2019年度部门国土资源执法监察大队整体支出绩效自评报告.docx

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1、2019年度部门（国土资威邦搬察人队）整体支出娥自畴告一、部门（单位）基本概况（一）部门职责在全县范围内，依法对单位和个人执行和遵守国家土地管理 法律、法规情况进行监督、检查，对土地违法者实施法律制裁。（二）机构设置及人员情况（一）国土资源监察大队为一级预算单位，共有人员编制8 人，实有人数6人，另有退休人员2人。（三）2019年度财政收支和年末固定资产状况2019年决算总收入173.23万元,决算总支出136.20万元, 年初预算总收入125.12万元，年初预算总支出125.12万元。预 算及决算的收入均为财政拨款收入，预算及决算的支出均为基本 支出。决算总支出136.20万元中，工资福利支

2、出104.94万元，商 品和服务支出24.90万元，对个人和家庭补助支出3.36万元，其 他支出3.00万元。严格控制“三公”经费支出。2019年公车平台托管到本单 位的公务用车1辆，“三公”经费支出预算12.80万元，其中： 公务用车运行维护费7.80万元，公务接待费5.00万元，其余没 有预算支出；2018年“三公”经费支出实际支出4.93万元，其 中：公务用车运行维护费3.91万元，公务接待费L02万元；2019 年“三公”经费支出实际支出5.55万元，其中：公务用车运行 维护费4.44万元，公务接待费1.11万元。总体来看，2019年“三 公经费实际支出数和预算数比较，差距较大，但和上

3、年实际支 出比较，本年实际支出较之上年增加0.62万元，主要是支出上 年尚未报账的公务接待费及公务用车运行维护费所致。截至2019年12月31日，本单位固定资产年末原值14.11 万元，均为在用的固定资产；本单位共有公车平台托管的车辆1 辆，其中，执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备。台（套）。（四）财政财务管理制度及执行情况本单位在严格执行会计法、预算法等财政法规的同 时制定了预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、 建设项目管理、合同管理等财务管理制度，并在实际工作中严格 执行。二、部门（单位）整体支出绩效状况根据2019年度新

4、晃侗族自治县部门（单位）整体支出绩 效评价指标体系，自评分得分89分，整体支出绩效为“良好 主要绩效如下：（一）切实履行职责，依法依规严肃查处自然资源违法行为。 一是认真开展自然资源动态巡回检查工作，本年共开展巡回检查 120余次，出动车辆150台次，送达停工通知书44份，制止非 法占地38起，制止非法采矿6起，扣押挖机6台，疏散务工人 员20多人，其中联合安监、林业、电力、公安、乡镇政府等执 法6次（即晃州镇新民村廖顺文非法采石、集中安置区刘秀美非 法采石、贡溪镇绍溪杨小成非法采石、晃州镇水洞村龙秀灵非法 采煤阡石、晃州镇水洞村田元香非法采石、米贝乡杨志林非法挖 金矿）；二是依法依规立案查处

5、国土资源违法行为17起，其中， 土地违法案件11起，矿产违法案件6起，非法占地面积84.85 亩，退还非法占用土地44.43亩；三是我队全年共收取罚没款 426771 元。（二）高度重视“大棚房”问题专项整改工作。今年63个 疑似“大棚房”图斑中，涉及农业设施50个图斑（37个项目）， 其中养牛项目17个，养羊项目2个，养猪项目9个，养鸡项目 8个，种植蔬菜项目1个。其余12个图斑为实地伪变化、1个图 斑为晃州镇司马珑村民建房（部分为原高速路拆迁户自行安置）。 ”大棚房共102个，无非农建设项目。查处一起，项目名称为 新晃县现代蔬菜文化产业园，已补办相关用地手续，并顺利通过 了上级部门的验收。

6、（三）认真开展了 2019年自然资源卫片执法工作和2019年 季度卫片工作。按照部、省、市的部署，我队把此项工作作为全 年工作的中心来抓，在县卫片执法检查工作领导小组的领导下， 我队按照工作方案，扎实有序地开展工作，针对自然资源部下发 我县2019年度土地卫片监测图斑逐一排查，今年我县卫片图斑 立案查处的共12个图斑，其中一季度5个、二季度2个（与一 季度重合一个图斑）、三季度5个（与2018年度卫片重合一个 图斑），目前已全部立案查处、6个已结案、6个正在查处中， 该项工作从今年开始按季度进行查处，目前省市已进行初检，验 收工作还未开展。（四）认真开展违建别墅问题清查整治专项行动工作。按照

7、省市违建别墅清查整治会议精神和上级统一安排部署，我县从7 月12日全面启动和开展了违建别墅问题清查整治专项行动工 作，经自然资源、城管、林业、农业、水务、住建、环保、晃州 镇政府工作人员多次认真对标对本核查清理，我县共上报两户为 违建别量，分别为刘木秀户和杨荣辉、杨青父女户。刘木秀户于 2019年8月29日至9月1日，自行将本户超占面积上的建筑物 予以拆除，恢复了土地原貌，后由县住城管局立案查处，于10 月28日予以拆除，并恢复了土地原貌，对其整改到位。杨荣辉和杨青父女户所建房屋有城乡建设使用土地审批 单，但超审批面积建设，内有花园、假山、水池喷泉等带有别 蟹风格的附属设施，审批面积为260

8、nl,（0.39亩），实际用地达 1360 m2 （2.01亩），地类均为果园地。2019年9月6日，由县 城管局进行立案查处，于10月28日予以拆除，并恢复了土地原 貌，对其整改到位。（五）认真开展了整治矿山超深越界开采，以采代探，坚决 纠正安全生产方面损害群众利益行为的专项整治工作。一是县里 成立了领导小组，制定了具体的工作方案，落实了 15万元工作 经费；二是今年7月至9月我队聘请有测量资质单位对8个矿洞, 规范了采矿行为为，我队加强矿山监管提供了科学依据。9家矿 山企业已完成盛矿业有限公司贡溪重晶石矿、红星（新晃）精细 化学有限责任公司扶罗重晶石矿等8家矿山超深越界的实测，因 1家（范

9、家山汞矿）投入矿山资金紧张，于2018年元月至今处 于停产状态，矿井未进行倔进建设作业，并以停止供电，故现阶 段未能完成超深越界实测工作。测量发现新晃县方家屯郭家拢采 石场、新晃县阔鸿采石场、新晃鑫鑫金峰矿业有限责任公司米贝 金矿、红星（新晃）精细化学有限责任公司扶罗重晶石矿4家矿 山存在超深越界现象，4家矿山已全部立案查处，目前已结案2 起（方家屯郭家珑采石场、新晃县阔鸿采石场），2起正在查处 当中。（六）精心部署深入开展精准扶贫工作，长滩村基础设施焕 然一新。一是今年全队人员多次慰问走访扶贫对象户，制订具体 可行的帮扶措施，使扶贫户得到真正实惠，巩固扶贫成果。共落 实产业发展帮扶22户、劳

10、务就业帮扶216人、教育救助帮扶9 户15人、实医疗救助帮扶22户、社会保障帮扶22户。二是完 成改造C级危房1户、D级危房3户、B级危房1户，截止当前, 我村没有一人居住在危房中。三是修建完成了 10个村民小组入 户路硬化、共计硬化约633米。目前，各联户路亦已完成硬化。 四是长滩村100%的农户家中通生活用水用电和农网改造全部达 标，网络覆盖率达到100%。实施农村环境卫生整治落实11名 卫生保洁员，全天候打扫村寨公共卫生，并修建9个垃圾池，解 决好了垃圾集中处理问题。（七）认真做好12336举报电话、信访件、督办件的查处回 复工作。今年，我队共收到群众来仿及相关部门交办件1起，对 涉及自

11、然资源违法行为的，我队已全部进行了制止、处理并回复, 对案情复杂在规定期限内部不能结案的，我队按照法定程序申请 延期结案。（八）加强监管，认真做好新开工项目清理工作。通过日常 巡查，我队把新开工建设用地项目进行了有效的监管，同时把此 项工作与卫片执法监督检查工作有效的结合起来，发现非法用地 行为及时处理，规范合法用地行为，为来年的土地卫片执法监督 检查工作打下了良好的基础。（九）加强业务学习，提高办案质量。我队每周周五集中学 习，讨论新形势下的自然资源违法行为，有效地提高了办案能力， 案件质量有了明显的提高。（十）认真做好了日常工作，服务于局里中心工作。一是按 时上报各类报表；二是严格遵守上班

12、时间“十不准”的要求；三 是积极参加法律法规宣传活动；四是廉洁自律，树立良好的执法 队伍形象。三、存在的主要问题财务管理人员综合素质较低，预算资金管理认识不足。在当 前新形势下财务管理人员接触的财务活动日趋复杂多样，对财务 管理人员的综合素质提出了更高的要求。财务管理人员在具备较 扎实的文字功底、职业技能、理论水平的基础上还要熟悉现代化 的办公手段。而目前本单位的财务管理人员非财务专业出身，综 合素质不高，对单位内部的财务管理就是从财政“要钱、花钱” 的过程，对资金管理的重要性认识不足。单位的财务人员往往认 为只要管理好财务上的日常核算问题与收支平衡就可以了，不重 视资金的使用与评价，这使得单

13、位的资金不能发挥应有的作用。四、改进措施和有关建议（一）加强对单位财务进行业务培训。一是制定和完善基本 支出、项目支出的支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强 预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算 执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收 支管理水平。（二）加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制。一是 综合性的管理制度，如加强经费管理制度、财务人员岗位职责等。 二是单项的管理制度，如加强办公费、电话费、邮资费等管理制 度。三是相关性的管理制度，如接待制度、车辆管理制度等。这 样，从单位内建立起有效的支出约束机制，做到有章可循，并且 严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金,确保财政资金的有效 使用。