生产经营单位安全生产主体责任检查表.docx

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1、生产经营单位安全生产主体责任检查表生产经营单位：.验收时间：2021年1月23日验收项目验收内容分值得分行业 资料制度：风险管控建设组织机构文件、责任制（0.5分）；建设实施方案（0. 5分）；风险管控与隐患排查治理制度（0. 5分）； 奖惩制度及记录（0.5分）22培训记录：连续3个月（每月不少于一次）数据化危害辨识与风险管控培训计划（1分）；培训内容、照片、记录（2分， 缺1个月内容扣1分，扣完为止）；教育与考试合格记录档案（近3个月最少1次全员考试，2分）53台账：特种设备台帐、特种作业人员台账（1分）；防护设施、应急设施、防护用品台账（1分）；所有厂区内公示及上 墙纸版资料（1分）33

2、风险点：风险辨识与管控清单（生产工序工艺、设备设施清单、作业工种与内容、主要危险源、管控措施及落实，2分）； 各风险点作业行为要点（1分）；设备安全操作规程（每缺一台设备操作规程扣1分，2分）55外来人员管理：外来作业人员风险告知（1分）；外来人员作业活动监督检查记录（1分）；涉及外来人员的作业活动风 险识别及管控措施（1分）33应急预案：应急预案（1分）；现场处置方案（1分）22行业 人员所有员工熟悉自己从事的岗位安全操作规程（5分）与本岗位的行为管控措施（5分）。（1人不熟悉扣1分）。1010能够根据常用安全知识或工程防护措施、管理防护措施、个人防护措施、应急救援措施有效性、可能发生的主要

3、事故辨识 （隐患排查）技能（10分）；能将自己岗位可能导致的事故类型（火灾、触电、机械伤害、灼烫、中毒、窒息等）写出来。 （1人不熟悉扣1分）。1010熟悉本岗位现场应急处置措施技能（风险管控措施失效后，应采取哪些应急救援措施），熟悉本岗位的安全应急救援措施 （5分）。（1人不熟悉扣1分）。55验收项目验收内容分值得分行业 人员能够根据危害（隐患）对人身造成的伤害情形进行危害等级判定（C1：较小的，没有人员伤害；C2：中等的，轻微的，可 恢复的伤害；C3：严重的，发生不能工作的损工事件；C4：重大的，有一人重伤或者一人死亡及以上的事件）（5分）。（1人不熟悉扣1分）。55能够根据工程防护措施、

4、管理防护措施、个人防护措施、应急救援措施有效性和危害等级进行进行风险评估技能（能够准 确判定风险等级）（10分）。106规模以上工业企业、化工企业、危化品企业、涉氨涉粉企业、人员密集型企业、从业人员9人以上商场超市需有20%以上 从业人员通过“企业效率改善”平台运行数据化双重预防体系。（未达到上线要求的划分为C级单位）行业现场机械：机械设备及附属设施的安全设施符合设备的完整性要求55电气：电路、电器及辅助设施符合国家安全用电规范要求55防火：消防与应急设施完整可靠，符合本单位消防应急需求55特种设备：叉车、行车、锅炉、压力容器等特种设备经检验检测符合国家安全规范要求55危险品：使用用危险品现场符合危险品安全规范要求55公示牌：各风险点作业行为要点公示、各工序安全操作规程公示、作业场所风险告知牌公示、警示标志公示等设置齐全32分区管理：生产功能分区符合安全要求、车间安全通道畅通22临时性作业：高危作业等临时作业活动要进行危害辨识，并进行风险评估管控、上报备案并安排专人管理（高危作业未经 危害辨识、风险评估管控、备案并安排专人管理的为否决项）1010总分93验收人员签字（注明专业职称、职务及联系方式）:单位主要负责人签字（盖章）: