北京市东城区劳动服务管理中心2021年中央就业补助资金直达资金项目绩效评价报告.docx

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1、北京市东城区劳动服务管理中心2021年中央就业补助资金（直达资金）项目绩效评价报告为进一步推动中央直达资金预算绩效管理，促进直达资 金精准高效使用，检验直达资金预期目标实现程度，考核直 达资金使用绩效和综合效果，按照北京市财政局关于进一 步加强本市直达资金全过程预算绩效管理工作的通知（京 财绩效（2020） 2252号）、北京市东城区财政局关于进一步 做好财政资金直达机制有关工作的通知（东财发（2021） 295号）有关要求，依据北京市东城区财政局关于印发 北京市东城区财政支出绩效评价管理办法的通知（东财发 （2021） 429号）等文件规定，以及北京市东城区财政局（以 下简称“区财政局”）2

2、022年绩效评价工作要求，区财政局 成立项目绩效评价工作组，对北京市东城区劳动服务管理中 心（以下简称“区劳服中心”）2021年中央就业补助资金（直 达资金）项目开展绩效评价，形成本绩效评价报告。一、基本情况（一）项目概况1 .项目背景为充分开发利用公益性岗位，帮助就业困难人员实现就 业，北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局于2014 年印发北京市社会公益性就业组织管理试行办法（京人 社就发2014170号），明确“登记失业人员、登记农村 劳动力中经一个月以上日常和重点援助，推荐就业5次以上 仍未实现就业或转移就业且无拒绝公共就业服务记录的女 满四十周岁以上和男满五十周岁以上人员、残疾人员

3、、享受 低保待遇人员、零就业家庭人员、纯农就业家庭 人员、登记失业一年以上人员等，被社会公益性就业组织招 用，在经市人力资源和社会保障局认定的公益性岗位实现就 业的，统称为安置人员”，并提出“社会公益性就业组织所 需经费由区县和公益性项目经费等共同负担，具体办法由各 区县制定”。依据北京市社会公益性就业组织管理试行办 法（京人社就发（2014） 170号）、关于全面建设社会 公益性就业组织有关问题的通知（京人社就发（2016） 153 号）、关于印发北京市公益性岗位纳入社会公益性就业 组织评估认定工作方案的通知（京人社服发（2016） 185 号）等文件，区劳服中心实施2021年中央就业补助资

4、金（直 达资金）项目，对东城区就业困难人员进行补贴。2 .主要内容该项目主要内容为区劳服中心按照每人每月1900元的 标准，对东城区内17家社会公益性就业组织的就业困难人 员进行补贴，用于安置人员的工资、社会保险费等支出。3 .资金投入和使用情况该项目共下达中央资金486万元，其中2021年2月下 达第一批资金439万元，2021年6月下达第二批资金47万 元。截至2021年12月底，中央资金486万元已全部支出， 预算执行率100%。（二）项目绩效目标1 .总体目标平稳有序推进社会公益性就业组织建设，充分利用公益 性岗位资源，安置就业困难人员，每月审核汇总岗位补贴用 款计划，并及时拨付至各公

5、益性就业组织，优先用于安排安 置人员工资、社会保险费等支出，帮助本区户籍就业困难人 员实现就业，实现相关工作有序开展、社会和谐稳定的效果。2 .绩效指标区劳服中心根据项目年度目标和实施内容细化了产出 及效益指标，具体如下：数量指标：对符合条件的就业困难 人员236人发放12个月补贴。质量指标：公益性岗位征集、 评估认定符合相关规范，补贴发放及时、合规。时效指标： 每月30日前发放补贴资金。成本指标：按照每月1900元的 标准，全年发放补贴486万元。效益指标：通过就业托底机 制，对符合安置条件的就业困难人员实现就业，降低辖区内 失业率，提升就业率。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对

6、象和范围1 .绩效评价目的通过本次绩效评价，了解2021年中央就业补助资金（直 达资金）项目的实施情况，从决策、过程、产出、效益四个 方面对项目进行分析，发现项目管理和预算管理中存在的问 题，提出改进意见和建议，为相关部门决策、管理提供参考 依据，推动以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理， 提升财政资金科学化、精细化管理水平。2 绩效评价对象和范围本次绩效评价对象是中央就业补助资金（直达资金）项 目，涉及财政资金486万元，综合评价项目实施的决策、过 程、产出及效益情况。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法1.评价原则按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则， 根据北京市项目

7、支出绩效评价管理办法（京财绩效（2020） 2146号）、北京市东城区财政局关于印发北京市东城区 财政支出绩效评价管理办法的通知（东财发（2021） 429 号）等相关文件要求，对该项目进行绩效评价。2 .评价指标体系一级指标二级指标分值三级指标分值决策（15 分）项目立项6立项依据充分性3立项程序规范性3绩效目标4绩效目标合理性2绩效指标明确性2资金投入5预算编制科学性3资金分配合理性2过程（25 分）资金管理10资金到位率3预算执行率3一级指标二级指标分值三级指标分值资金使用合规性4组织实施15管理制度健全性7制度执行有效性8产出（34 分）产出数量11安置就业困难人员数7新增就业困难人员

8、数4产出质量8安置人员资格认定情况5审核程序合规性3产出时效10补助发放及时率5公益性岗位征集、评估和认定工作开展的及时性5产出成本5人均资助标准5效益（26 分）项目效益20建立就业援助长效机制10降低区内失业率10满意度6满意度63.评价方法本次绩效评价属于项目实施效果评价，采取成本效益分 析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，通过分析 项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等资料和数据， 结合专家质询评价结果，梳理项目问题，分析成因，找出症 结，并提出建设性意见以利于持续改进。三、综合评价情况及评价结论经评价工作组针对中央就业补助资金（直达资金）项目 进行的资料审核，结合专家依据项

9、目决策、项目过程、项目 产出和项目效益四个维度进行的详细评价得出如下结论： 2021年中央就业补助资金（直达资金）项目绩效评价专家评 分87.94分，其中，项目决策13.38分，项目过程22.1分， 项目产出31.46分，项目效益21分，绩效级别评定为“良”。从总体来看，通过招用安置东城区符合就业困难条件的 残疾人员、低保人员、“零就业家庭”人员、登记失业一年 以上人员等五类人员，建立就业援助长效机制，缓解了就业 困难人员的就业压力。该项目立项依据充分，资金使用合规, 组织实施情况较好。但存在绩效管理意识有待提升、管理制 度不健全、绩效呈现不全面等问题。四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

10、（一）主要经验及做法2021年区劳服中心全面做好公益性岗位托底安置工作， 制定聘用社会化管理服务专员工作方案，着力开发公益 性岗位。同时，区劳服中心全覆盖式的对辖区街道便民服务 中心开展了两次调研，有针对性的走访了东四、东直门、永 外、前门等多家街道，对就业困难人员，力争做到发现一个、 动员一个，合格一个、招用一个。同时配合市就业促进中心、 市局基金监督处聘请的第三方审计公司，开展灵活补贴和公 益性业务的审计工作。（二）存在的问题及原因分析1 .项目立项资料不够规范，绩效管理意识有待提升。一是该项目作为延续性项目，缺少对往年实施情况和资 金投入情况的总结分析，就业困难群体就业途径不明确。二 是

11、项目绩效目标及指标设置不够科学合理。如绩效目标缺少 与就业援助相关规划、年度重点工作任务的有效衔接；社会 效益指标、可持续影响指标可考核性不足。2 .管理制度不够健全，制度执行有效性不足。一是业务管理制度不够完善，应针对公益性岗位征集、 评估、管理和补贴审核、监督管理等各环节工作制定具体的 制度规范，进一步加强对业务工作的指导。二是实施方案不 够完善，公益性就业组织、街道办事处、区劳服中心的工作 流程需要再细化。三是过程管理留痕资料不够完整，如每季 度按照高于25%的比例对公益性就业组织工作开展情况进 行抽查，但未说明抽查的具体工作情况。3 .效益分析和总结不足，项目绩效呈现不全面。该项目缺少

12、对东城区就业困难人员整体就业情况的汇 总分析，缺少对特殊群体就业率提升情况的对比分析，项目 效果实现情况呈现不够充分；满意度调查内容不够全面、调 查深度不足。五、有关建议（一）加强项目前期论证，科学设定绩效目标完善基础台账，加强资金需求分析，合理预估补贴对象 增减变动趋势，精准测算资金规模，提高预算编制科学性， 明确资金分配原则，为项目预算编制提供充分的支撑。提高全过程预算绩效管理意识，重视绩效目标设定，设 定总体目标和年度目标，根据项目实施内容及预期产生的效 益填写绩效目标，合理设置绩效指标，提高绩效指标的科学 性和细化量化程度，充分发挥绩效目标及指标的导向作用。（二）健全项目管理机制，进一

13、步加强过程管控完善管理机制，健全相关业务管理制度，完善各实施流 程具体环节制度规范，明确过程管控机制和质量保障措施， 提高项目管理制度保障。加强项目实施方案编制管理，按照 财政相关要求及时制定完整、细化的实施方案，进一步细化 工作流程，有效指导和推进项目的实施。重视资料留痕和归 档工作，加强对项目资料的搜集、整理、归档，为项目产出 及效益的实现情况提供充分的佐证资料。（三）加强数据汇总分析，充分展现项目效果效益建议项目单位加强相关数据的汇总分析，对当前政策实 施过程中的问题进行纵向、横向对比，全面分析就业困难群 体安置的整体情况；加强对社会公益性岗位就业人员就业情 况的跟踪调查，及时总结新形势下出现的不适应问题，如技 能低年龄大的困难群体与公益性岗位新要求不适应的问题， 从实施经济性、效益性、可持续性等方面提出建设性意见， 为优化政策提供支撑。