自治区统计局2019年度部门决算公开.docx

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1、附件:新疆维吾尔自治区统计局2019年度部门决算公开七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算129. 86 万元，比上年增加2. 37万元，增长1.86%,主要原因是我局 认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约的各项要求，持续 从严控制“三公”经费开支，但因访惠聚驻村工作驻地交通 不便，我局驻村车辆利用率高，汽油费、维修费等运行费用 较日常支出有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元, 占0%,比上年增加0万元，增长0%,主要原因是因公出国 费未发生，保持零预算零支出；公务用车购置及运行维护费 支出128万元，占98. 56%,比上年增加

2、2. 91万元，增长2. 32%, 主要原因是我局访惠聚驻村工作车俩利用率高，车辆运行费 用有所增加；公务接待费支出1.86万元，占1.44%,比上年 减少0.53万元，降低22. 24%,主要原因是按照中央“八项 规定”和自治区“十项规定”要求，规范接待管理，着力控 制公务接待范围和标准，按照三公经费预算只减不增的原 那么，减少了接待费支出。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支 内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国 （境）0人次。公务用车购置及运行维护费128万元，其中，公务用车 购置费0万元，公务用车运行维护费128万元。公务用车运10 行维护费开

3、支内容包括局机关及访惠聚工作车辆燃油、保 险、维修、通行等运行维护支出。公务用车购置数0辆，公 务用车保有量26辆。公务接待费1.86万元，开支内容包括国内公务接待开 支1.86万元，主要是接待国家统计局各司、各地州统计工 作对接、统计援疆工作调研、其他省统计工作交流等。单位 全年安排的国内公务接待8批次，40人次。与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数134万元，决算数129.86万元，预决算差异 率3.18%,主要原因是：我局认真贯彻落实中央和自治区关 于厉行节约的各项要求，持续从严控制“三公”经费开支， 按照三公经费只减不增的原那么减少了三公经费支出。其中： 因公

4、出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差 异率0%,主要原因是因公出国费未发生，保持零预算零支出 无预决算差异率；公务用车购置费预算数0万元，决算数0 万元，预决算差异率0%,主要原因是：公务用车购置预算数 未安排，无此项支出，无预决算差异率；公务用车运行费预 算数128万元，决算数128万元，预决算差异率0%,主要原 因是：我局认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约的各项 要求，持续从严控制“三公”经费开支，按照三公经费只减 不增的原那么严格控制了公务用车购置及运行维护费支出；公 务接待费预算数6万元，决算数1.86万元，预决算差异率11-69%,主要原因是按照中央“八项规定”和自治区

5、“十项规 定”要求，规范接待管理，着力控制公务接待范围和标准， 按照三公经费预算只减不增的原那么，减少了接待费支出。八、政府性基金预算收入支出决算情况说明我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。九、其他重要事项的情况说明（-）机关运行经费支出情况2019年度自治区统计局本机单位（行政单位和参照公务 员法管理事业单位）机关运行经费支出247. 46万元，比上 年增加37.29万元，增长17. 74%,主要原因是2019年我局 有新入职人员，机关运行经费预算基数变大，同时我局认真 观测和落实中央和自治区的各项要求，规范管理，合理配置 资源，更好的

6、开展机关工作。（二）政府采购情况2019年度政府采购支出总额617. 10万元，其中：政府 采购货物支出401. 65万元、政府采购工程支出15. 75万元、 政府采购服务支出199. 7万元。授予中小企业合同金额404.57万元，占政府采购支出 总额的65. 55%,其中：授予小微企业合同金额392.69万元, 占政府采购支出总额的63. 63%O（三）国有资产占用情况说明12截止2019年12月31日，单位共有房屋10026. 83 （平 方米），价值2262. 68万元。车辆26辆，价值705.66万元, 其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用 车0辆、机要通信用车0辆、应

7、急保障用车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车26辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价 值50万元以上通用设备7台（套）、单位价值100万元以 上专用设备0台（套）。十、预算绩效的情况说明根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩 效评价工程3个，共涉及资金1332. 25万元。预算绩效管理 取得的成效：一是预算绩效管理意识较以前年度有所提升； 二是预算编制趋向合理、有效；三是各专业处室参与度、配 合度较以前年度有所加强。发现的问题及原因：一是预算编 制不够细化，本钱测算依据不够详实；二是对预算资金绩效管 理的认识缺乏。下一步改进措施：一是

8、加强与预算工程实施 单位的沟通衔接和预算执行过程的管控，确保预算执行安全 有序；二是推动预算执行与年终工作考核挂钩，建立单位绩 效考核责任制。具体工程自评情况附工程支出绩效自评表。工程支出绩效自评表（2019年度）工程名称统计专项业务费主管部门自治区统计局实施单位自治区统计局13工程资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额887. 251306.7844. 021064. 59%7其中：当年财政拨款887. 25887. 25746. 9184. 18%上年结转资金419. 4597. 1123. 15%其他资金年度 总体 目标预期目标实际完成情况该工程用于加强统

9、计能力建设，推进统计体制改革，完成国 民经济、社会开展、科技进步和资源环境等多项调查，确保 方案科学可行，调查实施严谨认真，调查经费有效合理使用， 调查数据质量及时、可靠、全面，统计数据和分析得到充分 应用，统计科学化水平有力提升。严格各项规定制度，进一步提升统计 服务科学开展的能力和水平，强化管 理，进一步加强统计基础建设，加强 技术支出和信息安全工作，保障科学 统一的国民经济核算体系、统计监测 预测预警体系的高质量开展，提升统 计服务党和政府科学决策水平、提升 统计服务社会公众水平。进一步强化 信息化保障。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标 值实际完成值分值得分偏差原因分析 及改进

10、措施产出指标质量指标主要数据及分析产品到达预期 要求100%80%1512预算执行率较 低，提高预算执 行率时效指标数据及分析研究按期完成并报 告100%80%1512预算执行率较 低，提高预算执 行率本钱指标工程支出符合国家和部门的相 关制度和支出标准2100%100%2020效益指标经济效益 指标工程支出彳氏于国际统计机构可 比支出(100%80%53预算执行率较 低，提高预算执 行率工程支出低于国内市场机构可 比支出W100%80%53预算执行率较 低，提高预算执 行率社会效益 指标党政、人大、政协机关和部门的 认可度2100%90%107预算执行率较 低，提高预算执 行率可持续影 响指

11、标工程有益于提高政府统计公信 力100%90%107预算执行率较 低，提局预算执 行率14满意度指 标服务对象 满意度指 标基层统计机构满意度2100%80%32预算执行率较 低，提高预算执 行率社会公众的满意度2100%80%42预算执行率较 低，提高预算执 行率数据产品和分析研究获得国内官方用户满意度2100%80%32预算执行率较 低，提高预算执 行率总分10077工程支出绩效自评表（2019年度）工程名称第四次全国经济普查主管部门自治区统计局实施单位自治区统计局工程资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额120487. 61251.831051.65%6其

12、中：当年财政拨款12012048. 1540. 13%上年结转资金367.61203. 6855.41%其他资金年度 总体 目标预期目标实际完成情况全面调查自治区第二产业和第三产业的开展规模、布局和 效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的 现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债 状况和新兴产业开展情况，进一步查实各类单位的基本情 况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构 性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新 进展。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名 录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯 实统计基础，完善“三新”统计，推进国

13、民经济核算改革, 推动加快构建现代化统计调查体系，为加强和改善宏观调 控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期开展规划、 推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计 支持。2019年是经济普查登记数据、审核验 收、事后质量抽查、普查结果发布阶 段，针对不同阶段的工作，不断健全 完善各项工作，为圆满完成普查主体 工作保驾护航。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标 值实际完成值分值得 分偏差原因分析及 改进措施产出指标质量指标主要数据及分析产品到达预期 要求100%65%159预算执行率较低， 提高预算执行率15时效指标数据及分析研究按期完成并报 告100%65%159预算执行率较低

14、， 提高预算执行率本钱指标符合国家和部门的相关制度和支出标准2100%100%2020效益指标经济效益 指标工程支出低于国际统计机构可 比支出W100%65%53预算执行率较低， 提高预算执行率工程支出低于国内市场机构可 比支出（100%65%53预算执行率较低， 提高预算执行率社会效益 指标普查数据到达预期要求2100%70%106预算执行率较低， 提高预算执行率可持续影 响指标工程有益于提高政府统计公信 力100%70%106预算执行率较低， 提高预算执行率满意度指 标服务对象 满意度指 标基层统计机构满意度N100%70%32预算执行率较低， 提高预算执行率社会公众的满意度N100%70

15、%42预算执行率较低， 提高预算执行率数据产品和分析研究获得国内 官方用户满意度2100%70%32预算执行率较低， 提高预算执行率总分10068工程支出绩效自评表（2019年度）工程名称统计信息网络运行维护主管部门自治区统计局实施单位自治区统计局工程资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额325410. 65310. 021075.49%8其中：当年财政拨款325325297.391.48%上年结转资金85.6512. 7214. 85%其他资金年度预期目标实际完成情况16总体 目标做好统计信息网络运行维护和日常网络监测维护工作，确 保全疆统计网络运行安全畅通，

16、提升全区统计信息能力和 水平。主要涉及机房、核心设备、网络、系 统软件、其他信息化设备等的故障维 护、并通过信息化设备年度保修和适 时维修，保证局信息化环境和设备正 常运行。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指 标值实际完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出指标数量指标主要网络设备和专线电路达 到预期效果100%90%1211预算执行率较低,提图预算执行率质量指标网络专线运维安全畅通2100%90%1413预算执行率较 低，提高预算执 行率时效指标网络管理运维正常并报告2100%90%1211预算执行率较 低，提高预算执 行率本钱指标支出符合国家和部门的相关 制度和支出标准100%100

17、%1212效益指标经济效益 指标工程有益于统计数据应用和 传播2100%80%108预算执行率较 低，提高预算执 行率社会效益 指标统计应用的网络访问可靠性 安全性得到各部门认可100%80%108预算执行率较 低，提高预算执 行率可持续影 响指标工程有益于提高统计能力建 设2100%80%108预算执行率较 低，提高预算执 行率满意度指 标服务对象 满意度指 标被调查用户的满意度100%80%32预算执行率较 低，提高预算执 行率基层统计局满意度2100%80%42预算执行率较 低，提高预算执 行率联网直报企业的满意度100%80%32预算执行率较 低，提高预算执 行率总分1008517第三

18、局部专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”缺乏以安排当

19、年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年度收支缺口的资金。年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。18年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出

20、和公用支出。工程支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业开展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（

21、含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修19第一局部部门单位概况一、主要职能 二、机构设置及人员情况第二局部部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政

22、府采购情况（三）国有资产占用情况说明 十、预算绩效的情况说明第三局部专业名词解释 第四局部部门决算报表（见附表）一、收入支出决算总表、收入决算表 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。第四局部部门决算报表（见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款

23、支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一局部部门单位概况一、主要职能1 .组织领导和统一协调全区统计工作，确保统计数据真 实、准确、及时；依照国家和自治区的法律、法规、政策拟 订地方性统计法规、规章草案，制定部门规范性文件，并监 督检查执行情况。2 .建立健全全区国民经济核算体系；组织实施全区国民 经济核算制度和投入产出调查；核算全区生产总值，汇编提 供国民经济核算资料，监督管理和指导各地（州、市）国民经 济核算工作。3 .按照国家和自治区要求，会同有关部门拟订重大国情 国力普查计划、方案；组织实

24、施全区人口、经济、农业等国 情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国 力、区情区力方面的统计数据。4 .组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、 住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和 其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输 服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广 服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供 有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交 通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性 基本统计数据。5 .组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人 口、劳动力、社会开展基本情况、环境基本状况

25、等统计调查, 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和 提供资源环境、城乡建设、对外经济等全区性基本统计数据。6 .组织各地（州、市）、自治区各部门的经济、社会、科 技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本 统计资料，定期发布全区国民经济和社会开展情况的统计信 息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。7 .对国民经济、社会开展、科技进步和资源环境等情况 进行统计调查、统计分析和统计监督，向自治区党委、政府 及有关部门提供统计信息和咨询建议。8 .贯彻落实全国基本统计制度和国家统计标准；依法审 批或备案各地（州、市）、自治区各部门统计调查工程；审批 部门统计调查计

26、划、调查方案；指导专业统计基础工作、统 计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度， 建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要 统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。9 .协助地方政府（行署）管理地、州、市统计局局长和副 局长；指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织 管理全区统计专业技术资格考试、评审；负责从业资格认定 工作；监督管理地方政府统计部门由国家和自治区提供的统 计事业费和专项基本建设投资。10 .组织指导全区统计信息自动化建设，建立健全和管 理全区统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全区统计 数据网络，指导各地（州、市）统计信息化系统建

27、设。11 .收集、整理各地统计资料，开展比照分析研究，组 织实施地区间统计资料交换合作工程。12 .负责有关自治区地方调查点社会经济抽样调查工 作，指导所属事业单位工作。13 .承办自治区人民政府交办的其他事项。二、机构设置及人员情况新疆维吾尔自治区统计局2019年度，实有人数450人, 其中：在职人员268人，离休人员3人，退休人员179人。从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区统计局部门 决算包括：新疆维吾尔自治区统计局部门本级决算、所属单 位自治区统计调查监测分局决算等。纳入新疆维吾尔自治区统计局2019年度部门决算编制 范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1新疆维吾尔自治区统计局本级

28、含局机关及机关服务中心2新疆维吾尔自治区统计调查监测分局第二局部部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度本年收入6290. 51万元，与上年相比，减少 1613. 63万元，降低20. 4%,主要原因是：减少决算核算单 位自治区统计局（代编），该决算单位不作为我局的二级预 算单位管理，由和田、克州等地历年结转资金构成，截至2018 年12月31日结转资金已全部支出；同时调查监测分局事业 收入为自行组织的调查费收入，在税务部门办理登记作为小 规模纳税人按季度向税务部门报送报表，未纳入2019年度 决算核算。本年支出6224. 93万元，与上年相比，减少1550. 54 万元，降低

29、19. 94%,主要原因是：调查监测分局事业支出在 税务部门办理登记作为小规模纳税人按季度向税务部门报 送报表，未纳入2019年度决算核算。二、收入决算情况说明2019年度本年收入6290. 51万元，其中：财政拨款收入 6289万元，占99. 97%；上级补助收入0万元，占0%；事业 收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上 缴收入0万元，占0%；其他收入1.51万元，占0.03%。三、支出决算情况说明2019年度本年支出6224.93万元，其中：基本支出 4771. 67万元,占76. 65%；工程支出1453. 26万元,占23. 35%； 上缴上级支出0万元，占0%;经营

30、支出0万元，占0%；对 附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入6289万元，与上年相比，减少 1500.34万元，降低19. 26%。主要原因是：由于2019年为 第四次全国经济普查登记、数据审核处理和普查结果发布的 收尾阶段，故第四次全国经济普查工程财政拨款收入减少； 同时投入产出工程也进入报表编制的收尾阶段，该工程财政 拨款收入减少。财政拨款支出6224. 93万元，与上年相比， 减少1423. 85万元，降低22. 87%,主要原因是：第四次全国 经济普、投入产出工程支出减少。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5102.

31、56万元，决算数6289万元，预决算差异率23. 25%, 主要原因是：自治区财政年中追加了 2018年度绩效奖励金、 职业年金、丧葬费及一次性抚恤金、民族团结一家亲活动交 通费、访惠聚驻村工作人员工作经费、其他开展改革事务支 出、能源节约利用等收入。财政拨款支出年初预算数5102. 56 万元，决算数6224. 93万元，预决算差异率21. 99%,主要原 因是：上年结余结转数为列入年初预算，及年中追加2018 年度绩效奖金、职业年金、丧葬费及一次性抚恤金、民族团 结一家亲活动交通费、访惠聚驻村工作人员工作经费、其他 开展改革事务支出、能源节约利用等，故支出相较年初预算 数有所增加。五、一般

32、公共预算财政拨款支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款支出6224. 93万元。按 功能分类科目项级科目公开，其中：2010499其他开展改革事务支出59万元；2010501行政运行2621. 65万元；2010503机关服务198. 31万元;2010505专项统计业务825. 85万元；2010507专项普查活动251. 83万元；2010550事业运行1256. 45万元；2010599其他统计信息事务支出284. 93万元；2080504未归口管理的行政单位离退休239. 42万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出353. 14万 元；2080506机关事业单位

33、职业年金缴费支出75. 08万元；2080599其他行政事业单位离退休支出27. 62万元；2111001能源节约利用31. 66万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4771.67万 元，其中：人员经费4524.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个 人和家庭的补助。公用经费247. 46万元，包括：办公费、手续费、电费、 取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他商品和服务支出。