2019年度岳麓区市容环境卫生维护中心部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、2019年度岳麓区市容环境卫生维护中心部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况岳麓区市容环境卫生维护中心为公益一类事业单位，机关内 设办公室、市容维护督查科、财务科、基建设备维修科、安技科、 党建综合科、收运科、督查室、智慧平台，下设垃圾运输车队、 渣土事务管理科、南北西二环四个片区维护所。负责岳麓区范围 内主干道道路清扫保洁、冲洗、洒水；垃圾清运；地下通道、站 厕、果皮桶等环卫设施的保洁及日常维护；绿化带保洁、路灯杆、 路名牌清洗；渣土管理；站厕建设；餐厨垃圾收集；站厕及街道 社区化粪池清掏。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、 涉及范围等201

2、9年全局支出经费15375.62万元，其中工资福利支出 7496. 97万元，主要用于职工工资、奖金、社保和临聘人员工资、 社保、福利支出。商品与服务支出5180. 15万元，主要用于站厕、 地下通道等设施设备的维修；工具、站厕用品、除臭药剂、服装 等购置；站厕水电费；公务和生产性车辆油修保险；业务市场化 外包；处突劳务费等。对个人或家庭补助支出731. 73万元，主要 用于保障退休职工福利。其他资本性支出1966.77万元，主要用于购置办公及生产性设备。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况2019年全局年初预算资金为10590. 34万元，包括环卫维护 事项之外新增的餐厨垃圾收集运输、化粪

3、池清掏等事项。2019年 实际到位维护经费16747.65万元，实际支出15375.62万元，其 中基本支出3879. 68万元，包括职工工资奖金社保等支出3426. 22 万元，公用支出308. 5万元，机关临聘人员支出144. 96。专项支 出11495. 94万元，包括临聘人员支出4747. 87万元，环卫维护业 务支出3622. 54万元，品质工程建设1379.91万元，餐厨垃圾收 集运输1049. 24万元，粪污处理188. 3万元，垃圾分类72万元， 设备购置436. 08万元（上述数据不包括往来资金）。全年经费严格遵循市区两级经费收支管理相关文件精神，按 照局财务管理制度、内控制

4、度、专项资金管理办法、项 目资金管理办法的相关流程，规范了费用开支，资金使用效率 提高。三、部门（单位）专项组织实施情况1、立足本职，清扫保洁保持高水准我中心始终做好清扫保洁的本职工作，严格按照网格化的作 业模式，通过优化清扫清洗方案、加大督查力度等有力措施，继 续保持环卫维护高水准。2019年累计出动机扫车1.3万余台次、 洒水车3. 4万余台次、人车组合2.5万余台次，雾化抑尘车0.3万余台次，人员60.5万余人次，有效提升了路面洁净度。2、对标要求，“三改”工作顺利完成我中心严格按照长沙市“三改”工作任务的相关要求，2019 年完成了 2座示范性公共厕所新建、3座水循环系统公共厕所重 建

5、、1座干（湿）垃圾分类收集站新建、60座垃圾收集站提质改 造、60座公共厕所提质改造的建设项目。3、创新举措，渣土管理再上新台阶结合全区渣土管理工作实际情况，我中心渣土管理工作实行 了 “三机制”：一是实行渣土运输线路审核联席会议机制，即渣土 运输企业在申报运输线路时，组织中心渣土事务管理科、中心市 容业务维护科、区城管执法大队渣土中队、运输线路相关维护单 位召开审批会议，依据企业已完工项目的8个100%落实情况、被 处罚记录、渣土污染证据等信息，从严审核每个企业申报的渣土 运输线路。二是实行渣土运输企业红黑榜管理机制，我中心将渣 土处置工地是否按规定时间施工、是否按指定线路行驶、运输车 辆车

6、容是否整洁等情况纳入红黑榜管理，建立渣土处置工地诚信 档案，便于渣土监管人员对症下药，倒逼企业严格执行8个100%； 三是实行巡查执法深度融合机制，以“全面巡查与集中执法相结 合”为工作思路，全区设白班4个片区（中、西、北、南片）、晚 班5个片区（中、西、北、学士、洋湖片），加大巡查力度，并联 合城管、交警、运政、交通等部门开展整治行动，有效打击了黑 车运土、偷运渣土、乱倒渣土以及渣土车闯红灯、闯禁、超速等违法行为。4、科学调度，生活垃圾日产日清我中心坚持推行生活垃圾清运“五定”模式，以“定量、定 格、定额、定责、定核”为原则，调整优化运力安排，做到生活 垃圾日产日清。2019年清运生活垃圾4

7、1. 13万吨，较市对区下达 的生活垃圾任务量减少2.17万吨，高效完成了垃圾减量工作任 务。四、部门（单位）整体支出绩效情况1、2019年岳麓区市容环境卫生维护中心完成了 54条主次干 道、170. 69万平方米绿化带的环卫维护，139座垃圾站（含27个 收集点）、95座公共厕所、26座地下通道、5座人行天桥、主次 干道果皮筒的清扫清掏和卫生管理，以及生活垃圾清运、渣土管 理及餐厨垃圾集中收运等工作任务。在全区城市管理工作日常考 核中有3个月得分高于95分，为奋力建设“知识岳麓，创新岳麓” 作出了积极贡献。2、市容环境卫生是一个城市的窗口，直接影响着城市的文明 程度和投资环境，通过环卫维护项

8、目的实施，直接提升了城市的 市容市貌，同时也促使城市居民养成良好的卫生习惯，改善了市 民的整体精神面貌，该项目的实施有效的提升了城市环境，提高 了市民满意度，有效的打造了城市品牌。3、降低全市空气污染中的道路扬尘指数，打响蓝天保卫战工 作，助力长沙市实现既要金山银山，又要绿水青山的目标。五、存在的主要问题我中心体制经费于12月底确定，体制经费差额及渣土管理经费指标12月30日才下达，导致我中心2019年大部分维护经费均 为支付，且剩余指标金额较大。新的道路维护体制经费标准较以前定额低，加之职工、退休 人员、办公费用没有另行安排，导致全年经费支出缺口巨大。且 财务报表数据不能完全反映当年的真实支出。六、改进措施和有关建议我中心属差额拨款事业单位，但2012年垃圾处理费随水计征 以来，我单位再无经费差额部分的其他收费来源，差额拨款的性 质，以及逐年增加的工作内容、逐年增长的人员和物价支出，导 致我中心的缺口经费越来越大，新体制经费未安排人员经费。建 议经费实行人事分开，在业务维护经费按照新标准全额给付的基 础上，另行给予职工、退休人员、办公的保障费用。