西安分公司检查纪录.docx

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一、帐务管理问题1.人员方面：1）人员的替代性不够2）人员的培训不够3）接手新业务是的后备人员的储备2.客户方面的问题1）针对新的客户的要求进行相关的学习2）我公司与客户对包装破损品的处理方式不一致3.管理方面1）熊猫异地仓储帐务处理流程2）代保管产品客户代保管凭证的收集与管理3）仓管员对包装破损签单的注意事项4）传真件发货印章不清楚的事项4.条件方面1）异地仓储帐务管理受到限制2）异地仓库收货盖章滞后于收货业务的发生二、残次品管理1 .人员问题1）对此问题的重视不够2）有可能存在部分人员浑水摸鱼的漏洞2 .客户方面：1）客户分公司执行人员不能达到其总部要求2）客户对于包装破损品没有明确的标准或标准不具体3）经销商存在不合理要求而分公司为了维护关系会造成不按流程办事3 .管理方面：1）部分人员对个别客户的残次品管理的流程不熟悉2）客户开单后未退货但不愿意冲账4 .条件方面1）对产品性质的分类与客户存在矛盾，客户将可以包装破损的货物只要能够销售 就不会视做残次品，而我公司为了规避自己的风险将包装破损的全部签单，造成 双方不一致2）部分经销商嫌正规流程复杂，不能够很好的配合我们的管理工作