程部应切实抓好计量管理，测量、计量、试验、 检测等所用仪器、设备等必须按相应规定进行定期检验校核，超 过检验校核有效期的测量、计量、试验、检测仪器设备在工程中 不得使用。总包企业应加强对分包企业的管理，必须对分包企业 使用的测量、计量、试验、检测等仪器设备进行监督检查。7、所属工程部必须重视工程工程的各项隐蔽工程验收工作。 隐蔽验收之前，各项主控工

33、程必须符合质量验收规范的有关规 定，尤其是地基验槽工作。现场的地基验槽必须有监理单位、勘 察单位、设计单位的技术代表参加，并在验槽记录上签字。如果 地基需要处理，亦必须由勘察、设计单位出具处理方案后方可进 行，处理后仍须由勘察、设计单位与建设单位共同验收。8、所属工程部应在加强对工程的施工前期质量筹划和过程 质量控制的同时，必须强化对每道工序质量的检查验收，建立必 要的企业内部工序质量验收制度，并将工序质量与操作人员或分 包企业的经济利益挂钩。9、所属工程部应加强工程的过程检验与试验工作，严格按 有关规范、规程的要求进行。需取样进行检验的样品，必须送具 有相应资质的试验机构进行试验。10、所属

34、工程部应采取“目标管理，过程控制，阶段考核， 持续改进”的动态管理方式进行施工过程的工程质量管理，施工 工程应加大质量检查的频率和密度，发现问题及时改进使工程质 量始终处于受控状态。“样板制”、“三检制”等都是施工过程动态的质量控制行之有效的措施和方法，应加以坚持和推广。八、企业质量管理工作的检查与考核制度1、公司必须建立工程质量检查与考核制度，通过对在建工 程的质量检查和对已竣工工程的质量回访，及时掌握企业的工程 质量状况，不断总结，不断提高。2、公司每半年组织一次对全公司所有在建工程的质量检查, 其重点是检查质量管理制度的执行情况、质量管理体系的运行情 况和工程质量情况，并对检查的结果在公

35、司内部公布。3、各工程部应建立工程质量管理目标考核制度，按年度逐 级签定工程质量管理目标责任状，并进行严格考核。工程质量管 理目标责任状应对工程质量管理工作进行量化，明确对各级主要 责任人的物质奖励与经济处分，使工程质量管理与各级主要责任 人的经济利益挂钩。4、各工程部应对已竣工工程进行定期回访，并对回访情况进行记录。将每年的工程质量检查和工程质量回访情况专题报告 公司。九、企业质量培训教育制度1、企管部、行政部负责制定培训内容和培训实施计划，报 公司主管领导审批执行。2、培训的内容应包括以下几点：(1)质量管理方针、目标、质量意识；(2)相关法律、法规和标准规范；(3)企业质量管理制度；(4

36、)专业技能和继续教育，包括质量管理开展趋势，新规 范，新工艺、新技术、新材料、新设备等行业动态等。3、受培训学员未经批准不得擅自缺席，确需缺席的报主管 领导批准。4、行政部认真做好培训记录和资料归档管理工作。5、企管部每季度对培训教育情况综合考评进行教学质量公示，每半年对培训质量进行一次评估，写出评估报告，总结经验 教训，提出改进措施，逐步提高公司的培训质量与培训水平。十、企业质量信息收集管理制度1、在公司总经理的领导下，由主管工程副总牵头，工程部、 企管部具体负责，组织实施内部信息交流和沟通工作，协调工程 部与外部质量信息的交流和沟通，负责质量信息的接受、传递、 反应、处理，保持与业主、设计

37、、监理、地方主管部门、新闻媒 体等相关方协商、交流与沟通。2、质量信息的主要内容(1)质量方针、目标、指标、管理方案的实施情况；(2)质量法律法规和其它要求的变化情况；(3)业主、监理、公司要求的各类报表；(4)业主、监理和上级监督部门、设计、供方、新闻媒体 等相关方对工程质量管理的期望、意见、抱怨和投诉；(5)工程质量监测结果。(6)同行业其他施工企业的经验教训；(7)市场需求；(8)质量回访和服务信息。3、交流和沟通的渠道(1)与顾客沟通包括工程工程投标阶段、施工阶段和保修 阶段与建设单位、监理单位、设计单位之间的信息沟通。均以信 息交流报告书和意见征询函的形式沟通。(2)外部交流和沟通的

38、渠道主要有： 、电传、电子邮件、 信函走访、邀请、对外宣传资料、调查问卷等。(3)工程部以工程例会、业务专题会、通知、宣传栏、简报等形式进行内部沟通。4、交流和沟通的实施(1)工程部及时收集工程质量目标、指标、管理方案的实 施情况及全体参建员工的意见，提高工程质量的建议等，重要信 息应立即向有关领导报告。(2)各职能部门从政府和上级主管部门获取的信息，以及 工程经理、分管领导指示或要求，以通知或会议形式传到达相关 单位。(3)工程部向顾客、供方传递工程部质量方针和体系的信 息，对顾客提供的物资提出建议，对供方提出相关要求，并在合 同中予以约定。对顾客的要求，应及时向工程部领导汇报，传达 到有关

39、单位，并予以答复和处理。(4)各职能部门对来自业主、监理、设计、政府和上级主 管部门的要求和其他相关方的建议、期望、抱怨和投诉的信息， 均应引起高度重视，并详细记录，及时向主管部门及工程部领导 汇报，指定专人负责答复、处理。(5)因重大事故、事件被政府主管部门处分、被媒体曝光 时，应立即向工程经理报告，工程经理责成有关部门处理并书面 记录相应的处理决定，同时向公司有关部门报告。(6)各职能部门要充分利用业务系统专题会、工作会，向 业务人员传递信息；工程部充分利用生产调度会、工程例会、监 理例会等，进行信息交流和沟通。(7)内外部审核、管理评审、监测和测量结果、重大质量 事故、法律法规和其他要求

40、变化的信息，由责任部门负责实施交 流和沟通。质量管理保证体系框图公司总经理工程主管副总公司总工程师公司工程质检部现场工程经理工程工程师工程班组成员各工程 部质量员、班各分包、 班组质量员现场质量管理确保施工全过程质量(8)工程施工阶段，与业主、监理单位、设计单位进行质 量信息沟通，随时掌握质量要求或期望的变化动向，积极地给予 配合。(9)工程保修阶段，工程部向公司主管部门汇报，由公司 组织回访，对于因施工原因造成的质量问题，由公司主管部门责 成责任单位及时进行处理，直到业主满意。5、信息的利用(1)各职能部门应充分利用信息，作为实施纠正和预防措 施活动、改进质量管理绩效的依据。(2)工程部要收

41、集重要信息作为内审和管理评审的依据。(3)工程部、企管部应对收集到的信息应进行数据分析，以促进持续改进的有效性。卜一、企业质量事故处理及应急预案制度1、质量事故性质划分1） 一般质量事故:凡具备以下条件之一者为一般质量事故a直接经济损失在5000元（含5000元）以上，不满50000元的;b影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。2）严重质量事故:凡具备以下条件之一者为严重事故a直接经济损失在50000元（含50000元）以上，不满10万元 的；b严重影响使用工程或工程接否安全，存在重大质量隐患的；c事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。3）重大质量事故：凡具备下类条件之一者为重大事故，属

42、建 设工程重大事故范畴。a工程倒塌或报废；b由于质量事故，造成人员伤亡或重伤3人以上；c直接经济损失10万元以上。按国家规定建设工程重大事故分为四个等级。工程建设过程中或 由于勘察设计、监理、施工等过失造成工程质量低劣,而在交付 使用后发生的重大质量事故，或因工程质量达不到合格标准,而 需要加固、返工或报废，直接经济损失10万元以上的重大质量 事故。止匕外，由于施工安全问题，如施工脚手、平台倒塌，机械 倾覆，触电、火灾等造成建设工程重大事故。建设工程重大事故分为以下四级：a凡造成死亡30人以上或直接经济损失300万元以上为一级； b凡造成死亡10人以上29人以下或直接经济损失100万元以上,不

43、满300万元为二级；c凡造成死亡3人以上9人以下或重伤20人以上或直接经济损 失30万元以上，不满100万元为三级；d凡造成死亡2人以上或重伤3人以上或直接经济损失10万元 以上，不满30万元为四级。4）特别重大事故：凡具备国务院发布的特别重大事故调 查程序暂行规定所列发生一次死亡30人及以上,或直接经济 损失达500万元及起以上，或其他性质特别严重，上述影响三个 之一均属特别重大事故。2、质量事故的发现公司质量管理部门和现场工程师应定期和每天巡视施工现 场，同时和监理单位相关岗位人员共同巡查现场的施工质量。按 约参加隐蔽工程的验收，及时发现工程质量事故的苗子。属于应 该发现而没有发现，或发现

44、后不上报，不处理造成损失的，应追 究相关岗位人员的责任。对于必须采取应急或保护措施的质量事 故，工程经理必须监督施工单位立即实施，防止事故进一步恶化。3、质量事故的调查报告（1）报告内容：事故发生的时间、地点、部位，现状描述 和开展变化，提供确切的有关数据资料，对质量是否有进一步恶 化可能及必须采取临时防护措施提出意见。提供涉及人员和主要 责任者情况。原因初步进行判断。分析原因切不可急燥武断，只 要不至产生严重恶化，可以继续观察一段时间。急于求成，往往 不能对症下药，造成屡次返工不良后果。（2）报告程序轻微质量问题记载于施工日记。一般事故以工程联系单形式立即向监理单位通报(必要时 可先直接报告

45、施工单位)，限期处理解决，并将事故状况，解决 方法和结果在工程月报中向工程总工程师报告。事故发生3天 内，公司总经理审核后，由质安科上报该工程受监的区、县质监 站或专业质监分站。由区、县质监站或专业质监分站负责调查处 理。重大事故发生后公司总经理或布置质安科必须在24小时 内以口头、 上报上海市质监总站，并在48小时内补书面建 设工程质量事故报告，由市质监总站负责成立事故调查组，进 行处理。并应立即撰写专题报告，一式四份，其中一份交监理单 位，一份交施工单位的上级技术部门，一份交总工程师，一份留 底备查。工程经理应随即迅速有关技术资料(包括摄录 像和测量资料)，给处置事故和责任追究提供依据。(

46、3)如果发生工程质量事故，工程部及公司不得隐瞒不报、 谎报、故意拖延报告期限或破坏事故现场，无正当理由拒绝调查 组查询或拒绝提供与事故有关情况、资料及提供伪证者，甚至阻 碍调查组工作正常进行的，公司按有关规定给予行政处分，构成 犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。4、质量事故的处理：(1)事故发生后，公司质安科会同工程部应组织保护事故 现场，采取措施抢救人员和财务，防止事故扩大。因抢救人员、 疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现 场简图，并做出书面记录，妥善保存现场痕迹、物证。并应尽可 能采取拍照或录像等方式反映现场原状。(2)轻微事故由质检或现场工程师自己或指令现场负责人

47、 当场监督整改解决，不留隐患。经常性地重复发生同类事故，虽 然性质轻微，但应升级作为一般事故处理。(3) 一般事故由工程经理和相关部门负责人协商整改方案, 由现场负责人监督实施和检查整改质量，由安质部组织复验。(4)重大事故处理由总工程师为主会同工程经理，设计单位，监理单位，施 工单位现场和上级技术部门，召开专题现场会研究，以会议纪要 的形式明确责任，整改方案和期限，预防类似事故再次发生的措 施等。涉及索赔，而当场又没条件深入协商的，应把保存索赔权 利的声明记录在案。处理方法常用的有封闭保护、复位纠偏、结构卸荷、结构 补强、限制使用、撤除重建等。类似以下的情况可不作处理:A尽管已成永久性质量缺陷, 但不影响结构安全和使用要求的；B检验测试中的偏差，如混凝 土试块强度缺乏，但工程结