加油站公司级综合性隐患排查表.docx

《加油站公司级综合性隐患排查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《加油站公司级综合性隐患排查表.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、检查日期检查人员检查目的根据生产安全事故隐患排查治理体系通则（DB37T2883-2016）、化工企业生产安全事故隐患排查治理体 系细则（DB37T3010-2017）、危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求，对安全管理中可能存在 的隐患、不足、缺陷等进行查证，并落实整改措施，消除管理中不符合安全生产法律法规和标准要求的问题， 确保公司各加油站到达安全生产的法定条件。检查要求按照化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则（DB37T3010-2017）、安全标准化通用规范的要求 认真检查，对查出的问题或不符合项及时反馈给相关责任部门整改，并记录于隐患排查治理台账中。检查频次由公司HSSE部组

2、织各部门负责人或专业人员参加的每季度进行一次的基础管理方面的隐患检查。检查项目检查内容检查标准与要求现状描述及符合性评价安全管理机 构的建立、安 全生产责任 制、安全管理 制度的建全 和落实依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生 产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必 须能够满足安全生产的需要。是否任命了安全管理 人员，是否建立、健全 安全生产责任制度，并 以文件形式下发；是否 全员签订年度安全生 产目标责任书，是否 建立了完善了各项安 全管理制度、操作规 程，并有效落实建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要 负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班

3、 组的安全生产管理网络。建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部 门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况 和安全生产责任制的实现情况进行定期考核， 予以奖惩。应当制定完善下列主要安全生产规章制度：1）安全生产会议制度；2）安全投入保障制度；3）安全生产奖惩制度；4）安全培训教育制度；5）特种作业人员管理制度；6）隐患排查治理制度；7）变更管理制度；8）应急管理制度;9）事故管理制度；10）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；11）工艺、设备、甩气仪表、公用工程安全管 理制度；12）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板 抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管 理制度；13）危险化学品安全管理

4、制度；14）职业健康相关管理制度；15）劳动防护用品使用维护管理制度；16）承包商管理制度;17）安全管理制度及操作规程定期修订制度。安全生产费 用的提取、使 用应当按照国家规定提取与安全生产有关的费 用，并保证安全生产所必须的资金投入。以上 年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退 方式按照以下标准平均逐月提取：（-）营业收入不超过1000万元的，按照4% 提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分， 按照2%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分， 按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元的部分，按照0. 2% 提取。是否按照规定使用了 安全生产费用，是否如 实记录了安

5、全生产费 用台账。应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使 用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。安全生产的费用应当按照以下范围使用： （-）完善、改造和维护安全防护设施设备支 出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备 支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控 和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改 建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支 出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品 支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工 艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直

6、接相关的支出。安全培训教 育管理应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保 证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有 关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握 本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教 育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要 求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备， 必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的 安全防护措施，并对从业人员进彳亍专门的安全 生产教育和培训。主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的 安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全 生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格 证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理 人

7、员安全资格培训时间不得少于48学时Z每年 再培训时间不得少于16学时。必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培 训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以 及应急处置所需的知识和技能后，方洵旨安排上 岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得 少于72学时、每年接受再培训的时间不得少于 20学时。从业人员在调整工作岗位或离岗一年以上重新 上岗时，应当重新接受油站和班组级的安全培 训。特种作业人员应按有关规定参加安全培训教 育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并 定期复审应当将安全培训工作纳入年度工作计划。保证 安全培训工作所需资金。应建立健全从业人员 安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。管

8、理部门、班组应按照月度安全活动计划开展 安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不 少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组 安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记 录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全 活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至 少参加2次班组安全活动。风险管控和 隐患治理法律、法规和标准的识别和获取方面：1、应建立识别和获取适用的安全生产法律法 规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部 门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和 获取，并定期进行更新。2、应将适用的安全生产法律、法规、标准及其 他要求及时传达给相关方。应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，油站经理和安全员

9、是 否定期参加复审换证；新进站从业人员是否 按照要求开展了三级 安全教育并经考核合 格后上岗；是否对站内 人员进行了 “四新”和“转脱岗”培训；是否 制定年度安全培训计划，并如实开展安全培 训；特种作业人员是否 按照要求参加培训取证；是否定期开展安全 活动是否按照双重预防体 系的要求开展双重预 防体系建设定期和及时对作业活动和设备设施进行危 险、有害因素识别和风险评价，并满足以下 要求：、1各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励 从业人员积极参与风险评价和风险控制。2应根据风险评价结果及经营运行情况等， 确定不可接受的风险，制定并落实控制措施， 将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程 度。3应将

10、风险评价的结果及所采取的控制措施 对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作 岗位和作业环境中存在的危险、有害因素， 掌握、落实应采取的控制措施。4应定期评审或检查风险评价结果和风险控 制效果。5应在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。在隐患治理方面，应满足：1应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治 理通知，限期治理，做到定治理措施、定负 责人、定资金来源、定治理期限。企业应建 立隐患治理台账。2应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内 容应包括：1）评价报告与

11、技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告；6）备案文件。3无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业 直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效 防范措施。4对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采 取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。事故管理、变 更管理与承 包商管理不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或 者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法 应承担的责任。发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当 立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故 报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救并 在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上 人民

12、政府安全生产监督管理部门和负有安全生 产监督管理职责的有关部门报告。事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的 原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故 性质和责任，提出整改措施，并对事故责任者 提出处理意见。应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发 生。整改和预防措施应包括：1）工程技术措施；2）培训教育措施；3）管理措施。企业应建立事故档案和事故管理台帐。应严格执行变更管理，并满足：1、建立变更管理制度，履行下列变更程序：1）变更申请：按要求填写变更申请表，由专是否按照事故管理制 度的要求进行事故管 理；是否按照变更管理 制度的要求开展变更 管理；是否按照承包商 管理制度的要求开展 承包商管

13、理；是否建立 并完善上述管理台账 和档案人进行管理；2）变更审批：变更申请表应逐级上报主管部 门，并按管理权限报主管领导审批；3）变更实施：变更批准后，由主管部门负责 实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更 都不得超过原批准范围和期限；4）变更验收：变更实施结束后，变更主管部门 应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并 及时将变更结果通知相关部门和有关人员。2企业应对变更过程产生的风险进行分析和控 制。在承包商管理方面，应满足：1、应严格执行承包商管理制度，对承包商资格 预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表 现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包 商名录和档案。企业应与选用的承包商签订

14、安 全协议书。2应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教 育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教 育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层 单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前 安全培训教育，保存安全培训教育记录。作业管理应根据接触的职业危害，为从业人员提供符合 国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器 具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、 使用。为从业人员提供的劳动防护用品，不得超过使 用期限。应当督促、教育从业人员正确佩戴和 使用劳动防护用品。从业人员在作业过程中， 必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使 用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按 规定佩戴和使用劳动防护用品的，不

15、得上岗作 业。应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因 素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应 的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规 范现场人员作业行为。作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指 挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作 业，不违反劳动纪律。作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业 许可证作业。作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业 现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行 监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、 临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作 业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作 业实施作业许可管理,严格履行审批手

16、续；并严 格按照相关作业安全规程的要求执行。应急管理应建立应急救援组织；指定兼职的应急救援人 员。应建立应急指挥系统，实行分级管理，建 立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救 援队的职责。制定并实施生产安全事故应急救援预案；按照 国家有关要求，针对不同情况，制定综合应急 预案、专项应急预案和现场处置方案。综合应急预案和专项应急预案按照规定报政府 有关部门备案；组织专家对编制的应急预案进 行评审，应急预案经评审后，由企业主要负责是否为从业人员发放 了劳动防护用品；从业 人员是否按照要求佩 戴劳动防护用品；是否 落实危险作业管理制 度是否成立了应急救援 队伍；是否定期开展应 急演练；是否保存了应

17、 急演练的相关记录；应 急预案是否定期评审 修订人签署公布。应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经 常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。 应对从业人员进行应急救援预案的培训；制定 应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综 合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半 年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案 演练结束后，应急预案演练组织单位对应急预 案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评 估报告。制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预 案修订情况应有记录并归档。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：1. 因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经 营方式、法定代表人发生变化的；生产工艺和技

18、术发生变化的；2. 周围环境发生变化，形成新的重大危险源 的；应急组织指挥体系或者职责已经调整的；3. 依据的法律、法规、规章和标准发生变化 的；应急预案演练评估报告要求修订的；1 .持有合法工商营业执照.项目经设立安全审查2 .项目经安全设施设计审查.项目经安全设施竣工验收3 .安监部门批准安全生产许可，取得危化品安 全经营许可证生产项目管理、执行“三同时”和法定检验检测情况生产项目管理、执行“三同时”和法定检验检测情况是否按要求开展了三同时管理；各阶段的手续资料是否齐全4 .定期进行现状安全评价，并报安监部门备案.安全标准化评审达标，取得安全标准化证书5 .防雷防静电法定检测情况.消防设施审核、验收和消防器材的检验情况6 .工作场所职业危害因素法定检测情况.危险化学品的包装储存符合规范要求7 .其它安全生产法律法规和标准要求内容外来施工队伍管理登记台帐制定隐患整改计划，落实隐患整改措施对隐患整改情况进行验证验收对检查结果 综合评价情 况