桦川县第一中学.docx

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1、桦川县第一中学2022年预算项目1个，金额167万元。十、机关运行经费情况说明本单位为事业单位，无机关运行经费。十一、关于政府采购预算情况说明2022年,桦川县第一中学采购预算总额103.55万元,其中: 货物类预算53.55万元、工程类预算50万元。十二、关于国有资产占有使用情况说明截止2020年末，桦川县第一中学共有房屋30570平方米，其 中：办公用房2264平方米，业务用房15366平方米，其他用房 12940平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台, 一般公务用车。台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车 0台、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备3台（套），其中： 单

2、价100万元以上设备1台（套）。十三、关于项目支出绩效目标的说明2022年，桦川县第一中学实行绩效目标管理的项目11个， 涉及预算金额2331.02万元。十四、关于国有资本经营预算支出表的说明本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。十五、关于部门整体支出绩效目标的说明2022年，桦川县教育部门年度绩效目标为我县共有教育系 统单位28家，全年共计预算支出23726.56万元，完成全年教育经费等70项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标 50分、效益指标30分、满意度指标度分。第四部分名词解释一、相关收入和支出项目名词解释1 .一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位 的财

3、政预算资金。2 .基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。3 .项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。4 .工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。5 .按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和 服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。6 .离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人 员的特别补助费和活动费。7 .职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。8 .对个人和家庭补助支出

4、（类）：反映政府用于对个人和家 庭的补助支出。二、相关功能科目名词解释1 .行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。2 . 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。3 .财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收 付业务方面的支出。4 .信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信 息化建设方面的支出。5 .事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务 室等附属事业单位。6 .其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他

5、财政 事务方面的支出。7 .行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。8 .事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。9 .机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支 出。10 .机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。11 .行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单 位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人

6、员的医疗经费。12 .事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。13 .公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务 员医疗补助经费。14 .住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。三、相关政府经济科目名词解释1 .工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定 发放的基本工资、津贴补贴、奖金。2 .社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴 纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费

7、、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴 费。3 .住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职 工缴纳的住房公积金。4 .其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食 补助费、医疗费和其他工资福利支出。5 .办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及 附加费用。6 .会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包 括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交 通费、文件印刷费、医药费等。7 .培训费（款）：反映机

8、关和参公事业单位除因公出国（境） 培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、 伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。8 .委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、 劳务费和委托业务费。9 .公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）费用。10 .因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出。H.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。12 .维

9、修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开 支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网 络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。13 .其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日 常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣 传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。14 .设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。15 .工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助 支出。16 .商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务 补助支出。17 .资本性支出（一）（款）：反映

10、事业单位资本性支出。切 块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支 出不在此科目反映。18 .社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。19 .离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。20 .其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科 目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随 行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符 合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保 障性住房租金补贴等。四、绩效名词解释.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编

11、制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。1 .绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。目 录第一部分 桦川县第一中学概况一、单位职责二、单位机构设置三、单位人员构成第二部分 桦川县第一中学2022年预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三

12、公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表十一、国有资本经营预算支出表十二、部门整体支出绩效目标表第三部分 桦川县第一中学2022年预算情况说明、收支总表情况说明二、收入总表情况说明三、支出总表情况说明四、财政拨款收支总表情况说明五、一般公共预算支出表情况说明六、一般公共预算基本支出表情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出表情况说明八、政府性基金预算支出表情况说明九、关于项目支出表的说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、绩效目标情况说明十四、国有资本经营预算支出情况说明十五、关于部门整体支出绩效目标的说明第四部分名词

13、解释第一部分桦川县第一中学概况一、单位职责桦川县第一中学隶属于桦川县教育局，主要职责是:1、宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规，按照 国家有关法律法规实施高中教育，全面实施素质教育，坚持依 法治校、依法治学。贯彻执行上级主管部门的规章制度，组织 实施学校各项教育教学工作。2、坚持以教学为中心，以课改为核心，以培养创新精神和 实践能力为重点，以教师队伍建设为关键，努力构建“学校全 面贯彻方针有特色，教师教书育人有特点，学生全面发展有特 长”的教育模式。3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教 师人事管理、继续教育、考核考评等工作。4、做好学校财务管理，合理合规安排使用教育经费

14、，使教 育经费投入服务于学生，服务于学校的教育事业、服务于社会。二、单位机构设置本单位有内设机构6个，分别为教务处、政教处、总务处、 科研室、团委、办公室6个机构。三、单位人员构成桦川县第一中学编制总数为178个，其中：行政编制0个, 事业编制178个。实有人员255人，其中：在职人员174人, 离退休人员81人。与上年预算相比，实有人数增加13人， 其中：在职人数增加12人，离退休人数增加1人。第二部分桦川县第一中学2022年预算公开报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算

15、支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表十一、国有资本经营预算支出表十二、部门整体绩效表第三部分桦川县第一中学2022年预算情况说明一、关于部门收支总表的说明按照综合预算的原则，桦川县第一中学所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2022年，桦川县第一中学收入总预算 2331.02万元，包括：一般公共预算拨款收入2331.02万元，比 上年预算减少108.06万元，主要原因是事业收入减少。支出总 预算2331.02万元，包括：教育支出1914.8万元，社会保障和 就业支出330.45万元，卫生健康支出85.77万元。比上年预算 减少108.06万元，主要原因是事业收入减少。按照综合预算的 原则，桦

16、川县第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、关于部门收入总表的说明2022年，桦川县第一中学收入预算2331.02万元，与上年 预算相比，减少108.06万元，主要原因是事业收入减少。其中： 一般公共预算收入2331.02万元，占100%。三、关于部门支出总表的说明2022年，桦川县第一中学支出预算2331.02万元，与上年 预算相比，减少108.06万元，主要原因是事业收入减少。其中： 基本支出1778.02万元，占76.28%；项目支出553万元，占 23.72%o四、关于财政拨款收支总表的说明2022年，桦川县第一中学财政拨款收入预算2331.02万元， 其中，一般公共预算拨款23

17、31.02万元。财政拨款支出预算 2331.02万元，其中，教育支出1914.8万元，社会保障就业支 出330.45万元，卫生健康支出85.77万元。比上年预算增加0.89 万元，主要原因是工资支出增加及项目支出增加。五、关于一般公共预算支出表的说明2022年，桦川县第一中学一般公共预算支出2331.02万元， 其中：基本支出1778.02万元，项目支出553万元。1、普通教育支出（功能分类科目款级科目名称）1914.8 万元，比上年预算减少415.33万元，主要原因是上的预算功能 科目都列入高中教育。2、行政事业单位养老支出（功能分类科目款级科目名称） 328.22万元，比上年预算增加328

18、.22万元，主要原因是上年此 项支出预算列在教育支出中。3、财政对其他社会保险基金的补助（功能分类科目款级科 目名称）2.23万元，比上年预算增加2.23万元，主要原因是上 年此项支出预算列在教育支出中。4、行政事业单位医疗支出（功能分类科目款级科目名称） 85.77万元，比上年预算增加85.77万元，主要原因是上年此项 支出预算列在教育支出中。六、关于一般公共预算基本支出表的说明2022年，桦川县第一中学一般公共预算基本支出1778.02 万元，其中：人员经费1778.02万元，公用经费0万元。1、基本工资（经济分类科目款级科目名称）759.06万元, 比上年预算增加110.09万元，主要原

19、因是在职人员人数增加及 补发工资列入基本工资。2、津贴补贴（经济分类科目款级科目名称）381.58万元, 比上年预算减少16.66万元，主要原因是本年度补发工资列入 基本工资。3、奖金（经济分类科目款级科目名称）98.26万元，比上 年预算增加10.99万元，主要原因是本年在职人员人数增加。4、机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类科目款级科 目名称）178.63万元，比上年预算增加2.42万元，主要原因是 本年在职人员人数增加。5、职业年金缴费（经济分类科目款级科目名称）89.32万 元，比上年预算增加89.32万元，主要原因是本年职业年金缴 费支出预算在本单位填报。6、职工基本医疗保险缴费

20、（经济分类科目款级科目名称） 85.12万元，比上年预算减少25.04万元，主要原因是本年度医 疗保险补助支出预算不在本单位填报及退休人员大病险单独列 预算支出。7、其他社会保障缴费（经济分类科目款级科目名称）2.23 万元，比上年预算增加0.H万元，主要原因是主要原因是在职 人员人数增加。8、住房公积金（经济分类科目款级科目名称）111.64万元, 比上年预算增加6.92万元，主要原因是在职人员人数增加。9、退休费（经济分类科目款级科目名称）70.08万元，比 上年预算增加13.82万元，主要原因是退休人员增加1人及本 年退休人员采暖补贴列入退休费预算支出。10、生活补助（经济分类科目款级科

21、目名称）1.45万元， 比上年预算增加0.07万元，主要原因是遗属费增加。11、医疗费补助（经济分类科目款级科目名称）0.65万元, 比上年预算增加0.65万元，主要原因是本年度退休人员大病险 单独预算列支。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2022年，桦川县第一中学一般公共预算“三公”经费支出0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费。万 元，公务用车运行维护费xx万元，公务接待费0万元。比上年 预算增加（减少）0万元，主要原因是：本年度未安排“三公” 经费支出。（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比 上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：本年度无出国

22、人 员。（二）公务接待费。2022年预算安排。万元，比上年预算 增加（减少）0万元，主要原因是：本年度未安排公务接待费。（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元， 比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万 元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：本年度未 安排购置公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年预算 增加（减少）0万元，主要原因是：本年度本单位无公务车。八、关于政府性基金预算支出表的说明本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、关于项目支出表的说明桦川县第一中学单位2022年申报项目3个，申报金额553 万元，其中：其他运转类2个，金额386万元；重大改革发展