露天矿山会诊检查表.docx

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1、山东省露天矿山安全生产现状“会诊”检查表矿山名称：所属地区：检查机构：检查时间：露天矿山安全生产现状“会诊”检查表四、采剥工程检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：序号检查项目检查内容存在问题及检查结果4爆破管理爆破作业现场应设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间， 应在采掘计划中规定，并经主管矿长批准。通达避炮掩体的道路不应有任何 障碍。每次爆破后应及时填写爆破检查记录。禁止采用扩壶扩爆破；禁止使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎。5爆堆安全爆堆高度，不得超过设备最大挖掘高度的L 5倍。爆堆宽度应不影响矿岩的运输线路。坡顶不应出现伞檐，出现伞檐应及时进行处理。6火工品管 理爆破使

2、用的火工品，必须由专用车辆运输，专人负责。建立火工品的领用、消耗台账，数量要吻合，账目要清楚。运送火工品的车辆应保证设备的完好、安全、整洁，严禁带病作业。7铲装作业作业前对爆堆进行洒水，减少扬尘。铲装设备型号应符合初步设计安全专篇要求，必须与台阶高度相匹配采装工作面要平整，设备整洁，电缆管线摆放整齐，平盘无积水。挖掘机汽笛或警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作 业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不 小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50nl （小型采石场挖掘机的间距应当 大于铲装机械最大回转半径的2倍）

3、；机车运输时，应不小于二列列车的长度。10露天矿山安全生产现状“会诊”检查表四、采剥工程检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：年 月曰序号检查项目检查内容存在问题及检查结果7铲装作业上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台 阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机 最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂 伸出驾驶室外。运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以 免引起翻车事故。8其他11露天矿山安全生产现状“会诊”检查表五、矿山运输检查负责人（签字）：参加检

4、查人（签字）：序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1公路运输路面宽度、坡度、缓和坡段长度、转弯半径应符合设计要求；路面平整，不 允许出现长1m,宽度0.1m的坑包；路面整洁，无积水，无冰雪、无浮土、无 杂物、无落石，并采取防尘措施。配备必要的养路设备，对道路进行养护。运输道路内侧应设水沟，外侧设车档，且水沟及车档应满足安全要求。矿内各种道路，应根据具体情况（弯道、坡道、交叉路口、危险路段）设置 安全警示标志。夜间运输作业的矿山，应设置照明设施，主要运输路段两侧及转弯、交叉处 要有夜间识别的反光标识。山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、 挡车墙等。卸矿地点应设置

5、牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不 小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5o严禁超载，禁止对车厢进行加高处理，严禁抛泗。运输车辆应符合设计要求，禁止使用报废车辆运输。驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人；不应在运行中升降车斗。正常作业条件下，同类车不应超车，前后车应保持适当距离。生产干线、坡 道上不应无故停车。不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行。在坡道上停车时，司 机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施。12露天矿山安全生产现状“会诊”检查表五、矿山运输检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：序号检查项目检查内容存在问题及检查结果2铁路运输铁路的最小曲线半

6、径、线路坡度符合设计要求。铁路线尽头应设安全车挡与警示标志。电气化铁路应按规定设置限界架、安全栅网和防护网。窄轨自溜运输，车辆的滑行速度应不超过3m/s。滑行速度L5m/s以下时， 车辆间距应不小于20m；滑行速度超过1.5m/s时,车辆间距应不小于30m, 沿线应按需要设减速器或阻车器等安全装置。3带式输送 机运输带式输送机两侧应设人行道，经常行人侧的人行道宽度应不小于1.0m；另一 侧应不小于0.6m。人行道的坡度大于7。时，应设踏步。保护装置齐全可靠，主要包括：防止跑偏、撕裂、断带、过速保护、过载保 护、防大块冲击等装置、信号、电气联锁装置和紧急停车装置。装料和卸料点应设空仓、满仓等保护

7、装置，带有声光报警信号并与输送机连 锁。机头、减速器及其他旋转部分设防护罩。不得运送规定以外的其他物料及设备。非乘人带式输送机，严禁人员乘坐。应及时停车清除输送带、传动轮和改向轮上的杂物，不应在运行的输送带下 清矿。4其他13露天矿山安全生产现状“会诊”检查表六、机电管理检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1机电技术 资料设备应登记在册，主要设备各项技术资料齐全，并按规定存档。主要设备要有保养、运行、检修、交接班的维修指南及手册。2供电线路存在夜间作业的采矿场供电线路不宜少于两回路；有淹没危险的采矿场主排 水泵或井巷排水的排水泵应由双重电源供电。存在夜

8、间作业要求采矿场、运输道路、破碎站等作业区域应有良好的照明设 施。移动式电气设备使用矿用橡套软电缆。从变电所到采矿边界以及采场内爆破安全地带的供电应使用固定线路。架空线电力线路边导线至建筑物的最小距离，满足下列要求：1）线路电压35KV,最小距离3. 0m；2）线路电压310KV,最小距离L 5m；3）线路电压3KV以下，最小距离1. 0mo3供电电压行灯或移动式电灯的电压不高于36VO露天采场照明使用电压为380V/220Vo金属容器和潮湿地点作业，安全电压不得超过12Vo4变电所变电所应有独立的避雷系统。有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。过流和欠压保护装置符合实际要求，并动作灵敏

9、可靠。设备与电缆标志牌齐全。5接地保护矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修。36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分 和构架等应接地。接地线应采用并联方式；露天矿接地装置的电阻应每年测定一次，记录测定 结果。14露天矿山安全生产现状“会诊”检查表六、机电管理年 月日检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：序号检查项目检查内容存在问题及检查结果6运行管理有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌，机械设备传动部件应设置防护罩 或遮栏。用电设备应有专用的受电开关；停电和送电应有工作牌。电气设备可能被人触及的裸露带电部分，设置保护罩或遮栏及警示标志。供

10、电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护， 并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。7其他15露天矿山安全生产现状“会诊”检查表七、边坡管理检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：年 月 日序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1综合管理设立边坡专（兼）职边坡管理组织或人员。有边坡稳定专项措施及滑坡应急预案。大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，应建立边坡监测系统，对边坡应 进行定点定期观测，对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测，发现问题及 时处理。还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。对采场工作帮应每季度检

11、查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在 暴雨过后应及时检查。2日常管理按要求对第四系表土进行剥禺；台阶高度、台阶坡面角、生产台阶的高度、 安全平台宽度、清扫平台宽度、运输平台宽度以及边坡角符合设计要求。及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，边坡浮石清除完毕之前，其下 方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。靠近边坡爆破时应采取减震等控制爆破技术。不应在境界外邻近地区堆卸矿（废）石，增加边坡荷载。在采场境界外围修筑截水沟，拦截外部地表水，并保持截水沟畅通，避免水 流直接冲刷边坡。3其他16露天矿山安全生产现状“会诊”检查表八、防排水年 月日检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：序号检

12、查项目检查内容存在问题及检查结果1管理机构水文地质条件复杂的矿山应设置防排水机构。大中型深凹露天矿设专职水文地质人员，建立水文地质档案。2防排水措 施按设计要求修建截水沟，且截水沟保持畅通。露天采场的总出入沟口、平嗣口、排水井口和工业场地等处，都必须采取妥 善的防洪措施。边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定时.，应采取疏干排水措施，疏干过程中 出现陷坑、裂缝以及可能出现的地表陷落范围，应及时圈定、设立警示标志， 并采取必要的安全措施。3防排水设 备按设计布置排水泵和排水管。集水池应采取防护措施，防止人员坠入。雨季前应对排水设备、设施和排水设备供电系统进行专项检查。4其他17露天矿山安全生产现状“会

13、诊”检查表九、排土场年 月日检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1综合管理排土场应明确安全责任主体，并建立相关安全生产责任制、安全管理制度和安 全技术操作规程排土场要健全完善排土场；排土场安全生产责任制度；排土场安全生产检查制 度；排土场安全技术措施实施计划；排土场安全操作以及有关安全培训、教育 制度和安全评价制度等。排土场要建立健全各类。2安全生产 档案排土场应完整保存以下资料：排土场设计资料、排土场最终平面图、排土场工 程水文地质资料、排土场安全稳定性评价资料、排土场复垦规划资料等。排土场现状平、剖面图应及时测绘。3周边环境排土场坡脚外围滚石安全距

14、离范围内不得有建构筑物、耕种地，不得在该范围 内从事任何活动。排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。4公路排土排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5o排土作业时，应有专人指挥。推土时，在排土场边缘严禁推土机沿平行坡顶线方向推土。排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。排土作业区必须配备足够数量且质量合格、适应汽车突发事故应急的钢丝绳 （不少于四根）、大卸扣（不少于四个）、灭火器等应急工具。推土机作业时刮板不得超出平台边缘。夜间排土作业，必须配备照明设备。5铁路排土严禁运行中卸土（曲轨侧卸式和底卸式除外）铁路移动线路卸车地段，路基面应向排土场内侧形成反

15、坡。翻车时必须2人操作，操作人员应位于车箱内侧。在独头卸载线端部，必须设置车挡。车挡应有完好的挡栏指示和灯光示警。独 头线的起点和终点，应设置铁路障碍指示器。18露天矿山安全生产现状“会诊”检查表九、排土场年 月日检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：序号检查项目检查内容存在问题及检查结果6胶带运输 排土机排 土排土机长距离行走时，受料臂、排料臂应与行走方向成一直线，并将其吊起、 固定；配重小车在靠近回转中心的前端，到位后用销子固定；严禁上坡转弯。排土机应在稳定的平盘上作业，外+6侧履带与台阶坡顶线之间应保持一定的安全距离。7防洪设施山坡排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水。排土

16、场内平台应实施2%3%的反坡，并在排土场平台修筑排水沟拦截平台 表面山坡汇水。排土场底层应排弃大块岩石，并形成渗流通道。8其他应由有资质条件的中介机构，每5年进行一次排土场检测和稳定性分析。19企业基本情况表企业名称企业地址邮政编码从业人数专职安全管理人员（人）安全标准化等级安全生产许可证号发证日期发证机关经济类型法定代表人联系电话安全负责人联系电话开采矿种开采方式设计服务年限设计生产能力凹陷开采的深度（米）备注开采方式分为爆破和轮锯两种O露天矿山安全生产现状“会诊”检查表填写说明1 .对“会诊”中未发现不符合要求的项目，在“存在问题及检查结果”栏中填写“符合”;2 .对“会诊”中发现的问题，

17、应在“存在问题及检查结果”栏中具体描述；3 .对“会诊”中不涉及的检查项，在“存在问题及检查结果”栏中填写“不涉及”；4 .“其它” 一项是指检查表中未规定，属该矿山特有的安全生产内容。露天矿山安全生产现状“会诊”检查表一、基本条件检查负责人（签字）:参加检查人员（签字）:年 月曰序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1建设程序及证昭J、矿山建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法规要求，相关资料真实、 齐全，保存完整。生产矿山应具有工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效 期内；基建矿山应具有工商营业执照、采矿许可证，并在有效期内；自主 爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在有效

18、期内，其他矿山应与有 资质的单位签订爆破协议。2安全标准化矿山企业应根据相关规定及时开展安全标准化达标创建工作，并做到有效 运行、持续改进。3安全管理机构 及人员矿山应设立专门安全管理机构，配备的专职安全管理人员不少于2人，每 班必须确保有专（兼）职安全员在岗。矿山企业应按照国家有关规定，配齐配足特种作业人员，并做到持合法、 有效资格证上岗。4工伤保险依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。5安全投入安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。6应急管理制定综合应急预案和与矿山风险特点相适应的专项应急预案，并经过评审 和备案。与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织

19、签订救护协议。露天矿山安全生产现状“会诊”检查表一、基本条件检查负责人（签字）:参加检查人（签字）:年 月曰序号检查项目检查内容存在问题及检查结果7生产系统实行自上而下、分台阶（层）开采，台阶高度不超过设计要求。与相邻矿山开采安全距离应符合设计要求。相邻的小型露天采石场开米范围之间最小距离应当大于300米。对可能危 及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生 产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测 检验报告，并在检测检验有效期内，超过

20、检验检测有效期应重新检测检验。禁止使用国家安全监管总局发布的金属非金属矿山禁止使用的设备及工 艺目录中的设备及工艺。8其他露天矿山安全生产现状“会诊”检查表二、安全管理检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1安全管理 程序文件矿山要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。矿山要健全完善安全目标管理、安全例会、安全检杳、安全教育培训、生产 技术管理、机电设备管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全隐 患排查治理、安全技术措施审批、特种作业管理、劳动防护用品管理、职业 危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管 理

21、等制度。矿山要建立健全各类安全技术规程、操作规程。2安全生产 记录文件矿山应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法 定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维 护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。3图纸矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化即时更新：地形地质图、 典型剖面图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图、开采现状图 （至少半年更新一次）。开采现状图中应清楚标记矿区范围和最终开采境界线，及时真实反映矿区周 边相关设施（如重要工业和民用设施，及水利、铁路、输电线路设施和古文 建筑等）现状。4安全教育 培训每

22、年制定安全生产教育培训计划，并按计划执行安全教育培训。新员工“三级”培训、复岗和调换工种培训、职工每年再培训等培训记录保 存完整5外包单位外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置 安全生产管理机构，并制定完善的规章制度和操作规程；安全管理人员和特 种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管 理职责。6露天矿山安全生产现状“会诊”检查表二、安全管理检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：年 月 日序号检查项目检查内容存在问题及检查结果6应急管理矿山应制定综合应急预案和专项应急预案，风险性较大的重点岗位

23、应制定现 场处置方案；应急预案应经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部 门备案。矿山应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专 项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应 急救援器材和设备。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼 职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。7风险公示矿山设风险公告栏，给每名员工发放卤位风险告知和安全操作卡。在重大危险源、危险场所和设备设施上张贴风险标志，明确岗位安全操作要 点、危险危害因素、事故后果及预防应急措施等要义。8其他露天矿山安全生

24、产现状“会诊”检查表三、总平面布置检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：年 月曰序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1总平面布 置矿区内所有存在坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均 应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池 的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩 或栅栏。要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应设置安全警示标志。2工业场地工业场地内主要建（构）筑物布置位置不应受洪水、滑坡、爆破等影响。矿区道路、有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段应 按规定设置限速和警示标志。3破碎站小型露天采石场距工作台

25、阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业。破碎系统应设置除尘装置；入料口应设置安全车挡。4其他露天矿山安全生产现状“会诊”检查表四、采剥工程检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1开采方式台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应与设计一致。不能采用台阶式开采的小型采石场，应当自上而下分层顺序开采。2采场管理露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材 料和岩石等，应予清除。采场坡面倾向不得与岩层倾向一致。3穿孔作业矿山穿孔设备型号应符合设计要求。穿孔作业时应采

26、取湿式作业，不能使用湿式凿岩的钻机应安装捕尘装置。钻机作业时，其平台上不应有人，非操作人员不应在其周围停留。钻机与下 部台阶接近坡底线的采装设备不应同时作业。4爆破管理成立统一爆破指挥机构，协调指挥爆破安全。应有爆破设计和爆破作业指导书。在爆破危险区内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，应由有 关部门和发包方组织各施工单位成立统一的爆破指挥部，指挥爆破作业。各 施工单位应建立起爆掩体，并采用远距离起爆。在矿山主要出入口处设置爆破警示牌，向相关方告知爆破时间。爆破时，爆破安全警戒范围以内的所有设施应停止生产，所有人员和车辆必 须及时撤离到爆破安全警戒线以外的安全区，爆破人员应撤至指定的避炮设 施内，严禁人员、车辆进入爆破警戒线以内。