益阳市审计局2021年度项目支出绩效自评报告.docx

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1、益阳市审计局2021年度项目支出绩效自评报告根据中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见 （中发2018） 34号）、益阳市财政局关于开展2021年度部门 绩效自评工作的通知等有关文件精神，我局认真组织进行了 2021年度项目支出绩效自评工作，自评分100分。现将我局项 目支出绩效评价情况报告如下：一、项目基本情况政府投资项目专项审计经费项目为常年性、持续性项目， 2021年项目资金预算数150万元，资金来源于财政拨款，主要 支出内容为购买中介机构服务，聘用审计人员审计，开展审计业 务办公费、差旅费、培训费等。项目绩效目标是完成市政府及上级审计机关安排的审计项 目任务，重点关注中央重大政策

2、措施落实情况的跟踪审计力度和 政府投资或以政府投资为主的重大工程项目审计，规范项目建 设，提高投资绩效。二、绩效自评工作开展情况（一）绩效自评工作目的。近年来，随着我市经济社会的快 速发展，为改善民生和提高城市品位，政府对民生、市政、道路 桥梁等等建设项目的投资规模每年都在增加，加大对政府投资项 目专项审计的力度势在必行。政府投资项目绩效评价目的为政府 节约资金，促进政府投资项目工程质量和投资效益的提高。（二）项目组织情况。根据市审计局年初审计项目计划，由 市审计局制定了审计机关内设部门绩效考核办法，对政府投资审 计科完成年度绩效任务情况进行考核，并审定年度考核结果。市 审计局计划科督促年度投

3、资项目计划的实施进度与实施情况，局 机关考核办负责对年度任务完成情况与效果进行考核评价。三、综合评价结论我局项目资金绩效自评得分100份，自评结论优秀。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金使用及管理情况。2021年财政预算安排政府投资项目专项审计经费150万元, 2021年实际支出204万元，其中购买中介机构服务130万元， 政府投资审计目标管理考核奖励24万元，办公费、软件购买费 30万元，差旅费、培训费等20万元。为确保专项实施，市审计局成立了政府投资审计科，制定了 益阳市审计局协助从事政府投资建设项目审计专业人员工作 绩效考核暂行办法、益阳市审计局关于建设项目结（决）算审 计资料管理的

4、规定等制度文件。政府投资审计科负责政府投资 业务的具体实施。（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年，我局政府投资审计科认真贯彻审计署相关规定、 省委审计委员会印发的湖南省重大政府投资建设项目审计监督 实施办法和市政府第49次、66次常务会议精神，持续推进投 资审计转型升级。对城区智能交通建设项目等涉及金额55.2亿 元的23个重点项目开展了决（结）算审计，关注了项目审批、 招投标、概算调整、征地拆迁、建设程序、资金管理等内容，核 减政府投资57114.82万元，移送问题线索5件，移送评标专家 10人，编报审计要情2期，重点反映了招标投标（政府采购） 领域治理乱象丛生、征地拆迁屡查屡犯等问题

5、。持续对“一园两中心”建设PPP项目、资江风貌带及城市西环 线建设PPP项目、市公共卫生防控救治中心等10个涉及公共利 益的重点民生项目进行跟踪审计。抽调科室精干力量，在8天内 高质、高效的完成了“一园两中心“绿化工程专项跟踪审计调查， 对照图纸实地逐棵清点核实75种苗木2977株，发现绿化设计涉 嫌转包、部分设计不符合本地实际、建设各方履职不到位、苗木 品质不佳，规格与设计不符，死亡率高、未按合同约定计量支付 等问题。调查结果报市委常委会和书记办公会专题研究，瞿海书 记约谈中冶天工集团公司董事长的会前还特意听取了审计组的 整改建议。针对发现的问题，第75次政府常务会议研究了项目的提质 改造方

6、案，要求严格控制造价，全程跟踪审计。根据市委、市政 府的安排，针对市本级新启动的中心城区水环境综合治理PPP 项目的实施方案、合作合同等提出了审计意见，对“一园两中心” 建设ppp项目和资江风貌带及城市西环线建设PPP项目的建设 期绩效考核提供了审计数据支持；根据省厅市局的统一安排，配 合市纪委专治办、市公管办开展了全市工程建设招投标领域专项 治理工作，目前正在配合相关部门对项目建设单位责任人开展追 责工作。五、存在的问题和改进措施（一）存在的问题。审计中发现的个别建设程序问题屡审屡犯，部分被审计单位 整改力度不大，不及时。（二）改进措施。1.加强与市发改、住建、公管办等部门和市直机关的协调配 合与联动。2,加大对审计整改情况的跟踪检查力度，对整改不力的及时 约谈。3.通过健全相关制度加强管理，逐步规范，进一步提升审计 作用。六、绩效自评结果拟应用和公开情况通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果， 发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完 善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依 据。本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门网站上进行信 息公开，接受社会监督。七、其他需要说明的情况无。附件：项目支出绩效自评表益阳市审计局2021年4月18日