开发区财政项目支出绩效自评表.docx

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1、开发区财政项目支出绩效自评表项目名称：办公楼运行经费项目单位：综合办综合保障服务中心项目负责人张永东联系电话项目起止时间2020年1月1日 2020年12月30日项目预 算执行 情况 （万元）预算数：455执行数：433. 69其中：财政拨款455其中：财政拨款433. 69其他资金其他资金项目况1、基本情况该项目属于常年定额核拨的经常性业务经费，开发区办公大楼 全年使用的运行费用。其中包括电费、水费、取暖费、电话费、劳 务费（保洁、保安、司机补助）室内外绿植、绿化及养护费用、办 公家具采购及拆装费、委托业务费和租赁费等日常运行费用2、项目绩效目标保证办公大楼的正常运行，为办公人员提供良好的场

2、所。按时 缴纳电费、水费、取暖费、电话费，按时发放保洁、保安等劳务费， 对办公大楼室内、外绿植、绿化进行养护，对办公家具采购及拆装 维修，按时支付业务委托费和租赁费。填报日期：2021年4月15日项 目 资 金 使 用 情 况填报内容：1、项目资金申报与批复情况项目资金全部为开发区财政资金，总额为455万元。年初根据 以往的经验申报预算455万元，财政给予批复，没有进行预算调整。2、资金计划、到位及使用情况每月支付水费、电费、电话费、物业费、保安、保洁服务费。 定期对办公大楼进行检查，对办公大楼进行维修和保养。按时支付 其他日常费用。资金到位率为100机3、项目资金管理情况根据机关办公大楼的管

3、理制度、运行制度，及财政资金的管 理使用办法对办公大楼运行费用进行管理。项 目 组 织 实 施 情 况填报内容：1、项目组织情况机关后勤服务中心安排工作人员专职负责定期对水表、电表进 行检查，定期对办公大楼进行检查，对办公家具，及市内外绿植进 行检查和养护。2、项目管理情况机关后勤综合服务中心制定机关办公大楼的管理制度、运行制 度。定期对整个办公大楼进行一次检查，按照项目规定的对象、 范围、标准安排项目开支，做到项目资金拨付到位，没有截留 挪用项目资金情况的发生。填报内容：1、目标完成情况项目标任务量完成情况：该项目按照计划完成目标。目目标质量完成情况：按照预定绩效目标，保证质量的完成全年任务

4、。绩目标进度完成情况：按照预定计划进度完成实际进度。效2、项目效果情况情保证办公大楼的正常运转，为大家营造良好的办公环境，购买电量况900000度，购买水量25000吨，供暖面积21000平方米，维护电梯2部，管 理20辆公务用车，对建筑面积的17981. 13平方米办公大楼进行物业管理， 本单位工作人员满意度为100%,外来人员办事满意度为100机其填报内容：他1、主要经验及做法、存在的问题和建议安排工作人员专职负责每月对水表、电表进行检查，定期对办需说公大楼进行检查，对办公家具，及市内外绿植进行检查和养护。及 时上缴水费，电费，电话费，物业费。及时付给保安、保洁服务费明和其他正常运行费用。确保办公楼的正常运转，为大家营造良好的的办公环境。问2、后续工作计划题在工期中，加强项目监督，保证项目进度和效果。统效情况二级指标三级指标指标分值评价得分决策得分小计2019决策项目立项77绩效目标76资金投入66过程得分小计3028过程资金管理1211组织实施1817产出得分小计4040产出产出数量1010产出质量1010产出时效1010产出成本1010效益得分小计109效益项目效益109综合得分10096评价结果等次评价人员姓名职称/职务科室签字张永东张永东王俊王俊项目单位负责人（签章）：年 月 日