2021年度双牌县泷泊镇平福头卫生院部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、2021年度双牌县洸泊镇平福头卫生院部门整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：双牌县洸泊镇平福头卫生院一、基本情况（一）部门（单位）基本情况根据县编委（双编发2020 25号）核定，双牌县洸泊镇平福 头卫生院是国家公益一类事业单位，主耍承担波泊镇平福头范围 内人民群众的医疗卫生服务。2021年本单位年初编制人9数人， 2021年年末实有编制数9人，全部纳入2021年部门决算编制范围。（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩 效目标根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支 出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效 评价报告和项目支出绩效评价报告。一般公共

2、预算财政拨款收入 决算数131.1万元，其中涉及项目1个，涉及一般公共预算当年 财政项目拨款13L1万元，自评覆盖率达到100虹 绩效自评结果 显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设 定的各项绩效目标。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况基本支出：104.7万元，占总支出的比重为66虬一般公共 预算财政拨款基本支出中人员经费70. 6万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭 的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费34.1万 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

3、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 专用材料费等。（二）项目支出情况项目支出：52.8万元，占总支出的比重为34%,是指单位为 完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。三、政府性基金预算支出情无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况2021年，本部门支出157. 4万元，比上年增加15. 5万元, 增加10%；变化的主要原因：2021年调资人员经费和其他收入 增加。其中：基本支出完成104.7万元，比上年增加17. 6万 元，增长20%,变化的主要原因：2021年调资人员经费和其他 收入增加。项目

4、支出52.8万元，比上年减少1. 9万元，减少 3%；变化的主要原因：2021年本单位公共卫生经费拨款支出 减少。人员经费完成70. 6万元，比上年增加16. 8万元，增长 31%,变化的主要原因：2021年调资人员经费和其他收入增加; 公用经费完成34.1万元，比上年增加0. 8万元，增加2%,变 化的主要原因：2021年调资人员经费和其他收入增加。七、存在的问题及原因分析预算编制不够明确和细化，资金使用效益有待进一步提 高，绩效目标设立要进一步明确、细化和量化。八、下一步改进措施严格按照政府会计制度准则实行财务运行和财务报账机 制。提高财政资金的经济效益，使各项指标达到优化标准.九、绩效自

5、评结果拟应用和公开情况严格按照政府信息公开的有关要求，强化评价结果应用， 逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，接受社会公众对 财政资金使用效益的监督。1、部门整体支出绩效评价基础数据表2、部门整体支出绩效自评表3、项目支出绩效自评表附件1部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率109100%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费0.291.101、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待0.291.10项目支出：54.7238.352.751、业务工作经费2、运行维护经费3、本级专项资金（

6、一个专项一行）4、其他事业类发展资金公用经费33. 2910.934.09其中：办公费1.440.50.16水费、电费、差旅费3.030.20.84会议费、培训费1.0610.48政府采购金额9.360.25.04部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目）批复规模 （mO实际规 模（m）规模控制 率预算投资 （万元）实际投 资（万 元）投资概 算控制 率厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出 中的一般商品和服务支出。填表人：唐立衡联系电话： 填报FI期：2022. 4. 30单位负责人签字：部门整体支出绩效自评表（2

7、021年度）县级预算 部门名称双牌县珑泊镇平福头卫生院年度预 算申请 （万元）年初 预算数全年预算数全年 执行数分值执 行 率得分年度资金总额128.8157.4157.4109按收入性质分：120按支出性质分：其中： 一般公共预算：131.1其中：基本支出：104.7上年结转：0项目支出：52.8纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：0年度总体 目标预期目标实际完成情况157.4157.4绩 效 指 标一级指标二级指标三级指 标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 （50 分）数量 指标数量有条不紊的开展卫生健康服务工作。完成各项工作指标109维续加大能 康宜敦

8、力度质量 指标质量提高广大居民的健康水 平109时效 指标时效2021年底2021年底1010成本 指标成本基本支出104.7万元，项 目支出52.8元。1010效益指标（40 分）经济效 益指标经济效 益按财务制度严格掌控1010社会效 益指标生态效 益利于公共卫生事业发展1010生态效 益指标生态效 益提高居民健果水平1010可持续影响 指标1010满意度 指标 （10 分）服务对象满 意度指标服务对 象满意 度指标淀泊便平福头居民满意渔泊镇平福头居民满意1010总分10098填表人：唐立衡联系电话：填报日期单位负责人签字:项目支出绩效自评表（2021年度）主管部门实施单位项目资金 （万元

9、）年初 预算 数全年 预算数全年 执行数分值执 行 率得分年度资金总额128.8128.8128.81010其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况128.8128.8绩 效 指 标一级指标二级指标三级 指标年度 指标值实际 完成值分值得 分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 （50 分）数量指标数量有条不紊的开展卫生健康服务工作。完成各项工作指标109绻犊加大健康宜 教力度质量指标质量提高广大居民的链康水平109时效指标时效2021年底2021年底1010成本指标成本基本支出104.7万元，项 目支出52.8万元。1010效益指标 （40 分）经济效 益指标经济效益按财务制度严格掌控1010社会效 益指标生态 效益利千公共卫生事业发展1010生态效 益指标生态 效益提高居民键康水平1010可持续影 响指标1010满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标服务 对象 满意 度指 标渡泊镇居民满意沈泊镇居民满意1010总分10098项目支 出名称双牌县淀泊镇平福头卫生院填表人：唐立衡 联系电话：填报日期：单位负责人签字: