2021年度新晃县非遗中心整体支出绩效自评表.docx

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1、2021年度新晃县非遗中心整体支出绩效自评表一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分投入（共14分）预算编制 （共5分）整体绩效 目标设定2.5部门（含所属二级预算单位，下同）或单位是否制定了年 度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分， 是否与部门履职、年度工作任务相符：整体绩效目标是否 清晰、细化、可衡量。设有整体绩效目标1分：目标设定依 据充分符合客观实际0.5分：目标清 晰、细化0.5分：目标可衡量0.5分。设有整体绩效 目标；目标设定 依据充分符合 客观实际；目标 清晰、细化；目 标可衡量。2.5项目绮效 目标设定2.5是否科学、

2、合理设立了项目绩效目标：目标明确：目标细 化：目标量化。项目均设有绩效目标0.5分：目标科 学合理0.5分；目标明确0.5分： 目标细化0.5分：目标量化0.5分。项目均设有绩 效目标；目标科 学合理；目标明 确；目标细化：目标量化2.5预算配置（共9分）在职人员 控制率3在职人员控制率=在职人员数/编制数xlOO%在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算 编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数（含临 时人员）。结果0100%,得3分;结果100%,得0分。3/5*100%=60 %3一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准

3、及对应分值指标实际完成 情况及依据得分三公经费 变动率3“三公经费”变动率=本年度三公经费预算总额/上年度 “三公经费”预算总额xlOO%结果W100%,得3分;结果100%,得()分。0/0=03重点项目预 算保障率3重点项目预算保障率二(重点项目预算/项目总预算) xlOO%o重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发 展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或 社会比较关注的，列入政府重点项目的预算总额。结果米80%,得3分:8()%结果次0%,得2分； 结果V60%,得0分。无重点项目 支出0过程(共26分)预算执行(12 分)项目预算执 行率3项目预算执行率=项目预算

4、执行数/项目预算xl()O%。 项目预算执行数：部门本年度实际执行的项目预算。 项目预算数：财政部门批复的本年度部门项目预算。95%$结果000%,得3分； 9()%与结果V95%,得2分； 80%$结果V90%,得1分； 结果V80%,得。分。元0预算 调整率2预算调整率=预算调整数/预算数X。%预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结 构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外)。结果35%,得2分；5%V结果00%,得1分： 结果10%,得0分。0/59*100% 二02公用经费控 制率3公用经费控制率二公用经费实际支出总额/公

5、用经费预算 安排总额x 100%结果S00%,得3分；结果100%,得。分。0/3*100%=03“三公经费” 控制率2“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出总额/“三公经费” 预算安排总额xlOO%结果W100%,得2分；结果100%,得。分。0/0*100%=02一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分政府采购 完成率2政府采购完成率=（政府采购完成项目数/政府采购预算项 目数）xIOO%;政府采购预算项目：采购机关根据事业发展计划和行政任 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划项目。完成率三80%,得2分； 80%完成率三60%,得

6、1分； 完成率V60%,得。分。无政府采购 项目2预算管理（9分）资金管理 制度健全性2制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、内控制度、 会计核算制度等是否完整，是否执行到位。每发现一项问题，扣1分，扣完为止。制定预算资金管 理办法、内部财务 管理制度、内控制 度、会计核算制度 完整5资金使用 合规性3部门预算资金使用是否符合相关的预算财务管理制度的规 定。如是否符合国家财经法规和财务管理制度规定，以 及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完 整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论 证；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。合规率100%得3分；合规率每下降 1%,扣0

7、.5分，扣完为止。支出符合国家财 经法规和财务管 理制度，拨付手续 完善，无违规支出 现象以及专资金 管理办法的相关 规定。资金使用 合理性2部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符 合。相符率100%得2分；相符率每下降 1%,扣0.5分,扣完为止。部门硕算资金使用与批泡的预算及其预算内容相符合2一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分整改 落实2是否对近三年内审计、财政等部门各项检查中、绩效评价 发现违法违规问题已经进行有效整改。没发现违法违规问题或发现违法违纪 行为并积极制定措施全部整改的，得 2分；部分整改的，视整改情况得0.5 至

8、1分；未整改的，得0分。无违法违规 问题2资产管理（5分）资产管理制 度健全性1部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制 度是否健全完整，是否合法合规，是否执行到位。每发现一项问题，扣0.5分，扣完为 止。有合法合规 资产管理、规 范资产管理 的管理制度1资产管理 安全性2部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规 范、收入及时足额上缴每发现一项问题，扣0.5分，扣完为 止。部门的资产 是否保存完 整、使用合 规、配置合 理、处置规范2固定资产 利用率2固定资产利用率;（实际在用固定资产总额/所有固定资产 总额）XI00%99%W结果W100%,得2分： 90%W结果V99%

9、,得1分； 结果90%,得0分。4.86/4.86*100%=100%2产出与效果（共60产出指标数量10对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩 效目标设置不完善的，根据部门年度履行职贲主要工作和 重点工作计划任务数与实际完成任务数的比率评价得分。对照绩效目标，按实际产出数量率计 算得分有完整的整 体绩效目标10一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分分）（30 分）质量10对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩 效目标设置不完善的，根据部门年度履行职贵主要工作和 重点工作，标识具体明确的产出质量。对照绩效目标，按实际产出质

10、量计算 得分有完整的整 体绩效目标， 并有质量产 出10时效10对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩 效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和 更点工作，标识具体明确的产出时效。对照绩效目标，按实际产出时效计算 得分有完整的整体 绩效目标并标 明产出时效10效益指标（30 分）经济 效益20对照整体绩效目标评价。未设置整体绮效目标，或整体绩 效目标设置不完善的，根据部门年度履行职贪主要工作和 重点工作，标识所产生的直接或间接的经济效益对照绩效目标，按经济效益实现程度 计算得分有完整的整 体绩效目标 并产生直接 和见解的经 济效益5社会 效益对照整体绩效目标评价。未设置整

11、体绩效目标，或整体绩 效目标设置不完善的，根据部门年度履行职费主要工作和 重点工作，标识所产生的社会效益对照绩效目标，按社会效益实现程度 计算得分有完整的整 体绩效目标 并产生社会 效益5环境 效益对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部 门年度履行职责主要工作和重点工作，标识对环境所产生 的积极或消极影响对照绩效目标，按对环境所产生的实 际影响程度计算得分有完整的整体绩 效目标并对环境 产生积极的影响4一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分可持续性对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩 效目标设直

12、不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和 重点工作，标识可持续性对照绩效目标，按实际情况计算得分有完整的整体统 效目标并具有可 持续性5社会公众与 服务对象满 意度10社会公众、服务对象对部门主要工作实施的满意程度90%W满意度W100%记10分， 80%W满意度90%记8分，70% W满意度80% 记6分，60%/满意度70%记4分， 满意度60%记。分。采用电话、面谈等 方式对100名服 务对象进行了调 查，总体满意度96%。10合计10093评价等级0优秀 90分W得分W100分； 口良好 80分W得分V90分；口较差 60分W得分V80分；差 得分V60分单位负责人（签字）：吴晓渊填表日期：2022 年 5月19日