江华瑶族自治县水利局2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、江华瑶族自治县水利局2021年度部门整体支出绩效评价报告根据中华人民共和国预算法、中共湖南省委办公厅 湖 南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见 （湘办发201910号）、江华瑶族自治县财政局关于开展2021 年度财政支出绩效自评工作的通知精神，我单位领导高度重 视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现 将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：一、部门概况我局为主管水行政的县人民政府组成部门，有1个一级预 算单位，即局机关本级；未设立二级预算单位，下属10个事 业单位与局本级一并纳入部门整体支出绩效评价。局机关本级为正科级行政单位，财政预算为全额拨款单位, 会计

2、核算适用政府会计制度；10个下属事业单位中（除草岭 水库工程管理所、大林江水轮泵站）其他单位均为财政预算全 额拨款单位，但未实行财务独立核算，与局机关合并核算，会 计核算适用政府会计制度；草岭水库工程管理所为财政预算差 额拨款单位，会计核算适用事业单位会计制度；大林江水轮泵 站为自收自支单位，未纳入财政预算。（一）机构设置及主要职能情况（一）优化预算管理。在预算编制工作中，财务部门与业 务部门应多沟通；采用零基预算，打破“以钱定事”模式，应“以 事定钱”，打破固有模式；强化和规范单位内部预算管理，加 快预算执行进度，不断强化预算约束力，优化收支结构，进一 步提高资金使用效益。（二）强化绩效管理

3、。健全预算绩效管理机制，加强部门 联动，从立项依据、绩效目标设置、投入产出比、实施方案可 行性、支出合规性等方面加强部门之前的沟通衔接。（三）加强财务管理。组织开展业务技能和职业道德培训, 提高综合素质，保障财务数据的质量。江华瑶族自治县水利局2022年5月20日局本级内设机构有办公室(政工股)、规划计划与财务科教 股、行政审批与安全法制股、水利建设与管理股、河长制工作 与河道管理股、水旱灾害防御股、水资源与水土保持股、水库 移民股，共8个职能股室，下属事业单位有农村电气化与地方 水电建设管理站、水利建设管理站、水政监察大队、农村供水 工程水质监测中心、水旱灾害防御事务中心、水利水电工程质 量

4、监督站、河长制办公室、农村供水管理站、草岭水库工程管 理所、大林江水轮泵站，共10个事业单位。我局主要职能为：负责保障全县水资源的合理开发和利 用，拟订全县水利战略规划，起草规范性文件草案，组织编制 全县水资源规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水 利规划。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理, 拨订全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实 施。负责全县重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、 水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。 指导监管全县水利行业供水和乡镇供水工作。(3)按规定制定水

5、利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固 定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县 政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投 资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。 指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导 饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源 管理保护。指导水文工作。负责节约用水工作。拟订节约用 水的有关规定，编制全县节约用水规划并监督实施，组织实施 用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组 织指导江河、水库及河口、滩涂的治理、开发和保护

6、，指导河 库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河域水系连 通工作。负责河道管理工作，承担河长制组织实施具体工作。 指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施 网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实 施水利水电工程建设的质量监督。负责水土保持工作。拟订 水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监 测工作，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土 保持建设项目的实施。指导农村水利工作。组织指导灌排工 程建设与改造。指导农村饮水安全工程（含农村自来水改造工 程）建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改 革创新和社会化服务体系建设。指导农村

7、水能资源开发、小水 电改造和水电农村电气化工作。（10）负责水利工程移民管理工作。 拟订水库移民有关政策措施并监督实施。组织实施水利工程移 民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政 策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。（1D负责涉水违 法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝 等水利工程设施的安全监管。开展水利科技和外事工作，指 导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利 行业质量监督工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求， 组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担 水情旱情预警工

8、作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪 水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。 承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重 要水工程调度工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应 急指挥机构名义部署相关防治工作。（14）完成县委、县政府交办 的其他任务。Q5）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利 用、优化配置和节约保护，坚持节水优先，从增加供给转向更 加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保 护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖 健康美丽.坚持统筹兼顾，保障合理用水霄求和水资源的可持 续利用，为经济社会发展提供水安全保障。（二

9、）人员情况2020年度核定我局人员编制数为84人，其中：其中：行 政编制7人，机关工勤编制1人，全额拨款事业编制53人（其 中参公管理12人），差额拨款事业编制16人（草岭水库工程 管理所），自收自支事业编制7人（大林江水轮泵站）。现有在 职人员47人（其中草岭水库3人），离退休人员46人（其中草岭水库11人），遗属抚养人员12人，临时工2人。公车改 革后，现有车辆编制2台，实有公车2台。二、部门整体收支结余情况我局2021年初财政预算收入为958.32万元，预算支出为 958.32万元，其中：基本支出487.94万元，项目支出470.38 元。年终财政决算收入为11033.90万元，财政决算

10、支出为 11033.90万元，其中基本支出666.78万元，项目支出10367.12 万元。2021年无结余财政资金。财政决算收入比预算收入增 加的原因一是追加了绩效资金、工资津贴等行政运行支出；二 是上级财政下达了项目资金，以及县级财政追加了统筹整合涉 农资金安排的乡村振兴项目资金。三、预算执行与管理情况2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年 度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021年度评价得分为93分。部门整体支出绩效情况如下：1、投入10分预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：在 职47人/编制84人*100%=56%,得5分；“三公”经费预

11、算数 有变动，变动率或，得5分。2、过程45分（1）预算执行得15分。预算完成计算得5分；预算控制 计算得。分，主要是年中追加水利项目投资预算；无新建楼堂 馆所项目，新建楼堂馆所面积控制得5分，新建楼堂馆所投资 概算控制得5分。（2）预算管理得30分。政府采购执行率439.9万元/439.9 万元=100%,得6分；管理制度健全有相关财务管理制度等得 8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容 在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。3、产出及效率38分（1）职责履行得10分。2020年我单位制定的工作任务 及内容考核圆满完成。（2）履职效益得20分。产出指标内容：

12、指标1：提高水旱灾害防御能力，确保人民生命财产安全。 2021年度突出抓好了以水库度汛安全为主的水旱灾害防御工 作，通过组织水库巡查，修改完善预案，开展隐患排查和防汛 演练，严格落实值班制度，加强预警监测建设，确保了“不垮 一库一塘一坝，目标。得4分。指标2：改善农田水利基础设施条件。2021年度相继实施 了清江水厂二期管网工程、潇水茶园河段治理工程、潇水白沙 洲河段治理工程、城乡供水一体化工程、小型病险水库除险加 固工程等水利项目建设，有效改善了我县农田水利基础设施条 件。得3分。指标3：加大依法治水力度，加强水生态文明建设。2021 年度通过强化河长制管理工作，加强水土保持监督，严格水资

13、源管理，开展河道专项整治，水行政管理工作成效明显。得3分。效益指标方面：指标1：水利事业健康持续发展。得4分。指标2：农业生产、农民生活条件持续改善，促进农业增 产、农民增收。得3分。指标3：构建人水和谐社会。得3分。(3)社会公众或服务对象满意度得8分：在年度绩效考 核中成绩良好。四、绩效情况(一)部门职责履行情况分析。2021年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县 政协的监督支持下，在上级水利部门和各级各部门的关心配合 下，通过全县水利系统干部职工的辛苦努力，全县水旱灾害防 御能力得到进一步提高，农田水利基础设施得到了进一步完善, 水生态环境得到了进一步改善，我县水利事业健康、科学、

14、全 面发展。持续办好重点民生实事，投入2727万元实施农村供水保 障项目51处。全面落实水利重点工程和重点工作。圆满完成 水旱灾害任务。顺利通过最严格水资源管理考核。县城集中式 饮用水水质达标率100%,地表水环境功能区水质达标率100%。规范整治河道采砂作业。加快推行河长制湖长制工作。（二）社会经济效益分析。通过全面实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率，实 现经济效益最优化。实施了农田灌区、农村供水保障、河流治 理、水库除险加固等重点水利建设项目，各项水利固定资产投 入达0.96亿元；通过小型农田水利建设，进一步夯实了农业 生产基础，新建维修农田渠道、山塘、河坝、河堤等五小水利 104处，

15、提高农业用水效率，改善了农田水利基础设施条件。（三）行政效能分析。严格执行饮用水水源地保护条例、湘江保护条例、 河道采砂管理办法。强化依法行政，推进水行政执法责任 制标准化建设，推进“1+X”非法采砂综合整治执法机制，开 展专项整治行动9次，排解调处交办案件10起，实现了按时 办结率、见面沟通率、满意率三个100%。实施水资源消耗总 量和强度双控行动，持续开展节水型社会建设，加强水质监测 评价和水源地达标建设。实施水资源消耗总量和强度双控行动, 持续开展节水型社会建设，加强水质监测评价和水源地达标建 设，完成千人以上集中式饮用水水源保护区整治任务，开展水 生态修复常态化管理。水质监测保持在n类

16、水质，水环境质量 保持优良。坚持不懈加强安全生产监督检查，突出抓好行业监 管、打非治违、隐患处理，全年实现水利安全“零”事故目标。 山洪灾害防治非工程措施人正常运行，最大程度发挥了防灾减 灾作用，最大限度减少了人员伤亡。雨量、水位站点的正常运 行可使水库管理人员及相关责任人及时监测到水库的雨情、水 情信息，为防汛值守、水库调度等提供数据支持，为人民生命 财产安全提供保障。五、存在的主要问题及原因分析通过开展绩效自评工作，我局存在的主要问题是：（一）预算执行进度不平衡。从2021年我局部门整体支 出绩效评价来看，我局预算执行率未达到100%。主要原因是 上级财政下达的预算资金无法列入年初预算，年中追加项目资 金较多。（二）绩效目标申报不够精准。部分单位未根据年度工作 计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标。主要原因是我局 在编制部门预算全口径申报部门整体绩效目标时，部分单位未 根据单位特点设计个性化指标，不能全面反映绩效情况；部分 跨年度项目支出的绩效目标未分年度制定。（三）基础数据填报不够细致。部分经办人员对绩效工作 重视不够、工作不够仔细，导致填报的数据审核难度大。主要 原因是部分单位对政府会计制度的账务处理方式和决算的编 报规则把握不准确，在数据的收集、汇总、分析上，出现为了 填表而填表，为了平衡而平衡的现象，影响绩效评价数据统计 工作。六、改进措施和有关建议