石渠县乡村振兴局2021年度部门决算分析报告撰写提纲部门汇总版.docx

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1、石渠县乡村振兴局2021年度部门决算分析报告撰写提纲（部门汇总版）一、部门情况（一）基本情况。1.主要职能。（一）承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫 攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。（二）牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人 口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查 指导和考核工作。（三）负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县 级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。（四）负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建 设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理 制度。（五）负责指导搞好小额信贷、互助资金相关政策落实和监督

2、，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。组织建设县级产业融合发展示范园、科技园。（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况 分析（可做表、柱图、折线图）。（4）其他对部门影响较大的支出情况。（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。4 .财政拨款收入、支出分析。根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基 本支出和项目支出分析具体构成及特点。5 .非财政拨款收入分析。根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经 营收入和其他收入等分析具体构成和特点。（三）年末结转和结余情况。1 .根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结 余分析年末

3、结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质、单位 分析，特别是项目经费结转和结余情况。2 .消化结转和结余的对策。（四）与预算支出相关的其他指标分析。对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况， 包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。（五）绩效目标完成情况。项目绩效目标完成情况表（2021年度）项目名称以工代赈项目预算单位石渠县乡村振兴局预 算 执 行 情 况（万 元 ）预算数：执行数：.5其中-财政拨款：其中-财政拨款：.5其它资金：0. 00其它资金：0. 00年 度 目 标兀 成 情 况预期目标实际完成目标1.极大的改善了居民的出行条件，实现 当地居民安居乐业。2.优化调整城市建

4、 设布局，提高县城土地利用效率。3.促 进经济可持续发展，巩固脱贫攻坚成果。 4.缓解交通压力，改善农村人居环境， 提高居民生活质量。5.完善城市道路 网络，加快城市基础设施的建设，改善 本区域的人居环境，带动本区域经济的 快速增长。1.极大的改善了居民的出行条 件，实现当地居民安居乐业。2. 优化调整城市建设布局，提高县 城土地利用效率。3.促进经济可 持续发展，巩固脱贫攻坚成果。4.缓解交通压力，改善农村人居 环境，提高居民生活质量。5. 完善城市道路网络，加快城市基 础设施的建设，改善本区域的人 居环境，带动本区域经济的快速 增长（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。三

5、、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核 情况。（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单 位决算批复和组织公开决算工作开展情况。（三）对部门决算管理工作的意见和建议。1 .自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。2 .对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指 标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修 改意见。3 .对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数 据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表 （见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）

6、。行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1 .支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为: 支出增长率=（本期支出总额+上期支出总额-1） X 100%2 .当年预算支出完成率.，衡量行政单位当年支出总预算及分 项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率=年终执行数:调整预算数X 100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数。3 .人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:人均开支=本期支出数本期平均在职人员数x 100%4 .项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计 算公式为：项目支出比率二本期项目支出数本期支出总数又100%5 .人员支出、公用

7、支出占总支出的比率，衡量行政单位的支 出结构。计算公式为：人员支出比率二本期人员支出数本期支出总数X 100%公用支出比率二本期公用支出数小本期支出总数X 100%6 .人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计 算公式为：人均办公使用面积二本期末单位办公用房使用面积：本期末 在职人员数.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:人车比例二本期末在职人员数小本期末公务用车实有数:1二、事业单位财务分析指标1 .预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算 及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率=年终执行数调整预算数X100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预

8、算支出完成率=年终执行数调整预算数X100%年终执行数不含上年结转和结余支出数2 .人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事 业支出结构。计算公式为：人员支出比率=人员支出+事业支出又100%公用支出比率=公用支出+事业支出又100%3 .人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基 本支出水平。计算公式为：人均基本支出=（基本支出-离退休人员支出）实际在编 人数止匕外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要 增加相关分析指标，如：1 .财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。财政拨款依存度=财政拨款收入.收入总额X 100%（六）负责牵头做好社会帮扶工作

9、，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助开展“百企兴百村”行动，引导更 多社会力量支持参与乡村振兴。（七）协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。协调搞好革命 老区帮扶工作。（八）配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工 作。配合开展巩固脱贫成果后评估工作。2 .机构情况，包括当年变动情况及原因。（一）综合科：负责机关事务的综合协调、督促检查、对外 联络、文电、机要、档案、印章、保密、会务、政务公开、年度 工作计划、目标管理、制度建设和后勤服务管理工作；组织起草 本部门规范性文件；负责有关规范性文件合法性审核；监督、检 查扶贫、移民工作法律法规的贯彻执行情况；贯彻落实有关群众 工作的政

10、策和部署，承担扶贫、移民信访接待和相关行政复议、 行政应诉工作；负责机关的机构编制、组织人事、社会保障和老 干服务工作;承担机关党建有关工作；负责对外宣传和信息编写、 报送工作；组织开展和综合协调扶贫、移民工作中重大问题的调 查研究；承担信息化系统建设和管理工作。负责机关财务管理、 管好用好机关财务资金，编报本部门预算、决算，负责机关财务 会计制度建设，对扶贫、移民国有资产进行管理等。负责扶贫开 发相关调研报告的撰写。负责指导和规范全县扶贫、移民资金管 理，资金（资产）管理监督以及绩效评价工作；负责编制全县年 度扶贫、移民投资计划及资金和管理、扶贫、移民资金年度投资 计划的执行情况，扶贫、移民

11、经费收支统计；承担扶贫到户贷款 和互助金使用的监督管理，承担扶贫贷款贴息管理，抓好信贷扶 贫试点工作。负责拟定脱贫攻坚督查制度；负责省州县有关脱贫 攻坚重大决策事项、督办事项、领导重要批示的督查落实；负责 全县脱贫攻坚目标责任制落实督查；统筹面向基层的脱贫攻坚重 大专项督查和联合督查；负责指导扶贫档案建设；指导全县扶贫 系统监督检查工作；负责12317扶贫监督举报电话、县政府门户 网站网民留言、来信受理回复工作。负责扶贫开发相关调研报告 的撰写。（二）项目股。负责财政扶贫资金项目库建设和管理，指导产业 扶贫、配套设施、金融扶贫、就业培训等扶贫项目管理、申报、 指导、检查、监管、项目竣工资料的收

12、集、整理、归档及相关信 息报表的报送等，负责财政专项扶贫资金项目的专项检查和绩效 考核。执行扶贫资金监管的各项政策法规，组织监督检查全县扶 贫资金的使用与落实情况；配合有关部门开展扶贫资金管理、使 用和监督；督促检查、指导扶贫资金、项目和档案三项管理工作; 承担扶贫开发资金使用管理机制改革工作；做好金融扶贫政策法 规的贯彻落实；承担信贷扶贫项目的资信审核、政策指导、跟踪 管理和监测统计；承担推动金融机构、企业参与扶贫开发工作。 负责扶贫相关规划的编制及执行情况的评估。拟订贫困地区农村 劳动力转移就业和产业化扶贫技能培训等人力资源开发规划和 计划，并组织实施;承担贫困地区农村人力资源开发的统筹协

13、调, 综合调研、服务指导和规范管理工作；承担实施“雨露计划”有 关工作；承担贫困地区农村劳动力培训和转移就业的信息收集和 跟踪服务；监督管理贫困地区劳动力转移培训示范基地和教学 点；拟订扶贫开发系统人才队伍建设规划，并会同有关部门指导 实施；拟订贫困地区干部培训规划和年度计划，并会同有关部门 指导实施；负责贫困地区干部培训工作的组织协调、检查指导和 综合调研。指导全县建档立卡工作的推进，负责国家扶贫开发信 息系统的维护，承担贫困数据的统计监测相关工作。拟订扶贫开 发中长期规划和年度工作计划；拟订构建大扶贫格局工作规划、 计划；负责组织全县脱贫攻坚滚动规划编制、执行工作；负责精 准扶贫建档立卡动

14、态调整工作；承担扶贫开发统计和监测工作;指导扶贫信息化和扶贫云开发使用；承担易地扶贫搬迁业务协 调；负责指导扶贫档案建设；按规定做好大数据发展应用和政务 数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、 共享和开放。负责拟定全县脱贫攻坚工作考核评估制度、办法、 方案，指导贫困人口退出；负责拟定脱贫攻坚督查制度、方案;统筹面向基层的脱贫攻坚重大专项督查和联合督查；负责组织对 县委、县政府扶贫开发工作成效督导检查；负责全县脱贫攻坚目 标责任制落实督查；负责贫困县约束机制落实监督；牵头对县级 有关部门脱贫攻坚任务完成情况考核；负责贫困县退出评估检查 数据汇总、研究分析、提出建议、退出报批等工

15、作；指导全县扶 贫系统监督检查工作；配合国家、省州扶贫开发工作成效考核和 对贫困县退出的抽查核实；研究制定贫困退出后续扶持政策；牵 头负责脱贫攻坚存在问题整改。负责联系协调县内基础设施、危 房改造、健康扶贫、兜底保障、公共服务均等化等工作的县级相 关部门；参与县级有关部门脱贫攻坚任务完成情况考核；配合相 关部门拟定行业扶贫政策制度；负责协调联络危房改造、交通、 水利、电力、电讯，网络，农村文化等扶贫工作。承担东西部扶 贫协作的统筹协调、联络服务工作；健全完善东西部协作工作 机制；参与东西部扶贫协作规划、年度帮扶计划的制定并组织实 施；负责东西部协作资金项目落地协调、调研、服务和监督检查; 承担

16、东西部扶贫协作信息通报、统计监测、监督检查、考核评估 等工作；配合做好与帮扶城市的深度交流合作。3 .人员情况，包括当年变动情况及原因。（1）单位人员编制：石渠县乡村振兴局行政编制8名，其 中：局长1名，副局长2名，一般干部3名。机关工勤人员2名。事业人员：6名。（二）当年取得的主要事业成效。概述部门工作开展情况及主要事业成效。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2021年度收入支出安排258, 9032, 78. 22万元。与2020 年相比增加201, 517, 796. 07万元，上升增加77. 84%,其主要原 因1,为巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，任务繁重。

17、2, 多个项目衔接资金在我局待乡镇和县级有关部门来拨付。3,国 家层面及省州及工作组前来工作指导问题，接待及工作任务繁 重。4,下乡出差事由较多，车辆加油及维修情况多次出现。（一）收入支出预算执行情况。2021年度收入支出安排258, 9032, 78. 22万元。与202年相比增加201, 517, 796.07万元,上升增加77. 84%,执行情况: 1、项目支出在下达任务中在尽全力拨付，不拖我县项目拨款进 度。2、干部职工工资及所有先关配套及补助在在对应时间里发 放。3、由于巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作在年末都未 能发放干部下乡出差等所有经费支出。1 .收入支出与预算对比分析。（1

18、）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、 分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功 能科目和具体单位。行次单位名称收入总计年初预算数决算数差 异率 %其中：财政拨款非财政 拨款年初预算决算数差 异 率 %年初预算决算数其 中 其数数他 收 入 差 异 率 %11栏次12310111234合计2586, 5,90石渠县乡6, 543, 31258, 9032.43,2.1村振兴局0. 00,278. 22533103,25378.00222342 .收入支出结构分析。(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重 (可分别制作饼状

19、图)。2021年度收入支出安排258, 9032, 78. 22万元。与2020年相比增加201, 517, 796. 07万元,上升增加77. 84%。(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。2021年度收入支出安排258, 9032, 78. 22万元。与2020年相比增加201, 517, 796.07万元,上升增加77. 84%。1,为巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，任务繁重。2,多个项目 衔接资金在我局待乡镇和县级有关部门来拨付。3,国家层面及 省州及工作组前来工作指导问题，接待及工作任务繁重。4,下 乡出差事由较多，车辆加油及维修情况多次出现。3 .支出

20、按经济分类科目分析。(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对 比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数 及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于 三公经费的情况及原因。“三公”经费支出预决算对比情况汇编单位：万元 单位：序号单 位 名 称单 位性 质公，经a公经预 决 算 差 异公务接待费其中：预算数决数预决算公务用车 购置费公务用车运行维护（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析费预算数费 决 算 数率%费差异 率 %预算数决算数预决 算差 异 率预算数决算数预 决 算差 异 率 %1111栏次12312131415180167合计11254502.2.10180.6.9550%400%9%34123456（可做表、柱图、折线图）。