绥宁县疾病预防控制中心2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、绥宁县疾病预防控制中心2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、职能职责：执行中华人民共合国传染病防治法， 处置我县的突发公共卫生事件，救灾防病，承担卫生计行政 部门和卫生计生执法机构委托的卫生检测任务，指导，培训 和督导乡镇（中心）卫生院工作，协助管理基本公共卫生服 务项目，完成上级下达的各项工作任务指标等工作。2、组织架构，人员编制：我中心于2005年5月在原县 卫生防疫站的基础上重新组建了县疾病预防控制中心，按绥 编发【2015】5号文件，定事业编制26名、行政隶属于县卫 生健康局主管的全额副科级I类事业单位。现实际工作人员 37名，其中正式在职在编人员为24

2、人，借调人员4人，临 聘人员9人，目前为止退休工作人员25人。现设置了：综 合科、财务科、疾控科、结核病防治管理科、卫生监测科、 检验科、艾滋病防治管理等7个科室。3、资金支出管理：我中心是属于县I级财政预算单位， 资金由县政财局统一规范管理，根据县财政拔款指标和财务 规章制度执行授权支付直接支付。4、年度重点工作为：一是新冠肺炎疫情防治工作，二 接种率99.62%；百白破应种18859,实种18789,接种率 99. 62%；白破应种4576,实种4559,接种率99. 63%；麻苗 类应种9659,实种9616,接种率99. 58%； A群流脑苗应种 9467,实种 9429,接种率 99

3、. 59%；A+C 应种 9438,实种 9401, 接种率99. 60%；乙脑苗应种9358,实种9322,接种率99. 61%； 甲肝苗应种4802,实种4782,接种率99. 58%。流动儿童和 计划外生育儿童的管理，在稳步提高常住儿童常规免疫接种 率的同时，我们积极争取县政府支持，要求各乡镇防保站定 期组织人员和各部门配合对流动人口聚居地进行流动人口 儿童的调查摸底登记，及时建卡、建证，消除“免疫空白” 人群。由于我县属农业区，工业欠发达，大部分年轻夫妇移 居城市打工生活，造成了接种适龄儿童的空白。4.25免疫规 划宣传周活动，在4. 25免疫规划宣传周共悬挂“4.25”宣 传主题”及

4、时接种疫苗，共筑健康屏障”的大型横幅1条, 在县城绿洲广场设置固定宣传台1各发放宣传单600余张, 宣传画200余幅，接询300余人次。摆放5块免疫规划宣传 牌，出免疫规划宣传栏专刊一期，县电视台播放专题宣传活 动一周。（四）成绩四卫生应急与法定传染病网络直报工作 卫生应急工作实 行一把手负总责，分管领导具体抓的工作机制。设立卫生应 急办，制定和完善了传染病疫情报告管理制度，明确了 具体科室（疫情室）和专人负责法定传染病网络直报工作， 疫情室硬件设施达到要求。至11月24日全县报告法定传染病 1247例，各级医疗机构传染病报告率、报告及时率、报告符 合率、报告卡合格率、报告卡审核及时率各项指标

5、达到要求。 加强了对乡镇卫生院传染病疫情和死因登记报告工作督导， 实行每2个月督导制，每次有督导记录和小结。（五）成绩五艾滋病、结核病防治项目工作：一是为加强性病艾滋病 防治的专业技术水平，我中心经常选派专业技术人员到省、 市参加各类性病艾滋病防治培训班。全年定点医院共接诊可 疑肺结核病人269例，其中转诊（包括推荐）91例，免费摄 胸片200张，初诊者查痰269人次，其中活动性肺结核病人179 例，免费治疗162例，其中初治涂阳73例，初治涂阴173例。 对所有免费病人均实行督导管理。截止2020年11月底累计发现 HIV感染者/艾滋病病人148例，累计死亡病人43例，现存活病人105 例；

6、2020年新发病例17例，死亡病例3例，存活14例；病例覆盖全县17 个乡镇，目前累计接受抗病毒治疗存活88人，其中2020年新增抗病毒 治疗19人（存活）。我县共完成艾滋病扩大检测33369例，初筛 检出阳性病例14例，确诊阳性病例13例。我中心成立了艾滋 病自愿免费咨询台，今年共接待咨询560人，免费检测HIV 560 人，初筛阳性4人，确诊阳性4人；另外人民医院初筛阳性7 人，确诊阳性7人；中医医院初筛阳性1人确诊阳性1人，民 安医院快速检测阳性2人确诊阳性1人。共完成艾滋病扩大检 测33369例,初筛检出阳性病例14例，确诊阳性病例13例。 我中心成立了艾滋病自愿免费咨询台，今年共接待

7、咨询560 人,免费检测HIV 560人，初筛阳性4人，确诊阳性4人；另 外人民医院初筛阳性7人，确诊阳性7人；中医医院初筛阳性 1人确诊阳性1人，民安医院快速检测阳性2人确诊阳性1人。 对公共娱乐场所进行基线调查，定期对娱乐场所展开干预工 作，宣传艾滋病性病防治知识，发放艾滋病性病防治宣传画 报和避孕套，鼓励他们来县疾控中心进行自愿咨询检测，教 育他们提高自我保护意识，共发放宣传资料500份，安全套 3000只，对娱乐场所从业人员采血424人次，进行了 HIV抗 体初筛检测和梅毒检测，结果均为阴性。对新发的14例艾滋 病感染者及时完成了首次随访，首次随访率为100%。按时对 92例艾滋病感染

8、者及病人进行了随访（居住地为港澳台的除 外），随访覆盖率为100虬 督促艾滋病感染者/病人CD4检测 85人，检测率92. 4%,还有7人正在督促检测；病毒载量检测 （治疗满一年的病人）64人，按截止2019年底参加抗病毒治 疗70人计算检测率为91.4%。抗病毒治疗定点医院县人民医 院，共管理抗病毒治疗病人88人，督促病人持续按时服药。 全县92例艾滋病感染者及病人，参加抗病毒治疗的88人，治 疗率95. 7%。梅毒核查，县人民医院、县中医医院、县民安 医院三家综合医院开展非特异性和特异性梅毒血清学检测 方法，均有实验室检测结果登记记录。2020年1月1日至2020 年“月24日我县共报告梅

9、毒病例29例，按照梅毒诊断标准和 报告规范进行准确性现场核查，符合要求的28例，准确率 96. 6%o开展性病艾滋病防治知识宣传工作，去年12月1日是 第32个“世界艾滋病日”。完成艾滋病扩大检测33369例， 初筛检出阳性病例14例，确诊阳性病例13例。我中心成立了 艾滋病自愿免费咨询台，今年共接待咨询560人，免费检测 HIV 560人，初筛阳性4人，确诊阳性4人；另外人民医院初 筛阳性7人，确诊阳性7人；中医医院初筛阳性1人确诊阳性1 人，民安医院快速检测阳性2人确诊阳性1人。结核病防治管 理工作：全年定点医院共接诊可疑肺结核病人269例，其中 转诊（包括推荐）91例，免费摄胸片200张

10、，初诊者查痰269 人次，其中活动性肺结核病人179例，免费治疗162例，其中 初治涂阳73例，初治涂阴173例。对所有免费病人均实行督 导管理。对2019年1月1日到2019年12月31日登记的261例病 人队列分析：系统管理261例，系统管理率为100%。治愈73 例，完成疗程173例，非结核死亡5例，诊断更变9例。治疗 成功率73.7%,其中62例初治涂阳病人治愈57例，治愈率达 91.9%,超过绩效考核指标285%的要求。加大了结核病宣传 力度，我县全年举办了各种结核病防治培训班4次，共培训 116人次，举办了健康促进学习班，培训村医等60人次。开 展面对面宣传活动1000余次（家庭）

11、，全年发放各种宣传资 料5000余份，宣传画100张，悬挂横幅20条，出各种宣传栏 50余期次，利用“3. 24世界防治结核病日”上街开展宣传活 动，大大提高了全县人民的防癌意识。2019年12月1日至 2020年11月24日网上直报91例,剔除重报7例,有效网报84 例，收到转诊单患者数81例，转诊率达96. 4%以上，达到了 省厅下达的医疗机构结核病病人报告率95%的指标。总体到 位103例，总体到位率94.2%,达到了省厅下达的结核病防治 机构追踪到位率85%的指标。其中主动到位5例，追踪到位79 例，追踪到位率94%,追踪未到位3例。结核病管理信息系统 病案录入及时、准确、完整。全年对

12、20个乡镇卫生院共督导 120次，结核病管理工作得到进一步加强。（六）成绩六检验监测工作：市政供水：完成了县城自来水厂的出厂 水管网末梢水样品24份的检测及网报工作，并将每季度的 结果评价报卫健局予以公示；农村安全饮水工程水质监测， 按时完成了省下达的任务16个乡镇水厂、三所学校以及大 型水厂，1000吨/万人共计水样78份的检测及网报工作及其 它水样10份。食品安全风险监测：完成了蔬菜样品20份、 大米40份、油条20份、米粉30份、中式凉拌菜25份样品 的检测任务，并按时将结果上报。艾兹病项目工作，完成了 初评点的网报工作，上半年共计完成初筛样品84份；阳性3 份。食源性疾病：完成了县人民

13、医院、中医院各及乡镇哨点 医院的食源性疾病及蘑菇中毒的网络培训工作。全年累计上 报病例146例，其中人民医院76例，中医院及各乡镇医院 累计70例（东山、鹅公、武阳、唐家坊、长铺镇医院未报 告病例）。调查处理了关峡花园阁、长铺大汉、红岩四清， 三起食用蘑菇中毒事件。调查处理了绥宁二中、寨市学校、 唐家坊梅溪食物中毒事件。完成了 64家厂矿的职业病现状 调查和3家厂矿的职业病危因素监测项目调查并及时上报; 完成了我县历年来16名尘肺病人的回顾性调查，以及死亡 尘肺病人的死因调查网报工作。完成了全县10家医院的X 射线调查和一家非医用X射线的调查和上报工作。完成了省 疾控中心的HIV、梅毒各5份样

14、品的质控和新冠5份样品的 能力验证工作。并取得了满意结果。完成了尿碘300份，盐 碘300份样品的检测工作。（七）成绩七健康教育工作以“全民健康生活方式行动”和“公民 健康素养促进行动”为主体的健康促进与教育工程，积极做 好宣传材料的制作和发放工作。今年来制作编印乙肝防治、 结核病防治、居民健康档案宣传防治知识等12种公共卫生 宣传材料2万份；设置传染病预防知识专栏90个。，扩大健 康教育覆盖面。开展了 “3.24结核病宣传日”、“4. 7世界 卫生日”、4月爱国卫生月”、“4. 25计划免疫宣传日”、“4 26 疟疾宣传日”、“5. 15碘缺乏病宣传日”、“5. 20全国学生营 养日”、“5

15、. 31世界无烟日、6.6全国爱眼日”、“ 6 . 2 6国际禁毒日”、“6. 2 6国际禁毒日”、“ 8月世界母 乳喂养周“ 9.15乙肝宣传日“ 9. 2 0全国爱牙日”、“ 10.1 0世界精神卫生日”、“ 1 2. 1世界艾滋病日” 等宣传活动。发放结核病、碘缺乏病、疟疾、预防接种、呼 吸道及肠道传染病预防知识等宣传画、册、单4000余份； 提供展板、录音视听资料展出240余人次；刊出疾病防控知 识宣传栏、板报3期。积极开展宣传咨询活动，普及传染病、 慢性非传染性疾病防治知识，倡导健康文明的生活方式，接 受咨询650余人次。针对突发公共卫生事件，对公众开展预 防和应对突发公共卫生事件知

16、识的宣传教育和行为干预，增 强公众防范意识和应对突发公共卫生事件的能力。(A)成绩八“四城同创”工作：以“三个代表”重要思想为指导， 深入贯彻党的十九大会议精神，大力开展爱国卫生运动。以 提高职工健康水平，把爱卫工作与我中心业务工作有机地结 合起来，切实抓好爱国卫生工作和健康教育，引导全中心干 部职工逐步养成良好的卫生行为习惯，有效预防和控制传染 性疾病的发生，搞好环境卫生创造良好的工作环境。年初制 定了工作方案，成立了以中心主任为组长的工作领导小组。 根樨“四城同创”指挥部的任务指标要求，中心各项工作任 务以时间节制点在逐项整理。积极开展“四城同创”工作。严格按照“四城同创”指挥部要求开展工

17、作，重点强化健康 教育工作的资料收集整理。五、存在的主要问题（一）预算执行：县财政工作经费预算力度不够，难以 满足于单位运转，各项工作开展困难。（二）资产核算：由县财政统一核算。（三）内部管理：单位成立了以负责人为组长的内部控 制领导小组，开展各项工作资金支出由领导小组会议通过, 实行主任主管，副主任分管制。（四）经费保障：县财政预算工作经费和人员经费。（五）其他：近几年来省里配套经费补助越来越少，项 目工作却越来越细化，任务越来越重，因经费不足各个项目 工作在实施过程中难以开展，经费拔付不及时，加之县财政 工作经费补助力度不够，项目配套经费少，单位正常整体动 行较困难。六、改进措施和有关建议

18、（一）建议一：县财政加大工作经费预算力度和拔付。（二）建议二：加大专项资金的投入力度。及时拨付我 中心的公卫专项资金。省和县加大项目配套经费力度。（三）建议三：省和县加大项目配套经费力度绥宁县疾病预防控制中心2021年4月2日 是党务党建工作，三是精准扶贫，四是“四城同创”工作， 五是“创廉洁单位”工作，六是各项业务工：1、重大疾病 防控工作，2、儿童免疫规划工作，3、卫生应急与法定传染 病网络直报工作，4、艾滋病、结核病、地方病防治项目工 作，5、其他疾控工作，（1）.卫生检验。（2） .卫生监测工 作。（3）.门诊工作。（4）.健康教育、卫生法规政策宣传工 作。（5）.救灾防病准备工作。（

19、二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：2020年，本单位年末结转和 结余资金32,241 00元,比上年增加 32,241.00 元,上 年末没有结转和结余资金，增减变化的主要原因是：新冠肺 炎疫情防控备用金。根据资金性质其中：基本支出结转 元，比上年增加减少 Q 元，增减下降 Q %,主要原因：； 项目支出结转结余 3224L00 元,比上年增加 32241.00元,增加的主要原因：新冠肺炎疫情防控备用金。 根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款结转结余： 3224L00元,比上年增加32241. 00元,上年末没有结转和 结余资金，增减变化的主要原因是：新冠肺炎疫情防控备用

20、金。政府性基金预算财政拨款结转结余元，比上年增加 元，增加下降_2 %o2、年度财政拨款决算支出情况：2020年度财政拨款收 入总计1504. 47万元（包括一般公共预算财政拨款为1093. 09 万元，政府性基金预算财政拨款为15万元，事业预算收入 为395. 03万元，其他预算收入为7. 37万元）。其中财政拨 款预算收入1108.09万元，财政拨款支出1104. 87万元，年 末财政拨款结转3. 22万元。与上年相比，财政拨款收入总 计增加723.22万元，增加187.92%。财政拨款支出总计增 加720.01万元，增加187. 08%o财政拨款支出1104. 87万元 中基本支出522

21、. 03万元（其中：工资福利支出328. 19万元， 商品服务支出191.88万元，对个人和家庭的补助支出1.96 万元），项目支出582.84万元。本年新冠肺炎疫情发生，为 提高我县应对突发公共卫生事件的应急能力，预算调整大幅 增加项目投入。从财政拨款支出的结构构成情况分析，以上 结构构成合理，既保证了正常的人员经费支出，又保证了正 常的业务运转，促进了我县疾病预防控制工作的健康有序发 展。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：1、成立了单位内部控制 领导小组、建立了相关内部控制度。2、制定了单位财务管 理制度，责任分工到人。3、制定了会计管理制度、出纳管 理制度、备用金

22、管理制度。4、建立了大额支出集体审核、 一支笔审批制度。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年年初预算批复的基本支出为251. 42万元，年中追 加0万元（占年初预算批复数0%）,上年指标结转0万元，本 年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为1510.49元。 全年财政拨款支出为1504. 47万元，本年财政拨款收支差额 6. 02万元。2020年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财 政拨款结转和结余3. 2万元。2020年决算基本支出522.03万元，其中：工资福利支出 328.19万元、商品和服务支出191. 8

23、8万元、对个人和家庭的 补助1.96万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异 270.6万元，其中工资福利支出差异104. 67万元；对个人和 家庭的补助差异8. 74万元，主要是借调人员和临聘人员工资、 绩效考核奖、综治先进奖等科目。其原因是财政无预算，商 品和服务支出差异174.68万元，其原因是专用材料（二类疫 苗采购运转）。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作 任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、新冠疫情 防控工作等其他行政管理事务支出。2020年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加。万 元（占年初预算批复的0%）,上年指标结转0万元，本年收回

24、及核减指标0万元，全年财政拨款收入为567.84万元。全年 财政拨款支出为567.84万元，本年财政拨款收支差额0万元。 2020年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转 和结余0万元。2020年决算项目支出为567.84万元，其中：商品和服务 支出567. 84万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万 元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异567.84万元, 其中商品服务支出差异567.84万元，主要原因是：新冠疫情 发生增加财政拨款。其他资本性支出差异0万元，主要原因 是：无、对个人和家庭的补助差异0万元，主要原因是：无、 基本建设支出差异0万元，主要原因是：无。（三）“三

25、公”经费情况2020年初批复预算的“三公”经费为10.6万元，其中公 务接待费1.1万元、公务用车购置及运行维护费9. 5万元。 全年决算支出“三公”经费5. 58万元，其中公务接待费L03 万元、公务用车购置及运行维护费4. 55万元。较上年决算支 出减少6. 26万元，下降-52.88%；较年初预算节约5. 02万元， 节约（增加）比为47.3%,完成年初预算的52.6%。具体情况 列表如下：金额单位：万元1、公务接待费项目年初预算数年末决算数金额差异节约比率公务接待费1.11.030. 076. 36%公务用车购置及运行维护费9. 54. 554. 9552%其中：公务用车运行维护费9.

26、54. 554. 9552%公务车购置费合计10.65.585. 0247. 35%全年国内公务接待共30批次，95人次，其中有公务接待 函接待共30批次，95人次。全年决算支出公务接待费1.03万 元，较年初预算节约0.07万元，节约6.36%；较上年支出减 少6. 26万元,下降比为607%。2、公务用车购置及运行维护费2020年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支 运行维护费的公务用车保有量为2辆。其中：（1）公务车运行维护费2020年的公务车运行维护费为4. 55万元，较年初预算节 约4. 95万元，节约52%；平均每台车的运行费用为L 51万元， 较上年平均每台车运行维护费减少

27、2. 04万元。（2）公务用车购置费2020年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降 0万元，完成预算0%;较上年增加支出0万元。(3) 2020年公务租车31次，金额1.27万元，其中到县外省内租车0次，金额0万元。三、绩效评价工作情况根据关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效 自评价工作的通知(绥财绩(2021) 6号)文件，我单位成 立了绩效评价工作领导小组，制定了2020年度财政资金绩 效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小 组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关 账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析, 形成评价结论。四、部门整体支

28、出绩效情况2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行 政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改 革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的 部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分84分，财 政支出绩效为“良” o主要绩效如下：(一)成绩一新冠肺炎疫情防控工作：加强组织领导，成立了防控工 作领导小组，按时完成了所有预警信息的处理和突发公共卫 生事件报告工作，中心严格实行24小时应急值班制度，有 专人负责疫情监测网络报告工作，同时加强与各医疗机构的 信息互联互通，做到了 “早发现、早诊断、早隔离、早报告、 早治疗“。截止2020年11月23日全县共报告新冠肺炎确

29、诊病例2例，疑似病例4例，其中2例确诊病例经治疗已于 2月8日痊愈出院，经居家医学观察14天后，2月22日和3 月7日采集两例确诊病例咽拭子送邵阳市疾控中心核酸检测 结果均为阴性。4名疑似病例经我中心流行病学调查以及邵 阳市疾控中心核酸检测，排除新型冠状病毒肺炎。经居家医 学观察14天后，2月22日和3月7日采集两例确诊病例咽 拭子送邵阳市疾控中心核酸检测结果均为阴性。4名疑似病 例经我中心流行病学调查以及邵阳市疾控中心核酸检测，排 除新型冠状病毒肺炎。（二）成绩二重大疾病防控工作：制定了我县新冠肺炎、霍乱、手足 口病、病毒性腹泻、不明原因肺炎、人禽流感、伤寒副伤寒、 布鲁氏菌病、登革热、狂犬

30、病、肾综合出血热、流感等传染 病防控方案，成立相关防控工作领导小组，明确小组的工作 职责和分工，并严格按照方案要求开展各项防控工作。制定 了我县新冠肺炎、霍乱、手足口病、病毒性腹泻、不明原因 肺炎、人禽流感、伤寒副伤寒、布鲁氏菌病、登革热、狂犬 病、肾综合出血热、流感等传染病防控方案，成立相关防控 工作领导小组，明确小组的工作职责和分工，并严格按照方 案要求开展各项防控工作。截止2020年11月23日共报告 传染病1247例，其中新冠病毒感染肺炎2例，疑似病例4 例，手足口病818例，其中重症病例1例，无死亡病例报告。 报告流行性出血热1例，报告发病率0.26/10万，报告流行 性腮腺炎21例

31、，报告发病率5.38/10万；全年无鼠疫、霍 乱、人禽流感、APF、登革热、疟疾、狂犬病等传染病报告。 今年5月和10月对全县各乡镇（中心）卫生院开展传染病 防控工作督导。针对肠道门诊的设置、发热门诊的设置以及 腹泻病人和发热病人的登记、报告制度以及新冠肺炎防控工 作进行了专项检查，并提出了整改意见。严格按照省、市相 关方案要求，开展“二号病”监测工作，全年共采集监测外 环境样品126份，其中水体36份，水产品60份（其中甲鱼 样30份），食品样30份。内环境样登记245人,检索245 人,检索率100%,无阳性报告。（三）成绩三儿童免疫规划工作：以进一步提高适龄儿童一类疫苗种 率、规范完善扫码接种工作、降低疫苗可预防传染病的发病 率为重点，开展计划免疫划工作。本年度开展冷链运转6次， 开展扫码接种单位27家，覆盖率100虬 全年报告AEFI病 例22例、AFP病例报告2例。进一步加强麻疹、乙脑、流脑 等疫情监测工作，严防相关疫情的暴发，2020年上半年我县 无麻疹、风疹、乙脑、流脑等病例报告，报告接种：卡介苗 应种4997,实接种4978,接种率99. 62%；乙肝苗应种14679, 实种14621,接种率99.60%；脊灰疫苗应种19062,实种18990,