2021年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

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1、2021年部门整体支出绩效自评指标计分表级指 标级标级指标评 分指标解释指标说明投入（ 20分）目标 设定（5 分）绩效 目标合理 性（2 分）部门所设立的整体绩效目标依 据是否充分，是否符合客观实际， 用以反映和考核部门整体绩效目标 与部门履职、年度工作任务的相符 性情况。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规 划计1分：符合部门“三定”方案确定的职责计0.5 分：是否符合部门制定的中长期实施规划计0. 5分。绩效 指标明确 性（3 分）部门依据整体绩效目标所设定 的绩效指标是否清晰、细化、可衡 量，用以反映和考核部门整体绩效 目标的明细化情况。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作

2、任务计1分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5分。与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5 分：与本年度部门预算资金相匹配计1分。预算配置（15 分）在职 人员控制 率（5 分）部门本年度实际在职人员数与 编制数的比率，用以反映和考核部 门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%小 于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部 门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为 准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制 数。a =公 经费” 变动率（5 分）5部门本年度“三公经独”预算 数与上年度“三公经费”侦算数的 变动比率，用以反映和考核部门

3、对 控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额 -上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额 X100%o下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经 极”:年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 置及运行费和公务招待费。重点 支出安排 率（5 分）部门本年度预算安排的重点项 目支出与部门项目总支出的比率， 用以反映和考核部门对履行主要职 费或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）X 100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部 门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具 有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会

4、比较关注 的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项 目支出总额。过O1 3 ZQ 程仍预算 执行 （20分）预算 完成 率（4 分）部门本年度预算完成数与预算 数的比率，用以反映和考核部门预 算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）X100%完成 年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完 成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部 门批复的本年度部门预算数。预算 调整 率（2 分）部门本年度预算调整数与预算 数的比率，用以反映和考核部门预 算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%o未调 整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算 调整数：部门

5、在本年度内涉及预算的追加、追减或结构 调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外，支付 进度 率（2 分）部门实际支付进度与既定支付 进度的比率，用以反映和考核部门 预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率.=（实际支付进度/既定支付进度）X 100%。完成年终进度的计F分，按季度完成预算进度的 it 1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执 行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部 门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前 三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的， 在某一时点应达到的支付进度（比率）。结转 结余

6、控制 率（4 分）部门本年度结转结余总额与上 年结转结余总额增减比例，用以反 映和考核部门对存量资金的实际控 制程度。结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结 余总额）/上年结转结余总额X 100缸低于15%的计4分， 每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额： 部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为 准）。公用 经费控制 率（2 分）部门本年度实际支出的公用经 费总额与预算安排的公用经费总额 的比率.，用以反映和考核部门对机 构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安 排公用经费总额）X100%.为100%的计2分，每超过1 个百分点扣0.

7、1分，扣完为止。“二公经费”控 制率（2分）部门本年度“三公经费”实际 支出数与预算安排数的比率，用以 反映和考核部门对“三公经费”的 实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数）X100%.为100%的计2分， 每超过1个百分点扣0. 5分，扣完为止。政府 采购执行 率（4 分）部门本年度实际政府采购金额 与年初政府采购预算的比率，用以 反映和考核部门政府采购预算执行 情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 算数）X100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣 0.5分，扣完为止：政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编

8、制的、并经过规定程序批准的年 度政府采购计划。s 算i 理5分）管理 制度健全 性（2 分）部门为加强预算管理、规范财 务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门预算管 理制度对完成主要职责或促进事业 发展的保障情况。已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制 度、会计核算制度等管理制度计1分：相关管理制度合 法、合规、完整计0.5分：相关管理制度得到有效执行 计0. 5分。资金 使用合规 性（1 分）(,8部门使用预算资金是否符合相 关的预算财务管理制度的规定，用 以反映和考核部门预算资金的规范 运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有 关专项资金管理办法的规定计0

9、. 2分：资金的拨付有 完整的审批程序和手续计0. 2分：项目的重大开支经 过评估论证计0.2分:符合部门预算批复的用途计0.2 分：不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2 分。预决 算信息公 开性（1 分）部门是否按照政府信息公开有 关规定公开相关预决算信息，用以 反映和考核部门预决算管理的公开 透明情况。按规定内容公开预决算信息计0.5分：按规定 时限公开预决算信息计0. 5分。预决算信息是指与部门 预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。基础 信息完善 性（1 分）部门基础信息是否完善，用以 反映和考核基础信息对预算管理工 作的支撑情况。基础数据信息和会计信息资料真实计0.

10、4分： 基础数据信息和会计信息资料完整计0. 3分；基础数 据信息和会计信息资料准确计0. 3分。产理5分）管理 制度健全 性（2 分）部门为加强资产管理、规范资 产管理行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部门资 产管理制度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。制定或具有资产管理制度计1分；相关资金管 理制度合法、合规、完整计0.5分：相关资产管理制 度得到有效执行计0.5分。资产 管理安全 性（2 分）部门的资产是否保存完整、使 用合规、配置合理、处.置规范、收 入及时足额上缴，用以反映和考核 部门资产安全运行情况。资产保存完整计0. 4分：资产配置合理计0. 4 分：资产

11、处置规范计0.4分：资产账务管理合规、 帐实相符计0.4分；资产有偿使用及处置收入及时足 额上缴计0.4分。固定 资产利用 率（1 分）.8部门实际在用固定资产总额与 所有固定资产总额的比率，用以反 映和考核部门固定资产使用效率程 度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固 定资产总额）X100%o利用率为100%的计1分,每降1 个百分点扣0. 1分，扣完为止。一际成(8实完率”部门履行职责而实际完成工作 数与计划工作数的比率，用以反映 和考核部门履职工作任务目标的实 现程度。实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或 上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分产 出（30 分）职责

12、完成 及时率（4 分）部门在规定时限内及时完成的 实际工作数与计划工作数的比率， 用以反映和考核部门履职时效目标 的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）X 100%。1-4季度各得1分履行质量 达标率（8 分）达到质量标准（绩效标准值） 的实际工作数与计划工作数的比 率，用以反映和考核部门履职质量 目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） X 100%。实际得分=达标率*8分重点 工作办结 率（10 分）0部门年度重点工作实际完成数 与交办或下达数的比率，用以反映 部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下 达数）X

13、100%o实际得分;办结率*10分经济 效益（5 分）部门履行职责对经济发展所带 来的直接或间接影响。效履职社会 效益（5 分）部门履行职责对社会发展所带 来的直接或间接影响。按经济效益实现程度计算得分（5分）：按社会效 益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计 算得分（5分）果（20分）效益（20 分）生态 效益（5 分）部门履行职责对生态环境所带 来的直接或间接影响。社会 公众或服 务对象满 意度（5分）社会公众或部门的服务对象对 部门履职效果的满意程度。按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）总 分6.62021年项目支出绩效自评指标计分表级指级指级一指自 评分具体指标评价标准

14、标标标项 目决策（2 。分）项目目标（4分）目标内 容（4 分）4设立了项目绩效目标；目标明 确；目标细化：目标量化设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）决 策过 程（8 分）决策依据（4 分）4有关法律法规的明确规定；某 一经济社会发展规划；某部门年度 工作计划：某一实际问题和需求符合法律法规（1分）符合经济社会发 展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分）决 策程序（4 分）3项目符合申报条件：申报、批 复程序符合相关管理办法；项目调 整履行了相应手续符合申报条件（2分）项目申报、批复 程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续

15、（1分）资 金分配（8 分）分配办法（3 分）2根据需要制定的相关资金管理 办法；管理办法中有明确资金分配 办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分）分配结果（5分）4资金分配符合相关管理办法： 分配结果公平合理符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分）项 S管 理（25 分）资 金到 位（5 分）到 位率（3 分）3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得分到位时 效（2 分）2资金及时到位；若未及时到位， 是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理（1

16、。分）资金使用（7 分）6支出依据合规，无虚列项目支 出情况：无假留挤占挪用情况：无 超标准开支情况；无超预算情况虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分财 务管3资金管理、费用支出等制度健 全；制度执行严格；会计核算规范财务制度健全（1分）严格执行制度（1 分）会计核算规范（1分）理（3分）组织实施（10分）组 织机 构（1分）1机构健全、分工明确机构健全、分工明确 （1分）项 目实施（3分）3项目按计划开工：按计划进度 开展：按计划完工按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分）管理制 度（6 分）5项目管理制度健全；严

17、格执行 相关管理制度管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分）项 目绩效（5 5分）项目产出（15分）产 出数量（5 分）4根据该项目实际，标识具体明 确的产出数量对照绩效目标，按实际产出数量率计 算得分（5分）产 出质量（4 分）4根据该项目实际，标识具体明 确的产出质量对照绩效1=1标，按实际产出质量率计 算得分（4分）产出时效（3分）3根据该项目实际，标识具体明 确的产出时效对照绩效目标，按实际产出时效率计 算得分（3分）产 出成本（3 分）1根据该项目实际，标识具体明 确的产出成本对照绩效目标，按实际产出成本率计 算得分（3分）项目效果（4经济效益（8 分）7根据项目实际，标识所产生的 直接或间接的经济效益对照绩效目标，按经济效益实现程度 计算得分（8分）0分）社 会效益（8 分）8根据项目实际，标识所产生的 社会效益对照绩效F1标，按社会效益实现程度 计算得分（8分）环境效益（8 分）8根据项目实际，标识对环境所 产生的积极或消极影响对照绩效FI标，按对环境所产生的实 际影响程度计算得分（8分）可 持续影 响（8 分）8项目产出能持续运用；项目运 行所依赖的政策制度能持续执行项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分）服 务对 象满意 度（8 分）8项目预期服务对象对项目实施 的满意程度按收集到的项目服务对象的满意率计 算得分（8分）总分91