2022年绩效目标表青岛市崂山区住房和城乡建设局.docx

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1、附件3： 2022年绩效目标表青岛市崂山区住房和城乡建设局2022年部门预算绩效文本青岛市崂山区住房和城乡建设局编制崂山财政局审核1 .城建档案数字化建设经费绩效目标表单位：万元项目编码PK项目名称城建档案数字化建设经费预算规模及 资金用途预算数131.30其中：财政资金131.30其他资金城建档案数字化建设经费资金支出计 划（）3月底6月底10月底12月底16.6072.30131.30绩效目标1.城建档案馆新馆位于崂山湾人力大厦四楼，为了更好的为办事群众提供优良服务 环境，计划对城建档案馆新馆场馆进行优化提升，相关用房应按照功能分类分区。 同时为提供更优质的查询服务，对城建档案查询系统进行

2、升级，使数字档案分类存 储，通过查询迅速定位目标案卷，使档案利用率全面提升。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定 依据产出指标数量指标新增城建档案 馆场馆提升新增城建档案馆场馆提升1项数量指标建档案数字化 建设项目建档案数字化建设项目1项数量指标城建档案查询 系统升级城建档案查询系统升级1项数量指标新场馆搬家新场馆搬家1次质量指标查询一次满足 所有要求的要 求，力求最短 时间准确查询查询一次满足所有要求的 要求，力求最短时间准确 查询迅速定位、 利用率提 升。时效指标完成时间完成时间一年成本指标项目成本项目成本131.3万元效益指标社会效益 指标档案快速查 找定位档案快速查找定

3、位提升满意度 及服务质量 和效率。可持续影 响指标档案利用率档案利用率持续提高满意度指标服务对象 满意度指 标查阅人员满意 度查阅人员满意度高于95%015001科岛市崂山区住房和城乡建设局本级2 .城乡建设工作经费绩效目标表015001科岛市崂山区住房和城乡建设局本级项目编码P项目名称城乡建设工作经费预算规模及 资金用途预算数700.00其中：财政资金700.00其他资金城乡建设工作经费资金支出计 划（）3月底6月底10月底12月底700.00绩效目标1、通过政府购买服务完成崂山区范围内房屋建筑工程施工图审查（抽查）工作，施 工图审查服务经费预算683万元。2、通过政府购买服务确定崂山区社会

4、投资简易低风险工程建设项目岩土工程勘察的 承接主体，预算包含专家咨询费、预付款等打包价2万元，2022年完成支付。3、完成崂山区房屋建筑项目设计咨询政府购买服务，拟按照打包价15万元进行政 府购买服务。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定 依据产出指标数量指标区域内房屋建 筑工程施工图 审查（抽查） 完成率区域内房屋建筑工程施 工图审查（抽查）完成率100%数量指标确定崂山区社 会投资简易低 风险工程建设 项目岩土工程 勘察政府购买 服务的承接主 体确定崂山区社会投资简 易低风险工程建设项目 岩土工程勘察政府购买 服务的承接主体1项数量指标完成崂山区房 屋建筑项目设 计咨询政府

5、购 买服务完成崂山区房屋建筑项 目设计咨询政府购买服务1项质量指标区域内房屋建 筑工程施工图 审查（抽查） 合格率区域内房屋建筑工程施 工图审查（抽查）合格 率100%质量指标区域内社会投区域内社会投资简易低100%单位：万元一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定 依据资简易低风险 工程建设项目 岩土工程勘察 报告合格率风险工程建设项目岩土 工程勘察报告合格率质量指标结合项目建设 条件为崂山区 房屋建筑项目 提供设计咨询结合项目建设条件为崂 山区房屋建筑项目提供 设计咨询100%时效指标项目完成及时性项目完成及时性及时成本指标项目成本项目成本700万元效益指标社会效益指 标施工图

6、设计文 件质量提升程 度施工图设计文件质量提 升程度显著社会效益指 标降低企业成本， 提升服务效能降低企业成本，提升服务 效能显著社会效益指 标推进建筑品质 提升，保障全 区重点项目的 建设品质推进建筑品质提升，保 障全区重点项目的建设 品质显著可持续影响 指标促进建筑工程设计行业发展促进建筑工程设计行业 发展持续促进可持续影响 指标优化营商环境优化营商环境持续提升可持续影响 指标创建全国文明 典范城市提升 城市品质创建全国文明典范城市 提升城市品质持续提升满意度指标服务对象满 意度指标审查结果满意 度审查结果满意度95%服务对象满 意度指标勘察结果满意 度勘察结果满意度95%服务对象满意度指

7、标对设计咨询服 务的满意度对设计咨询服务的满意度95%3 .房产工作经费绩效目标表015001青岛市崂山区住房和城乡建设局本级项目编码PT项目名称房产工作经费预算规模及 资金用途预算数61.90其中：财政资金61.90其他资金房产工作经费资金支出计 划（）3月底6月底10月底12月底18.1247.0057.0061.90绩效目标1 .聘请房地产顾问公司为我局提供专业性、综合性房地产顾问服务，监控房地产市场 运行并出具分析报告，完成2022年崂山区房地产市场保稳定、促发展工作任务。2 .因中介管理及网签等相关业务需联入市房产信息系统，每月缴纳专线信息服务费， 全年共计2.1万元。3 .通过竞争

8、性评审方式聘请评估公司提供商品房和人才住房价格评估服务，以办理预 售许可证为单位出具评估报告。4 .麦岛家园办证总量为2967套，目前已收件1988套，已完成67%,剩余979套需 办理，2022年度根据居民提供办证材料情况，提供便民化服务，政府代办，居民少跑 腿，顺利取得不动产权登记证，维护麦岛片和谐稳定。2022年预计办理288套。5 .房屋使用安全监督管理是区域内房屋使用安全监督、紧急情况下应急处置工作的保 障，可有效、快速的保障人员、设备、物质等迅速到位，提升应急处置效率，尽最 大努力保障人民生命财产安全。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定 依据产出指标数量指标房屋办

9、证数量房屋办证数量288户数量指标半年、全年分析报 告数量半年、全年分析报 告数量2个数量指标月租期数月租期数12个月数量指标季度监测报告数量季度监测报告数量4套数量指标预售价格评估报告数量预售价格评估报告数量30个质量指标报告出具合格率报告出具合格率100%时效指标报告出具及时性报告出具及时性及时时效指标代办证件及时率代办证件及时率及时成本指标项目总成本项目总成本61.9万元效益指标社会效益指标房地产市场稳定性房地产市场稳定性稳定单位：万元一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定 依据社会效益指 标房地产市场稳定性房地产市场稳定性显著可持续影响 指标继续保持房地产市 场平稳健康发

10、展继续保持房地产市 场平稳健康发展持续稳定满意度指标服务对象满 意度指标麦岛居民满意度麦岛居民满意度298%4 .建管工作经费绩效目标表015001青岛市崂山区住房和城乡建设局本级项目编码P项目名称建管工作经费预算规模及资金用 途预算数176.54其中：财政 资金176.54其他资金建管工作经费资金支出 计划 （%）3月底6月底10月底12月底176.54绩效目标1 .通过演练，进一步修订和完善应急预案，建立科学、规范的建筑工地应急指挥保障和防 控体系，有效应对（预防）汛期洪涝灾害及次生衍生灾害发生，最大程度地减少洪涝、 台风、风暴潮等灾害损失，确保遇到灾害天气导致事故时能够高效、有序的采取紧

11、急措 施，最大限度地减少人民群众生命及财产损失，保障公众生命财产安全。2 .为切实保障我区房建工程起重设备使用安全，防范较大以上事故，2022年继续通过公 开招标方式确定第三方专业服务机构，或者在服务内容、价格基本的前提下实施延续性 采购，开展房建工程起重设备检测工作，对全区所有在建工地起重机械设备进行1次强 制性检测，出具检测报告，保证房建工程起重机械设备的安全态势延续向好。3 .对智慧建管平台按照合同要求完成建设，对全区工地实行智能化管理。4 .按照崂山区新型智慧城市及政务信息系统建设项目管理办法（试行）（崂办字 202111号），崂山区智慧工地监管纳入智慧住建系统，需为现场执法人员配备执

12、法设 备。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标开展防汛应急 演练活动开展防汛应急演练活动1次数量指标对全区在建工 地起重机械设 备强制性检测对全区在建工地起重机 械设备强制性检测全区所有在 建房建工地数量指标完成智慧建管 平台建设与维 护完成智慧建管平台建设与维护完成数量指标购置执法设备购置执法设备1宗质量指标按照防汛应急 演练计划和方 案开展应急演 练互动按照防汛应急演练计划 和方案开展应急演练互动完成单位：万元一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定 依据质量指标起重机械检测单位起重机械检测单位资质及人员 从业水平达 到检测要求质量指标出具硬

13、件相关 合格证出具硬件相关合格证合格质量指标完成智慧建管 平台建设与维 护完成智慧建管平台建设 与维护完成时效指标完成时间完成时间1年成本指标总成本总成本176.54 万元效益指标经济效益指 标保障全区房建 项目顺利推进保障全区房建项目顺利 推进推进良好经济效益指 标保证起重机械 设备安全良好 运行保证起重机械设备安全 良好运行运行良好经济效益指 标确保房建工程 项目质量安全 形势稳定确保房建工程项目质量 安全形势稳定提高质量安全管理水平社会效益指 标保障全区防汛 应急工作顺利开展保障全区防汛应急工作 顺利开展顺利开展社会效益指 标保证起重机械 设备安全良好 运行保证起重机械设备安全 良好运行

14、运行良好。社会效益指 标借助智慧工地 监管硬件，对 各类事件发 现、解决、结 果处理时间提 升借助智慧工地监管硬 件，对各类事件发现、 解决、结果处理时间提 升有序提升社会效益指 标确保房建工程 项目质量安全确保房建工程项目质量 安全形势稳定提高质量安全管理水平一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定 依据形势稳定生态效益指 标科学监管，全 区房建项目汛 期安全生产形 势总体平稳科学监管，全区房建项 目汛期安全生产形势总 体平稳形势平稳生态效益指 标保证起重机械 设备安全良好 运行保证起重机械设备安全 良好运行运行良好。可持续影响 指标保障全区房建项目安全度汛保障全区房建项目安全

15、度汛安全度汛可持续影响指标保证起重机械 设备安全良好 运行保证起重机械设备安全 良好运行确保崂山区 建筑市场持 续向好的安 全生产形 势。可持续影响指标确保房建工程 项目质量安全 形势稳定确保房建工程项目质量 安全形势稳定确保崂山区 建筑市场质 量安全持续 向好的趋势满意度指标服务对象满意度指标开发（建设） 单位、监理单 位、施工单位开发（建设）单位、监 理单位、施工单位满意服务对象满 意度指标开发（建设）单位、施工单 位开发（建设）单位、施 工单位全区已检测 在建工地各 参建单位对 安全技术服 务工作表示 满意。服务对象满 意度指标开发（建设） 单位、施工单 位开发（建设）单位、施 工单位全

16、区在建工 地各参建单 位对智慧建 管平台工作 表示满意。5 .人防工作经费绩效目标表015001科岛市崂山区住房和城乡建设局本级项目编码PH项目名称人防工作经费预算规模及 资金用途预算数163.18其中：财政资金163.18其他资金人防工作经费资金支出计 划（）3月底6月底10月底12月底163.18绩效目标1.2022年度完成人防宣传教育、人口疏散基地维护、演练、人防指挥通信工作、警 报器维护和政府购买服务项目、施工图抽查、人防工程普查等工作。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定 依据产出指标数量指标人防演练灭 火器配备数 量人防演练灭火器配备数量20个数量指标人防演练应 急

17、包配备数 量人防演练应急包配备数量100个数量指标人防教育展 板制作数量人防教育展板制作数量5蛆数量指标人防疏散基 地维护数量人防疏散基地维护数量5处数量指标人防警报器 维护台数人防警报器维护台数52台数量指标防空地下室 “巡查检测、 设备维护保 养数量防空地下室“巡查检测、 设备维护保养数量220个数量指标人防施工图 抽查面积人防施工图抽查面积1次数量指标人防工程普 查人防工程普查1次质量指标防空地下室 “巡查检测、 设备维护保 验收合格率防空地下室，巡查检测、 设备维护保验收合格率100%单位：万元一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定 依据质量指标人防施工图 抽查完成量 合

18、格率人防施工图抽查完成量 合格率100%质量指标人防网络通 信专网畅通 率人防网络通信专网畅通率100%时效指标项目完成及 时性项目完成及时性及时成本指标项目成本项目成本16338 万元效益指标社会效益指 标疏散基地功 能完善程度疏散基地功能完善程度显著社会效益指 标人防应急能 力提升程度人防应急能力提升程度显著社会效益指 标人防施工图 设计、抽查 质量提升程 度人防施工图设计、抽查 质量提升程度显著可持续影响 指标疏散基地应 急能力疏散基地应急能力持续提升满意度指标服务对象满 意度指标演练人员满 意度演练人员满意度100%服务对象满 意度指标宣传对象满 意度宣传对象满意度100%6 .住房保

19、障和人才公寓工作经费绩效目标表单位：万元项目编码P项目名称住房保障和人才公寓工作经费预算规模及 资金用途预算数11.20其中：财政资金11.20其他资金住房保障和人才公寓工作经费资金支出计 划（）3月底6月底10月底12月底11.20绩效目标1.完成2022年崂山区公共租赁住房户籍家庭实物配租工作一次。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值 确定依据产出指标数量指标公租房分配户籍家庭公租房分配1次质量指标公租房分配公租房分配完成质量指标人才公寓分配人才公寓分配完成质量指标出具评估报告出具评估报告科学、全面、准确时效指标完成时间完成时间1年成本指标公租房分配公租房分配11.2万元效益指

20、标社会效益指 标公租房分配公租房分配解决低收入住房困 难家庭居住问题， 改善住房情况，减 少信访事件发生生态效益指 标申请保障性住 房申请保障性住房集中居住，统一管 理，减少私搭乱建 等违章建筑，节约 能源生态效益指 标保障房和人才 公寓项目前期 评估保障房和人才公寓项 目前期评估服务人才，人才安 居乐业可持续影响指标公租房分配公租房分配城市品质改善提 升，提高居民居住 环境及社会归属感满意度指标服务对象满 意度指标入住保障房家 庭满意度入住保障房家庭满意 度95%015001青岛市崂山区住房和城乡建设局本级7 .崂山建设宣传经费绩效目标表015001青岛市崂山区住房和城乡建设局本级项目编码P

21、Q项目名称崂山建设宣传经费预算规模及 资金用途预算数10.00其中：财政资金10.00其他资金崂山建设宣传经费资金支出计 划（）3月底6月底10月底12月底10.00绩效目标1.进一步提升崂山区住房和城乡建设工作的品质和成效，加强与各级单位、行业、企 业以及群众的沟通和联系，提升自身新媒体传播力、影响力，进一步优化崂山区住 房和城乡建设局“微信公众号运营,打造包括权威信息和动态新闻发布、党建品牌展 示、政策知识宣传、行业不良行为曝光的新媒体平台，为崂山区的发展贡献力量。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确 定依据产出指标数量指标宣传策划宣传策划1项质量指标动态信息发 布动态信息发

22、布有新内容及时 更新质量指标主题策划主题策划有新意有创意时效指标公众号文章发布公众号文章发布一年时效指标民生领域专 题策划民生领域专题策划一年成本指标微信公众号 运营及宣传微信公众号运营及宣传10万元效益指标社会效益指 标加强政策宣 传加强政策宣传让更多人关注 微信公众号， 了解住建领域 最新文件政策生态效益指 标节约纸张节约纸张网上传阅，减 少耗材可持续影响 指标群众关注度群众关注度保持良好的形 象满意度指标服务对象满意度指标微信公众号 关注人群微信公众号关注人群满意度90%单位：万元8.2022年专项债券老旧小区改造绩效目标表单位：万元项目编码P项目名称2022年专项债券老旧小区改造预算规

23、模及 资金用途预算数11000.00其中：财政资金11000.00其他资金老旧小区改造费用资金支出计 划（）3月底6月底10月底12月底1500.009500.009000.0011000.00绩效目标完成28个老旧小区改造奖补资金的拨付。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定 依据产出指标数量指标指标1:建设规模改造居民约8367户，总 改造建筑面积约85.24 万平方米85240平米两书一案质量指标指标1:工程质量重大工程质量事故0零事故两书一案质量指标指标2:工程 安全重大安全事故0零事故两书一案时效指标指标1:建设 期6月6月两书一案时效指标指标2:债券 融资支付时 效资

24、金到账后尽快支付3亿两书一案成本指标指标1:建设投资估算总投资55406万元55406万元两书一案成本指标指标2:建设 项目运营成本各年度成本预期计划5.54 亿两书一案效益指标经济效益指 标指标1:项目 建成运营收 入各年度收入预期计划6.55 亿两书一案社会效益指 标指标1:生活 便利舒适度辐射范围内群众舒适便 利度提升1提升两书一案生态效益指 标指标1:施工 期环境保护废气污染和废水、固体 废弃物、噪声污染达标1达标两书一案生态效益指指标2:运营项目运营期污染达标1达标两书一案015001科岛市崂山区住房和城乡建设局本级一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定 依据标期环境保

25、护生态效益指 标指标3:项目 生态建设保 护项目建设对区域生态影 响1达标两书一案可持续影响 指标指标1:项目 受益期收益期二十年以上20年两书一案满意度指标服务对象满 意度指标指标1:客户 满意度客户满意度达到90%以上90%两书一案服务对象满 意度指标指标2:社会 满意度社会满意度达到90%以上290%两书一案9 .“新型墙体材料专项基金返还绩效目标表单位：万元项目编码PP项目名称“新型墙体材料专项基金”返还预算规模及 资金用途预算数650.00其中：财政资金650.00其他资金“新型墙体材料专项基金”返还资金支出计 划（）3月底6月底10月底12月底650.00绩效目标1.2022年计划

26、返还新型墙体材料专项基金650万元，节约能源和保护耕地，节约土 地52亩，节煤2015吨，减少二氧化碳排放5239吨，通过清算墙改基金，减轻企 业负担，促进实体经济发展。预算资金650万元，预计受益对象满意度不低于 90%o一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确 定依据产出指标数量指标新型墙体材料 使用量新型墙体材料使用量3250万块标 准砖质量指标新型墙体材料 专项基金返还 有关规定新型墙体材料专项基金 返还有关规定100%时效指标返还及时性返还及时性及时成本指标墙改费返还金 额墙改费返还金额650万元效益指标经济效益指 标新型墙体材料 企业生产值新型墙体材料企业生产 值650万

27、元社会效益指 标节约能源和保 护耕地节约能源和保护耕地节约土地52亩生态效益指 标减少二氧化碳 排放减少二氧化碳排放节煤2015 吨，减少二氧 化碳排放5239 吨可持续影响 指标促进实体经济 发展促进实体经济发展减轻企业负担满意度指标服务对象满 意度指标开发（建设） 单位满意度开发（建设）单位满意 度290%015001科岛市崂山区住房和城乡建设局本级10 .白蚁防治、灭治绩效目标表015001科岛市崂山区住房和城乡建设局本级项目编码PJ项目名称白蚁防治、灭治预算规模及 资金用途预算数58.00其中：财政资金58.00其他资金白蚁防治灭治资金支出计 划（）3月底6月底10月底12月底58.0

28、0绩效目标1.加强白蚁防治工作新建房屋达到防治面积25万平方米，既有房屋防治达到100 户。加强宣传引导，普及白蚁危害及防治知识，强化预防为主、全民共防的社会意 识，宣传推广符合生态要求的白蚁防治新技术、新理念，营造全社会参与白蚁防治 的良好氛围。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确 定依据产出指标数量指标新建房屋建筑 工程的白蚁预 防工作新建房屋建筑工程的白 蚁预防工作250000平方米数量指标既有房屋防治既有房屋防治100户质量指标预防与灭治预防与灭治严格执行房屋 白蚁防治的规 范和操作程序时效指标工作开展时间工作开展时间1年成本指标开展工作成本开展工作成本58万元效益指标可

29、持续影响指标确保城市房 屋使用安全确保城市房屋使用安全提升社会效益指 标加大宣传力 度，增强群众 白蚁防治意识加大宣传力度，增强群 众白蚁防治意识提升生态效益指 标保持小区无 蚁害保持小区无蚁害提升满意度指标服务对象满 意度指标履行社会责 任，开展惠民 防治专项活动履行社会责任，开展惠 民防治专项活动提升单位：万元11 .保障房项目支出绩效目标表单位：万元项目编码P项目名称保障房项目支出预算规模及资金用途预算数 7150.00其中：财 政资金7150.00其他资金保障房项目支出资金支出计划 (%)3月底6月底10月底12月底2000.004000.006000.007150.00绩效目标1.发

30、放公租房项目(午山馨苑、中联锦城、中联绣城)差别化租金补贴，公租房运营 管理单位运用管理费，公租房租赁补贴，环卫工人住房补贴等工作。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标完成保障房 各类补贴发 放工作完成保障房各类补贴发放工作1项质量指标保障房各类 补贴发放保障房各类补贴发放准确核算时效指标各类补贴发 放时间各类补贴发放时间及时发放成本指标补贴发放成 本补贴发放成本7150万元效益指标社会效益指 标补贴对象住 房压力补贴对象住房压力缓解生态效益指 标城市品质城市品质提升可持续影响指标居民居住环 境及社会归 属感居民居住环境及社会归属感提高满意度指标服务对象满

31、意度指标补贴对象满意度补贴对象满意度100%015001青岛市崂山区住房和城乡建设局本级12 .财政补助绩效目标表015001青岛市崂山区住房和城乡建设局本级项目编码P项目名称财政补助预算规模及资金 用途预算数 819.00其中：财政资金819.00其他资金财政补助资金支出计划 (%)3月底6月底10月底12月底819.00819.00绩效目标1.青岛大学附属医院东区综合病房楼项目符合关于进一步加强城市基础设施配套费征 收使用管理的通知(青政办发201420号)中实施财政补助的规定，按照法规要 求，对项目实施补助款共计819万元。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标

32、数量指标财政补助项 目数量财政补助项目数量1项质量指标应补尽补率应补尽补率100%时效指标补助发放及 时性补助发放及时性及时成本指标项目金额项目金额819万元效益指标社会效益指 标社会医疗事 业发展提升 程度社会医疗事业发展提升程度显著可持续影响 指标医疗使用发 展医疗使用发展持续稳定满意度指标服务对象满 意度指标青岛大学附 属医院满意度青岛大学附属医院满意度100%单位：万元13 .产业扶持资金（其他类）绩效目标表单位：万元项目编码PR项目名称产业扶持资金（其他类）预算规模及 资金用途预算数2658.00其中：财政资金2658.00其他资金产业扶持资金资金支出计 划（）3月底6月底10月底1

33、2月底2658.00绩效目标1.对符合崂山区关于扶持建筑业企业发展的实施意见（修订）（崂招促字 （2021） 3号）的建筑业企业和一事一议协议约定，对符合条件的建筑业企业给予资金扶持奖补。年内预计完成奖补金额约2658万元。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标晋升资质或企 业获奖晋升资质或企业获奖不少于5家企业 晋升资质，奖项 不少于5项质量指标全面扶持、落 实兑现，惠企助企全面扶持、落实兑 现，惠企助企扶持企业做到行 业全覆盖，使企 业得到实惠，政 策得以兑现时效指标长远目的助推 企业提升市场 竞争力长远目的助推企业提 升市场竞争力帮助企业解决资 金紧张困

34、难成本指标奖补费用奖补费用完成奖补2658万元效益指标经济效益指 标产值产值年度建筑业产值 增速10%左右生态效益指 标生态环境生态环境全区居住环境稳 步提升可持续影响指标建筑业企业持 续健康发展建筑业企业持续健康 发展建筑业企业稳健 发展、动能转换社会效益指标就业就业保持稳定建筑业 就业人数满意度指标服务对象满 意度指标获扶持企业满 意度获扶持企业满意度80%015001科岛市崂山区住房和城乡建设局本级14 .工程质量监督抽测绩效目标表单位：万元项目编码PQ项目名称工程质量监督抽测预算规模及 资金用途预算数100.00其中：财政资金100.00其他资金工程质量监督抽测资金支出计 划（）3月底

35、6月底10月底12月底100.00绩效目标1. 2022年，对崂山区在建房屋建筑项目使用的原材料、构配件和实体混凝土强度进 行监督抽测，对商品混凝土厂家的原材料和半成品进行监督抽测，覆盖全区在建房 屋建筑工程及商品混凝土企业的80%。通过监督抽测对在建工程使用的原材料、构 配件、半成品进行检测，及时发现不合格产品，督促相关单位退换不合格材料，杜 绝因不合格材料使用在工程上后引起返工，避免浪费，发现实体质量及施工原材料 质量问题，督促项目各方及时整改，提高施工质量水平，增强各方责任主体质量意 识一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标抽测覆盖率抽测覆盖率280%质

36、量指标检测成果质量检测成果质量检测项目达 到招标文件 的内容及深 度要求时效指标抽测完成及时 性抽测完成及时性及时成本指标监督抽测项目 成本监督抽测项目成本100万元效益指标社会效益指 标各方责任主体质量意识各方责任主体质量意识增强社会效益指标辖区内在建工 程质量水平辖区内在建工程质量水平提升生态效益指 标返工造成的环境污染返工造成的环境污染杜绝可持续影响 指标业务水平提高业务水平提高及时调整监 督重点，实 现精准监督015001科岛市崂山区住房和城乡建设局本级第一部分部门整体绩效目标一、总体绩效目标4第二部分预算项目绩效目标1 .城建档案数字化建设经费绩效目标表错误!未定义书签。2 .城乡建

37、设工作经费绩效目标表错误!未定义书签。3 .房产工作经费绩效目标表错误!未定义书签。4 .建管工作经费绩效目标表错误!未定义书签。5 .人防工作经费绩效目标表错误!未定义书签。6 .住房保障和人才公寓工作经费绩效目标表错误!未定义书签。7 .崂山建设宣传经费绩效目标表错误!未定义书签。8 .2022年专项债券老旧小区改造绩效目标表209 .“新型墙体材料专项基金”返还绩效目标表错误!未定义书签。10 .白蚁防治、灭治绩效目标表错误!未定义书签。11 .保障房项目支出绩效目标表错误!未定义书签。12 .财政补助绩效目标表错误!未定义书签。13 .产业扶持资金（其他类）绩效目标表错误!未定义书签。

38、14 .工程质量监督抽测绩效目标表错误!未定义书签。15 .基建项目支出资金绩效目标表2916 .既有建筑节能改造经费绩效目标表错误!未定义书签。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值 确定依据可持续影响 指标建立长效机制建立长效机制逐年制定抽 测计划，坚 持监督抽测 机制满意度指标服务对象满 意度指标开发（建设） 单位满意度开发（建设）单位满意度90%15 .基建项目支出资金绩效目标表015001青岛市崂山区住房和城乡建设局本级单位：万元项目编码PU项目名称基建项目支出资金预算规模及 资金用途预算数25.00其中：财政资金25.00其他资金基建项目支出资金资金支出计 划（）3月底6

39、月底10月底12月底25.00绩效目标1.按照与住房和城乡建设部科技与产业化发展中心签订的服务合同，需支付合同尾款25 万元，2022年预计完成全部支付。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标编制规划项 目数量编制规划项目数量1项质量指标编制完成并 提交规划成 果编制完成并提交规划成果通过区政府 常务会议审 议成本指标项目金额项目金额25万元效益指标社会效益指 标做好崂山区 住房城乡建 设领域顶层 设计和规划做好崂山区住房城乡建设领 域顶层设计和规划住房城乡建 设领域社会 效益明显提 升可持续影响指标五年内住房 城乡建设规 划五年内住房城乡建设规划持续稳定满意度指标服务对象满 意度指标满足住房城 乡建设规划 发展需要满足住房城乡建设规划发展 需要满足.既有建筑节能改造经费绩效目标表项目编码PY项目名称既有建筑节能改造经费预算规模及 资金用途预算数4000.00其中：财政资金4000.00