第十五章、酒店电气工程物资供应管理.docx

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1、第十五章、酒店电气工程物资供应管理第一节甲供物资管理一、甲供物资管理方法1、由施工员根据工程合同或与甲方签订的订货协议确定的甲供 范围，单独做设备及材料预算表，注明规格、型号、数量、要求 到货日期等技术参数后，经预算员、技术负责人、工程经理签认后交 材料员。2、材料员应根据工程进度领用甲供物资。领用前，组织甲方、 施工员、质检员、监理对甲方提供的产品进行检验和接收，合格后由 施工员填写相关记录。领用后，要及时做好标识和成品保护工作。3、当工程变更，甲供物资的内容需要变更时，材料员要根据施 工预算，及时调整并报甲方办理甲供物资领退手续。工程竣工结算前, 材料员须办完甲供物资清帐手续。时报公司工程

2、管理处备案，公司工程管理处考虑停止使用或取消其合 格供方资格。甲供物资采购业务流程图第二节甲控物资管理甲控物资管理方法1、乙方负责组织材料和设备的招标活动，按照以下程序执行。效。2、甲方参加招标，并对招标过程和结果进行书面确认后方可生3、乙方与材料设备供应商签订供货合同。甲控物资采购业务流程图第三节乙供物资管理1、施工员负责编制设备及材料预算表，注明所需物资的工程 名称、物资名称、规格、型号、数量、使用部位、日期等技术参数, 工程部预算员审核、工程经理确认后，报公司预算科审批，审批后交 工程经理部材料员，作为订货依据。2、工程经理部的物资由公司材料科采购订货。3、公司物资采购人员根据设备及材料

3、预算表、合格分供方 名录、中标合同预算书、采购招标试行方法，编写招标文件， 组织考察、招标。物资采购人员按厂商所报的技术参数、价格，列出 量价比照表、技术参数偏差表进行本钱分析和技术参数核对, 报价高于预算收入或技术参数与设计要求不符时，不予采用。厂商确 定后，由材料科审核订货合同、公司经理签字。4、物资采购合同必须采用公司工业品买卖合同统一文本， 合同一式五份（财务科一份、厂家一份、材料科一份、预算科一份、 工程经理部一份）。5、合同填写后，材料员填合同章用印申请表，附量价比照 表、技术参数偏差表以及厂商营业执照、质量体系认证证书、样 本、检测报告、厂商委托代理人授权书、委托代理人身份证复印

4、件、 行业管理资格认证、业绩表、资信证明、采用的技术标准等资料报项 目经理审核后，报材料科审批。6、物资主管经理检查以上各项内容符合要求后，在合同章用 印申请表上写明意见并签名，报经理批准后交预算科盖章生效。7、合同签订后，材料员填物资采购领款审批表交工程部成 本员，经工程经理、材料科、财务科、经理审批后，付厂商预付款。 同时，材料员填写物资采购记录。8、已签合同内容须要改变时，必须签订合同变更备案表，把 有关资料和协议附在原合同后面，报材料口重新审核。9、材料员每月25日前须向公司材料科提供物资采购合同目录、 物资采购记录、物资供应年度一季度/资金统计汇总表。10、工程暂设用料由施工员编写设

5、备及材料预算表注明暂设 用料，报预算员、工程经理批准后交材料员询价并计算出总价后，把 预算书、询价单、厂家样本等资料报材料科审批。公司材料科审核同 意后报公司经理审批并由预算科盖章后交材料员采购。11、材料科负责工程经理部物资供应的选厂、询价、报建设单位 批价、签订合同、配合工程结算等工作。物资现场管理由工程部材料 员负责。要求如下：(1)施工员提出设备及材料预算表交公司预算科审核。(2)材料员将审核后的设备及材料预算表交公司材料科。(3)公司材料科根据设备及材料预算表要求找三个以上厂 家投标或议标，报公司经理批准后签订合同。(4)合同签订后，交工程部材料员一份，由材料员负责与厂商 联系到货时

6、间、组织物资验收、开拨料单、通知厂商指导安装调试、 售后服务、配合结算货款等事宜。施工员提要料计划乙供物资采购业务流程厂家通知材料材料科通知m工程部将材料员落实保管措、*竣工验收保修期满后，生产科填保 修合格意见，交材料科第四节物资现场管理1、工程部应执行公司的2002年10月15日发布的仓库管理办 法。2、材料员根据订货合同、监理单位要求和施工进度，向各厂家 索要物资报验资料，交施工员填写有关物资报验表格，报监理批准并 落实好临时存放地点和材料保管措施后，分期分批组织物资进场。3、物资到场后，应存放在待检区，并标明“待检”后，由材料 员根据厂家提供的到货清单和报验资料，点件确认后，组织技术负

7、责 人、施工员、质检员、厂商、监理（甲控物资还应请甲方到场）共同 检验，并由施工员填写相关记录。4、物资检验合格后，材料员根据工长预算对施工队实行限额领 料。填写拨料单一式四份，领料人签字后，作为发料依据，交财 务科、领料人、发料人、材料科各一份。5、领料人是材料的保管责任人。材料员必须在其领料签字后， 按公司仓库管理方法，对其进行材料保管要求书面交底，并 要求其在明确本人责任和保管措施后签字。6、材料员负责组织领料人及时对发放的物资进行标识。标识不 清的物资应存放在待检区，不得发放。7、因工程需要，调试前必须复验的物资，材料员要将其送到法 定检验机构进行复验，合格后方可使用。8、因工程急需，

8、来不及检验试验、出现问题后能及时追溯的物 资，施工员可填写物资紧急放行审批表交材料员。技术负责人审 批后，按紧急放行处理。但放行一月内，必须补齐正常验收手续。9、只有经过检验且合格的物资才能进行安装。对经检验不合格 的物资，材料员组织隔离、标识、决定处置方法、填写不合格品评 审记录交采购员备案。10、施工员负责保存物资的原始质量证明文件，并按档案管理要 求进行整理和归档。11、必须按安装公司物资供应管理工作程序规定处理工程余 料和边角废料。材料员写报告，交工程经理批准后，报材料科，主管 经理批准后，工程经理部执行。12、现场各种材料要合理码放整齐，按名称、规格、型号，合格、 不合格、待检等工程

9、标识清楚，放置位置明显，现场整洁。13、对不同厂商供应的同种材料，要分别注明使用部位，便于追 溯。14、暂设用料到场后，材料员组织施工员验收，合格后方可使用。 不合格的要及时清退。租赁的暂设用料，用完要及时清退。可周转使 用的暂设用料，用完后要把处理意见书面报材料科，主管经理批准后 交工程部执行。15、材料员根据订货合同中的付款方式，物资到货验收、调试、 保修情况、建设单位货款支付情况填写物资采购领款审批表，项 目经理签字后报材料科，有关部门审核同意后支付。第五节不合格品的评审及处置在施工现场使用的材料和设备，如果在安装、调试、运行过程中 出现产品内在的质量不合格或服务问题时，必须记入供方提供产品 质量、服务问题记录表，由物资部门与供货方交涉。如果问题严重，给我方造成一定经济损失和声誉影响的，由材料 部门负责人组织采购员、现场技术负责人、施工员、质检员共同依据 标准或有关规定进行评审，由采购员填写不合格品评审记录并及