昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2021年部门预算编制说明.docx

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1、昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责1 .贯彻执行国家、省、市发展新型墙体材料和推广节能建筑 的法律法规、规章和政策。2 .制定墙体材料革新与节能建筑的发展规划并组织实施。3 .组织进行新型墙体材料和节能建筑科研、生产及推广应 用。4 .编制适宜本地区新型墙体材料和节能建筑的技术标准、规 范和规程。5 .发展和优化适用于本地区的建筑体系，组织进行试点示范 工程，推进新型墙体材料和节能建筑应用。6 .进行墙体材料产业结构调整，推动新型墙体材料的发展， 负责新型墙体材料专项基金的管理工作。（二）机构设置情况根据上述职责，昆明市墙体

2、材料革新和推广节能建筑办公室 设2个科室：综合科、技术科。内设科室的职责由昆明市住房和 城乡建设局在组织实施本部门“三定方案”工作中负责审定印发, 同时抄报市委编办备案。（三）重点工作概述1 .认真梳理职能，积极研究墙改新方向按照中央和省关于机构改革的统一部署，同步推进承担行政 职能事业单位改革的要求，认真梳理填报承担的行政职能，结合 装配式建筑发展、绿色建材推广等新方向，探讨墙改工作方式转 变、管理部门职能调整。2 .做好专项基金欠缴补缴及返退工作根据财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通 知（财税（2017） 18号）文件精神，自2017年4月1日起我 市停止征收新型墙体材料专项基

3、金，以前年度欠缴的应当足额征 收。我办根据昆明市财政局反馈的非税收入执收情况，及时函告 个区、县（市）规划和住建部门，根据属地管理原则，对所管辖 范围内项目予以催缴。3 .引导新墙材企业调整产品结构紧跟国家大力发展装配式建筑的政策，大力倡导新墙材企业 改造生产技术、更新生产设备，加大科研力度，积极研究装配式 建筑中新墙材的工厂化生产和推广应用。全市新建昆明铁新建设 工程管理有限公司、云南嘉鼎博实建材有限公司、昆明中宸建材 有限公司等多家装配式建筑配件生产线，生产预制墙板、蒸压加 气混凝土板等产品。多家蒸压加气混凝土砌块生产企业完成大规 模的技改，云南坤瑞泰隆科技股份有限公司、昆明铁新建设工程

4、管理有限公司成功申报为云南省装配式建筑示范基地；技改后全 市新墙材产品结构得到进一步优化，墙材产品的技术含量和质量 档次大幅度提高，打造出了一批更上规模、更上档次、更有市场 的新墙材生产企业。特别是高精砌块、加气板材等产品将继续推 动我市新墙材提高到新水平。4 ,推进绿色建材评价标识工作为贯彻落实省工业和信息化委员会、省住房城乡建设厅云 南省绿色建材生产和应用实施方案，推进全市绿色建材生产应 用，促进建材工业稳增长、调结构、转方式、惠民生，更好地服 务于新型城镇化和绿色建筑发展，鼓励我市符合绿色建材评价技 术要求的新墙材企业积极开展绿色建材评价标识申报工作，全市 目前共有3家新墙材生产企业正在

5、申报绿色墙材认证，安宁立方 建材有限公司产品已获得绿色建材三星标识。下一步工作，将在 加气混凝土制品和板材两大类产品中开展绿色墙材认证调研，制 定绿色墙材认证的时间表。二、预算单位基本情况我部门编制2021年部门预算单位共1个，即昆明市墙体材料 革新和推广节能建筑办公室，属于财政全供给的全额事业单位。 截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制。人，事业编制11 人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人, 非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2021年

6、部门财务总收入221.01万元，其中：一般公共预 算211.41万元，政府性基金预算9.6万元，国有资本经营预算0 万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事 业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收 入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。与上年对比增加19.08万元，主要原因1.本年因工作需要申 请购买一辆公务用车，预算价值为18万元，已报用款计划；2. 单人人员岗位变动。（二）财政拨款收入情况2021年部门财政拨款收入221.01万元，其中:本年收入 221.01万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共 预算财政拨款211.41万元，政府性基

7、金财政拨款9.6万元，国有 资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。与上年对比增加19.08万元，主要原因1.本年因工作需要申 请购买一辆公务用车，预算价值为18万元，已报用款计划；2. 单人人员岗位变动。四、预算单位支出情况2021年部门预算总支出221.01万元。财政拨款安排支出 221.01万元，其中：基本支出193.41万元，与上年对比增加3.44 万元，主要原因是单位人员岗位变动；项目支出27.6万元，与 上年对比增加15.64万元，主要原因是本年欲购买一辆公务用车。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况按支出功能科目分类，支出分别列“21201”支出164.79

8、万元，主要反映城乡社区管理事务的支出、“208 05”支出16.1 万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出， “21011”支出15.96万元，主要反映事业单位医疗保险的支 出，“22102”支出14.56万元，主要反映住房公积金的支出， “22904”支出9.6万元，主要反映政府性基金安排的支出。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济分类科目分组（其中：基本支出193.41万元，项目支 出27.6万元）。五、市对下专项转移支付情况无六、政府采购预算情况根据中华人民共和国政府采购法的有关规定，编制了政 府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额18.16万 元，其中：

9、政府采购货物预算18.16万元、政府采购服务预算0 万元、政府采购工程预算0万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2021年一般公 共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.36万元，较上年增加18 万元，增长88.41%,具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下 降）0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0 人次。（二）公务接待费昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2021年公务接 待费预算为0万元，较上年增加（减少）0

10、万元，增长（下降） 0%,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。（三）公务用车购置及运行维护费昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2021年公务用 车购置及运行维护费为20.36万元，较上年增加18万元，增长 88.41%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元， 增长100%；公务用车运行维护费2.36万元，较上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用 车保有量为1辆。增长的主要原因是我单位因工作需要，申请购买一辆公务用 车，根据政府采购目录，预算价值为18万元。八、重点项目预算绩效目标情况昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2021年无重点

11、 项目。九、其他公开信息（一）专业名词解释“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、 一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明2021年本级财力安排昆明市墙体材料革新和推广节能建筑 办公室单位运行经费

12、13.27万元，主要用于办公经费、印刷费、 水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运 转。（三）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额48.58万元，其中流动资产37.21万元，非流动资 产11.37万元。非流动资产全部为固定资产，其中房屋构筑物8.51 万元，汽车0万元，其他固定资产286万元。十、预算收支增减变化情况说明（一）基本支出预算变动的主要原因2021年本级财力安排昆明市墙体材料革新和推广节能建筑 办公室基本支出193.41万元，与上年对比增加3.44万元，增减 变化的原因主要是：单位人员岗位变动。（二）项目支出预算变动的主要原因2021年本级财力安排昆明市墙体材料革新和推广节能建筑 办公室项目支出27.6万元，与上年对比增加15.64万元，增减变 化的原因主要是：我单位本年欲购买一辆公务用车。