常德市医疗机构“双随机一公开”检查情况汇总表.docx

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1、常德市医疗机构“双随机一公开”检查情况汇总表医疗机构名称检查情况武陵区东江街道卫生服务中心1、该院药房位于门诊楼一楼，药房内未建立温湿度监测记录；部分药品直接堆码于地面，无隔 地措施；未配备防虫、防鼠等设施2、该院药房内部分需阴凉和遮光储存的药品未按说明书要求进行储存，如注射用长春西汀（国 药准字H）未按照要求进行阴凉储存（现场检查时温湿度计显示温度27.5 ）,注射用辅酶A （国 药准字H）未按照要求进行遮光储存。3、在该药房内药柜第四个抽屉检查发现有盐酸曲马多片（标示生产企业：石药集团欧意药业有 限公司，产品批号：，生产日期:2017.10.18,有效期至：2022.10.17,规格:50

2、毫克*10片）1 盒，现场检查时该抽屉未上锁，现场不能提该药品购进票据及相关手续。4、该院疫苗由武陵区疾病预防控制中心统一配送，储存于二楼冷链室冷藏柜内，已记录疫苗运 输温度情况，建立了温湿度监测记录。5、该院未对药品管理人员进行内部业务及相关法律法规培训，未对直接接触药品的人员进行健 康体检。6、现场检查时，该院未使用中药饮片、终止妊娠药品。医疗机构名称检查情况安乡县大鲸港镇永乐社区卫生室汉寿县朱家铺镇白合村卫生室石门县益康诊所1、检查该卫生室发现卫生室内部分药品直接堆放在地面；2、该卫生室内无温度监测设备，部分阴凉储藏药品（骨肽注射液、盐酸二甲双胭缓释片等） 未按阴凉要求储存而直接摆放在药

3、品货架上；3、该卫生室购进的药品未建立药品采购、验收记录；4、抽查该卫生购进的氯雷他定片、中华跌打丸、卡介苗多糖核酸注射液等药品，提供湖南新 达源医药有限公司销售清单收货单位为安乡县蒋磊诊所。1、查看发现该卫生室未收集的药品供货商的相关资质；2、该卫生室部分阴凉贮藏的药品（布洛芬颗粒等）未按阴凉要求储存而直接摆放在药品玻璃 柜内，中药柜内的部分中药饮片未留存标签；3、该卫生室2楼库房内未设置隔墙离地设施，中药饮片全部摆放在地面，未配备防鼠、通风 等设施，楼梯间过道下部分药品大件直接堆放在地面；4、该卫生室注射室内的冷藏柜存放有部分药品，未配备温湿度计记录温湿度。1、该诊所药房，未添置阴凉设施，

4、部分药品未按照要求储存。2、该诊所药房部分药品直接存放地面。3、该诊所购进的阿莫西林胶囊（标示为朗致集团授权商标使用生产；批号为170501）o现场医疗机构名称检查情况不能提供购进票据。4、该诊所未建立药品进购验收记录。5、该诊所用于储存药品的两个冷藏柜内均存放食品。医疗机构名称检查情况1、该院西药房位于门诊楼一楼，药房内未配备温湿度调节设备，未建立温湿度监测设备和记录; 冷藏柜内未配备温湿度监测设备、未建立温湿度监测记录。2、西药房内部分需阴凉和避光储存的药品未按说明书要求进行储存；部分药品直接堆码于地面, 拖把池离药房堆码药品的距离太近，地面有大量水渍。鼎城区黄土店镇中心卫生院3、该院精神

5、药品和麻醉药品专管员为钱志英，未实行双人双锁管理；现场检查时，未建立精神 药品和麻醉药品专账；精神药品和麻醉药品使用记录不完整。4、该院中药房位于门诊楼二楼，药房内未配备温湿调节设备、未建立温湿度监测记录；现场检 查时部分中药饮片未保留原始包装及标签。5、该院化验室位于门诊楼二楼，体外诊断试剂储存于冷藏柜内，未配备温湿度监测设备、未建 立温湿度监测记录。6、该院疫苗由鼎城区疾病预防控制中心统一配送，储存于一楼冷链室冷藏柜内，已记录疫苗运 输温度情况，建立了温湿度监测记录。7、该院未对药品管理人员进行业务及相关法律法规培训，未对直接接触药品的人员进行健康体检。医疗机构名称检查情况1、该医院住院部

6、西药房部分药品未按照药品使用说明书规定的储存条件储存药品，现场温度 28度，但奥硝挫氯化钠注射液等药品未放在药品阴凉柜中；2、该医院住院部西药房冷藏柜无温湿度监测设备，实际湿度超标，胰岛素注射液（生产厂家： 江西万邦生化医药集团有限公司，规格：2支/盒，批号：）外包装盒已潮湿，并未采取相关措 施；3、该医院门诊西药房部分药品未按照说明书规定的储存条件储存药品，现场温度28度，但湿桃源县润烧伤膏等药品未放在药品阴凉柜中；第三人民医院4、该医院门诊西药房冷藏柜无温湿度监测设备，实际湿度超标，注射用重组人促红素（生产 厂家：上海凯茂生物医药有限公司，规格3000IU/瓶，批号：）外包装盒已潮湿，并未

7、采取相 关措施；5、该医院麻醉药品盐酸吗啡注射液（生产厂家：东北制药集团沈阳第一制药有限公司，规格： 支，批号：161204-2）账货不相符；6、该医院留存的“疫苗温度记录表”记录有启运、到达时刻的温度记录，但无全程温度监控电 子记录；医疗机构名称医疗机构名称检查情况7、该医院氯化钠注射液（生产厂家：湖南科伦制药有限公司，规格：100ml,批号A-1）等整 件药品储存于医院车库中，无药品储存所需的设施设备，如无空调、底垫等；8、该医院中药库房所存南沙参、红参、陈皮、云木香等中药饮片用纤维袋统装，外无标签标 识，仅标明饮片名；9、该医院与国药控股等供货单位所签订的质量保证协议均未签字、盖章。1、

8、查看发现该卫生院收集的部分药品供货商资料不完整；汉寿县朱家铺镇中心卫生院汉寿县朱家铺镇中心卫生院剂等）未按阴凉要求储存而直接摆放在药品货架上;2、检查该院门诊药房发现温湿度计显示温度为25,部分药品（丁桂儿脐贴、云南白药气雾3、检查该院2楼药库发现库房内未设置隔墙离地设施，药品全部摆放在地面，复方甘露醇注 射液未按遮光要求贮藏，未配备防鼠、通风等设施； 4、检查该院疫苗接种室发现该院按要求索取留存了疫苗的冷链运输记录及批签发，疫苗均按医疗机构名称检查情况要求贮藏，配备了应急供电设施发电机。5、查看了该院精、麻药品的存放及使用，做到了双人双锁管理。临澧县第二人民医院1、该医院西药仓库部分药品未按

9、照药品使用说明书规定的储存条件储存药品，现场温度24 度，但头抱克肠分散片等药品未放在药品阴凉柜中；2、该医院西药仓库有部分医疗器械与药品混放；3、该医院西药房部分药品未按照说明书规定的储存条件储存药品，现场温度25度，但小儿感 冒宁合剂等药品未放在药品阴凉柜中；4、该医院西药房冷藏柜温度超标，现场温度16度，并未采取相关措施5、该医院个别麻醉处方医师签名与麻醉处方权医师签名留样表笔迹不一致6、该医院中药房中药柜斗的部分中药饮片未保留原包装和合格证（如：柴胡、升麻等）；7、该医院西药房二类精神药品使用记录未登记批号；8、未见该医院发放乙肝疫苗到村卫生室的出库记录和冷链记录。医疗机构名称检查情况

10、石门县二都乡 卫生院1、该医院部分药品未按照要求贮存，需阴凉贮存药品存放该药库。2、该医院麻醉药品记录不规范，手术室取领预存麻精药品未在药库台帐上进行及时登记。3、该医院西药房部分药品直接存放在地面。4、该医院用于疫苗运输的冰排未建立预冷记录。5、该医院培训档案不完整，未对精麻药品管理人员进行思想道德素质培训。澧县大堰培镇 中心卫生院1、该医院中药房内中药饮片外包装未标示品名、生产厂家、批号。如：杜仲、黄柏、地丁等。2、该医院药房内未添置阴凉柜。3、精麻药品专库未设置铁门、防盗网等防盗设施。4、该医院药房部分药品直接存放在地面。5、该医院药房精神药品、麻醉药品销售无台帐登记记录，无交接班记录。

11、6、用于存放精麻药品的保险柜未实行双人双锁管理，保管人员一人就可以打开保险柜。7、该医院培训记录不完整，未对精神药品、麻醉药品管理人员进行思想道德素质培训。医疗机构名称检查情况津市汪家桥街道办事处澹津社区服务站安乡县大鲸港镇中心卫生院1、该服务站药房内，未添置阴凉柜。2、该服务站药房部分药品直接存放地面。3、该服务站药房内，部分药品现场不能提供购进票据，如药品榕敏颗粒（标示为四川迪菲特 药业有限公司生产，批号为180706）现场不能提供购进票据。4、该服务站未建立完整的药品进购验收记录，记录登记截止时间为2018年3月。1、检查该院门诊药房发现部分药品直接堆放在地面;2、该院门诊药房无温度监测

12、设备，部分阴凉储藏药品（硫酸庆大霉素注射液、肠炎宁胶囊、 三磷酸腺首二钠注射液等）未按阴凉要求储存而直接摆放在药品货架上；3、该院门诊药房冷藏柜内存放有破伤风注射液、胰岛素等冷藏药品，但冰箱内无温度监测设 备，不能提供冷藏柜内的温度记录。4、检查该院2楼药库发现库房内未设置隔墙离地设施，药品全部摆放在地面，未配备温度调 控设施及温度监测设备、防鼠、通风等设施，部分药品与医疗器械等耗材混放；5、该医院二楼过道、药库门前有大量整件液体药品直接靠墙摆放。鼎城区黄土店 镇竹巷口村卫生室1、该卫生室药房位于门面一楼，药房内未配备温湿度调节设备，未建立温湿度监测设备和记录。2、该卫生室冷藏柜内未配备温湿度

13、监测设备、未建立温湿度监测记录。3、该卫生室内部分需阴凉和避光储存的药品未按说明书要求进行储存，部分药品直接堆码于地 面。4、该卫生室药房药品陈列比较混乱，药品与非药品混放。5、现场检查时，发现该卫生室部分药品已过期。6、该卫生室部分中药饮片未保留原始包装及原始标签。澧县大堰培镇 白云寺居委会 李双石卫生室1、该卫生室药房内，未添置阴凉柜。2、该卫生室药房部分药品直接存放地面。3、该卫生室购进的中药饮片外包装未标识品名、生产厂家、批号。如：地龙、黄茂、甘草。 现场不能提供购进票据。4、该卫生室未建立药品进购验收记录。5、该卫生室用于疫苗保存的冰箱无温湿度计，现场不能提供温湿度记录。医疗机构名称

14、检查情况医疗机构名称检查情况桃源县漆河镇 列桥村村卫生室1、该卫生室无温湿度监测设备和温湿度调控设备；2、该卫生室药品维生素B1片（生产厂家：华中药业股份有限公司，规格：10毫克*100片， 批号：）等进行了拆零销售，但无相关的拆零调配工具，如无医用剪刀、镶子等3、该卫生室未建立药品购进验收记录；4、该卫生室未向供货单位索取相关的资质证明文件。临澧县合口镇 群丰社区卫生室1、该卫生室无温湿度监测设备和温湿度调控设备；2、该卫生室中药柜斗的部分中药饮片未保留原包装和合格证（如：白芷、苍耳等）；3、该卫生室发现藤黄健骨片35盒，生产厂家：长春人民药业有限公司，规格：每袋装2g, 批号：，现场无法提供供货单位的资质证明文件和随货同行单；4、该卫生室未建立药品购进验收记录；5、该卫生室疫苗：重组乙型肝炎疫苗1盒，生产厂家：华北制药金坦生物技术股份有限公司， 规格：1.0ml： 20ug* 1支，批号：201709YB23,未索取临澧县合口镇卫生院冷链运输温度控制 记录。