2022三体系认证财务工作总结（精选8篇）_财务工作总结汇总三篇.docx

《2022三体系认证财务工作总结（精选8篇）_财务工作总结汇总三篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022三体系认证财务工作总结（精选8篇）_财务工作总结汇总三篇.docx（64页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022三体系认证财务工作总结（精选8篇）_财务工作总结汇总三篇 三体系认证财务工作总结（精选8篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“财务工作总结汇总三篇”。 第1篇：三体系认证工作总结工作 三体系认证工作总结 篇1：体系认证总结报告 XXXXX电力工程有限公司体系认证 总 结 报 告 20XX年12月28日公司体系认证贯标，50430、19001、18001、14001，这几个标准在国内范围内广泛应用，具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业的可持续竞争发展的思想。 三体系分别立足于质量管理，环境管理和职业健康平安管理，这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理

2、模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。 企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最至少的要求，获得了体系认证就意味着取得了进行国内范围内市场竞争的通行证。 1、各职能部门应当提高思想相识，立足本公司现状，落实这次体系认证审核指出的不足，加以改善，各主管领导应当以身作则。 2、针对各职能部门作出的体系认证审核资料，各部门领导应当归档，并结合本部门自身特点贯彻执行。例如，综合办对各工程材料供应商的评审，制定其相关评审记录、评审表，合格的纳入公司合格供方名册，并再下一次供应材料时作出复审记录及复审表。 3、我认为公司应坚持平安第

3、一，质量其次，效率第三的方针，所以公司安环部要首当其冲，加强平安管理，制定平安小组或设专职平安员，不定期检查，对不符合平安操作规程及制度的应予以惩戒，另外要贯彻执行这次体系认证审核的材料、记录、标准等并加以完善。例如，公司新员工入职的三级平安教化培训，各计量器具及检验器具的年检，施工现场重大危急源的识别及交底等。 4、这次认证已经明确了各职能部门的分工，要按分工履行其职责，不能有嫌麻烦，没用，对我公司不适用的看法，所以领导层应层层落实生产责任制，制定各部门的质量、环境、职业健康平安目标，以保证公司的总目标的实现，各部门应作出年度目标完成状况统计，综合办负责收集分析，最终汇总出公司总的目标的完成

4、状况。公司要发展就要有目标有方向。 5、公司应组织季度内审，检查各部门运行状况及目标完成状况，这就要求我们各部门依据标准的要求规范我们的行为，完善我们的记录，以求达到公司平安第一，质量其次，效率第三的方针目标，这样年复一年，日复一日公司的管理水平肯定会有很大改观。 管理体系的运行及运行质量应与年度经济责任制挂钩，这样就可以对整体的公司运行管理有肯定的限制，对管理体系的运行工作做的较好的部门应予以嘉奖，为了公司整体管理水平的提升各部门应协同协作共同努力实现公司总目标。 另外既然公司做了体系认证不为别的，就为每年的年度审核也要执行，否则到了年审的时候，还是会和初次领证时一样临时抱佛脚，手忙脚乱的打

5、算各种材料，所以将这次认证的材料贯彻执行尤为重要。 篇2：质量认证工作总结报告 质量认证工作总结报告 20XX年7月15-16日，由梁梦成高级审核员任审核组长的北京埃尔维质量认证中心审核小组，对我公司的质量管理体系进行了为期两天的现场认证审核，并顺当通过审核组的现场评审。 一认证背景 20XX年，公司对原富信制冷设备有限公司、宝昌、配件公司的资源进行有效整合后，成立广东富信电子科技有限公司，在高黎新厂区正式运营，并与美国-公司合作胜利。为加快公司的发展，规范管理，提升广东富信电子科技有限公司在国内、外市场的知名度，公司领导审时度势，确定对三个公司文件资源进行有效整合，建立起广东富信电子科技有限

6、公司的质量管理标准体系，并一次性顺当通过北京埃尔维质量认证中心的认证审核。 二 认证过程 公司原质量管理部在管理者代表的细心组织和策划下，通过短短三个月的时间，全公司上下动员，齐心合力，细心打算，历经第一阶段的文件整合、修订、评估、批准、下发、培训、宣贯、动员，其次阶段的试运行、内审、整改，第三阶段的打算、完善、提高、迎审等三个阶段的攻坚战，最终圆满完成公司快速、高质、高效通过认证的任务。同时，北京埃尔维质量认证中心高级审核员梁梦成老师对我公司建立和运行的质量管理体系也赐予了充分确定和高度的评价，并提出一些有利于公司质量管理体系有效实施的建设性建议： 1.管理标准或程序文件要作为质量手册中引用

7、的文件； 2.在后续开展内部审核时建议按要素条款进行审核； 3.设计开发过程中开发文件要规范管理，样机或小批试制问题点要有责任部门确认； 4.公司的质量记录表格要标准化（公司标记、名称、编号等）；全部运用的与质量体系有关的记录表格都要纳入公司质量记录总表格册； 5.外来文件统一由文件限制中心负责接受、登记、发放、保管； 6.工艺作业指导书进行细化，明确操作流程，图片上标明操作时的位置，在指导书中要明确质量要求，建议对来料检验编制作业指导书，在指导书明确检验流程； 7.成品检验记录等各种检验结果必需明确合格与否，对有参数或数据检测要求的必需标明实测值； 8.质量目标文件中未将公司的全部质量目标纳

8、入到文件中。 三成果与差距 在整个认证审核的打算过程中，各级领导、各级人员和部门，体现出较强的合作精神，表现较为突出的有：经营管理部质量管理科在整个认证工作的策划、实施、检查、打算、协 调等方面工作有序、打算充分，使认证工作按安排进行，并顺当通过；总裁办行政科在认证宣扬上协作到位，营造出深厚的认证氛围；冰柜事业部选购科在内审问题点的整改及审核打算过程打算较充分，资料规范，起到表率作用；冰柜事业部技术科供应资料刚好、精确，回答问题得当，审核开端良好等等。 同时，通过这次认证审核，也反映出一些差距和不足，反映出公司的体系标准落实的深度、广度不够，有些标准要求还没有开展起来，如各事业部对客户投诉信息

9、的系统分析、改进工作没有系统作起来；各事业部供应商的管理还存在漏洞，供应商的选择、评价及临时供应商的管理还不规范等问题。 四改进建议 1.公司各级人员要深刻相识和理解建立和运行质量管理体系的真正目的和意义，通过了认证并获得证书仅是公司体系建设的第一步，公司最终要靠体系的有效实施及持续改进来规范管理、提高效率、提升管理水平和市场竞争力，各部门领导要将这一理念传输给每一位员工； 2.经营管理部组织、策划按新架构修订质量管理体系文件； 3.两事业部质量管理科室对本领业部的质量管理工作进行有效的策划，逐步开展事业部级的内部质量管理体系审核； 4.公司各部门、两事业部要组织本部门深刻总结认证工作的成果、

10、不足及阅历教训，并通过部门会议等方式进行总结；并对部门人员提出要求，对审核组提出的建议要有针对性的落实改进，要接着深化贯彻、实施质量管理体系标准，提升本部门的管理水平。 编 制：经营管理部 签 发：张海政 20XX年7月18日 呈：公司领导刘总、温总、区总、许总 发：公司各部门、冰柜事业部、配件事业部 存：经营管理部 篇3：三体系,三标一体化管理体系认证工作总结安排 三标一体化管理体系认证工作总结安排 各位员工： 下午好! 下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的详细支配，向在座的公司员工具体布署和讲解一下。

11、首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础学问。 一、什么是三标一体化管理体系 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康平安管理体系。 二、公司的管理方针是什么 爱护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。 三、公司的重要环境因素有哪些 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放

12、;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处 理;15、废导热油的处理 四、公司的重大危急源有哪些 重大危急源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危急源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种限制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种限制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的 静电;3、机械损害;4、噪声;5、空压气罐的平安阀失灵;6、食堂用煤气罐的运用不当、管理不善。 公司自去年12月份起先进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康平安管理体系三标一体化管理体系

13、认证询问活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够根据公司管理手册和程序文件的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了肯定的成果，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们依据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。 公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000/ISO14000/OSHMS18000族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企

14、业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和平安管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了爱护竞争的公允性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最至少的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍

15、适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参与各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们供应不出公司进行认证的有力证据，对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理 水平提升一大步。 20XX年7月19日至20日，山东省技术监督局认证询问伊老师、杨老师与本公司内审小组对9个职能部门进行了第一次

16、内部审核。通过审核，找出不少问题，望各部门仔细比照本部门的审核问题清单，马上进行整改。 一、各部门普遍存在问题： 1、没有本部门受控文件清单 2、没有本部门记录表格清单 3、培训不到位，职工说不出管理方针，管理目标，目标考核方法没有。 4、供应不出重要环境因素清单和重大危急源清单，说不出本部门重要环境因素和重大危急源如何限制。 5、抽查几位员工对环境因素和危急源不是很了解。 6、各部门的环境卫生要进一步整理整顿。 7、MSDS须要进一步收集。 8、说不出本部门对法律法规的执行状况。 9、管理方案没有详细实施。 10、应急预案没有演练记录。 二、技术开发处 1、部分职责描述不全 2、对显影液、制

17、版废液收集，处理限制不到位，没有详细的处理方法。 3、对硝酸的管理不到位 4、制版室的灭火器超出年检时间 5、产品设计、开发程序还没有履行 6、对相关方供应不出施加影响的相关记录 7、供应不出废弃物处理记录 8、对顾客财产没有登记记录 9、文件归档管理不完善 三、胶印车间 1、晒版室一开关在桌子的外沿，不符合要求 2、晒版室的废液收集也没有进行，没有指定容器及记录 3、冲版水运用太多，能否考虑循环运用 4、胶印车间选页工序一照明电线不符合要求 5、胶印车间的区域，产品标识做的不到位 6、不合格品的限制不到位，如：用废印刷品做垫板，对不合格品的处理供应的记录没有根据公司的统一格式 7、配墨室没有

18、灭火器 8、配墨记录不规范 9、生产车间的日报，对消耗的统计等进一步考虑规范 10、生产过程的监控记录不足 11、瓦楞车间的瓦楞机没有防护罩 12、锅炉房操作规程规定不全面，也没有运行记录 13、危急源辨识不全面，重大危急源 14、特别工序确认标准及记录没有 四、办公室 1、供应不出相应的培训安排及记录资料 2、供应不出办公用品回收记录 3、食堂和面机没有作业指导书 4、对供方限制供应不出证据，同时食品的QS标记产品没有在选购制度中明确 5、熟食板、生食板没有分开 6、职责描述有出入 7、供应不出车辆平安检查记录 8、对加油站，修理点相关方没有施加影响记录 9、每月事故报表没有 10、对加油站

19、、修理点没有记录 五、设备处 1、设备处对设备检查没有检查记录 2、测量器超出年检日期 3、废弃物处理记录没有 4、职责描述不全面 5、电、水能耗安排及监测记录没有 6、环境因素制订价表中的评价结果与重要环境因素清单不对应 7、对选购供应没有评价记录 8、作业指导书中的要求限制的数据没有量化 第2篇：三标认证体系工作总结 认证体系工作总结 自我公司开展质量/环境/职业健康平安体系以来，历经4个月的时间，我们完成了此次体系认证的全部内容。期间组织员工多次学习三标体系相关文件，开展了公司目标和方针的征集活动，做到全员参加环境因素和危急源的辨识，提高了全体员工各种突发事项的预防和平安意识。三体系的认

20、证工作对于提高我公司的整体管理水平，促进各部门基础管理向更科学，更规范的方向迈进，无疑是特别重要和必要的。我公司依据ISO9001/ISO14001/OHSMSI18001标准编制质量/平安/职业健康平安体系各程序文件，编写了QEO管理体系手册，并整理完善了部门工作手册，规范了各项工作记录。 8月13-14日，XXXXXX认证有限公司对我公司进行了为期二天的三标体系初次审核，并于8.23日8：30召开了初审的首次会议。会议结束后，由审核组长XXX、审核组成员XXX对我公司的组织与管理体系相关的方针、程序文件及管理层、XXXXXXX项目部进行了现场审核，并开出2项不符合。初次审核结束后，各部门主

21、动修正、整改了不符合项。 8月23-25日，XX认证有限公司对我公司进行了二次审核，审核小组人员4人，严格根据三标体系审核准则的要求，秉着公允、公正、公开的原则，分组对我公司各部门的工作流程进行了更为细致的审核，并细致询问了公司各级管理人员和基层工作人员，翻阅了大量的文字记录与档案资料。审核时间历时3天，于8月25日圆满结束，这标记着我公司通过国际QEO三标体系认证。9月14日，公司正式领取到国际三标体系认证证书。 通过这次的三标体系认证，不断规范管理工作的运作程序，并依据公司实际状况刚好调整和改进公司的体系标准，以期更加符合物业服务市场行业的改变。此次的认证工作，只是对全部员工过去工作的确定

22、，为公司晋升二级物业管理资质和下步的评优工作的开展奠定了良好的基础。 第3篇：认证询问方案(三体系认证) *公司 认证工作方案 1 第一阶段：了解企业目前状况 工作内容 1）充分了解企业目前的状况，企业在管理方面须要改进的要求； 2）过程识别，特殊是关键过程的识别； 3）了解企业的人员素养、基础管理水平； 所需时间： 共计1天时间。 其次阶段：贯标培训 工作内容： 1）全体员工了解标准的基础学问。 2）认证的有关学问； 3）贯彻标准； 4）相关法律法规。 所需时间：4天 本次培训为全员贯标培训，要求认证工作小组成员、集团有关部门负责人、贯标公司部门负责人及骨干参与。 第三阶段：文件的编制、审核

23、和批准，环境因素识别，危急源的辩识 工作目标 1）确定文件编写小组成员，集中编写； 2）了解企业现用文件。 3）了解企业现状： a、组织机构设置状况 b、职责安排状况 c、产品种类及服务供应、监控全过程的限制状况 4）明确组织结构、各部门职能，确定生产过程和职责； 5）组织各相关部门制定公司手册及程序文件； 6）依据程序文件要求，识别出公司各过程中存在的环境因素与危急源； 7）确定重要环境因素与重大危急源； 8）制定出相应的环境管理方案与职业健康平安管理方案； 9）制定出公司的目标指标，并将目标在各单位进行逐层分解。 2 所需时间：30天 第四阶段：三体系试运行 工作内容： 1）各单位、部门根

24、据文件要求进行操作； 2）认证工作小组通过日常检查，监督各单位中文件的管理及执行状况，并依据实际状况对文件进行修订； 所需时间：2个月 第五阶段：内部审核 工作工作内容 1）制定审核方案； 2）确定内部审核组成员并制定内审安排； 3）组织内审员编制的检查表； 4）组织内审员进行现场审核； 6）组织内审员编写不符合项报告； 7.相关责任部门和人员按期制订、实施不符合项订正措施并编制审核报告； 所需时间：7天 第六阶段：管理评审 工作内容 1）主管部门制定管理评审通知单并发至相关部门（包括管理评审会议的议程支配及需各相关部门需作的工作）； 2）各相关部门和人员依据管理评审通知单打算有关材料，并参与

25、管理评审会议； 3）主管部门依据各部门提报的资料编制管理评审方案； 4）责任部门或人员制订管理体系的改进措施并付诸实施； 5）主管部门负责制定管理评审报告及管理评审方案实施及其效果的跟踪验证。 所需时间：7天 第4篇：三体系,三标一体化管理体系认证工作总结安排 三标一体化管理体系认证工作总结安排 各位员工： 下午好! 下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的详细支配，向在座的公司员工具体布署和讲解一下。首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础学问。 一、什么是三标一体化管理体系? 三标是指GB/T

26、19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康平安管理体系。 二、公司的管理方针是什么? 爱护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。 三、公司的重要环境因素有哪些? 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。 1、废油墨、稀料的处理; 2、油墨桶、稀料桶的处理; 3、油墨抹布的处理; 4、电的消耗; 5、纸张的消耗; 6、汽的消耗; 7、火灾; 8、生活垃圾的处理; 9、废电池的处理; 10、废机油的处理; 11、废气的排放; 12、爆炸; 13、废电化铝的处理; 14、废显影液的处理; 15、废导热油

27、的处理 四、公司的重大危急源有哪些? 重大危急源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危急源主要有： 1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种限制不当; 2、纸库、废纸边库、成品库的火种限制不当; 3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的 静电; 3、机械损害; 4、噪声; 5、空压气罐的平安阀失灵; 6、食堂用煤气罐的运用不当、管理不善。 公司自去年12月份起先进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康平安管理体系三标一体化管理体系认证询问活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月

28、份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够根据公司管理手册和程序文件的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了肯定的成果，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们依据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。 公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管理)/OSHMS18000(职业健康平安管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发

29、展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和平安管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了爱护竞争的公允性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最至少的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此

30、服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参与各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们供应不出公司进行认证的有力证据(2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和沟通 就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了许多的珍贵看法)，对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认

31、证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。 2022年7月19日至20日，山东省技术监督局认证询问伊老师、杨老师与本公司内审小组对9个职能部门进行了第一次内部审核。通过审核，找出不少问题(共93个)，望各部门仔细比照本部门的审核问题清单，马上进行整改。 一、各部门普遍存在问题： 1、没有本部门受控文件清单(程序文件、作业文件清单) 2、没有本部门记录表格清单 3、培训不到位，职工说不出管理方针，管理目标，目标考核方法没有。(不能供应培训安排、培训记录) 4、供应不出重要环境因素清单和重大危急源清单，说不出本部门重要环境因素和重大危急源如何限制。 5、抽查几位员工对环境因素和危急源不是很

32、了解(尤其是本操作岗位的环境因素和危急源)。 6、各部门的环境卫生要进一步整理整顿。 7、MSDS(指危急化学品物质性能)须要进一步收集。 8、说不出本部门对法律法规的执行状况。 9、管理方案没有详细实施。 10、应急预案(中毒、机械损害)没有演练记录。 二、技术开发处 1、部分职责描述不全(质量手册要进一步补充) 2、对显影液、制版废液收集，处理限制不到位，没有详细的处理方法。 3、对硝酸的管理不到位 4、制版室的灭火器超出年检时间 5、产品设计、开发程序还没有履行 6、对相关方供应不出施加影响的相关记录 7、供应不出废弃物处理记录 8、对顾客财产没有登记记录 9、文件归档管理不完善 三、胶

33、印车间 1、晒版室一开关在桌子的外沿，不符合要求 2、晒版室的废液收集也没有进行，没有指定容器及记录 3、冲版水运用太多，能否考虑循环运用 4、胶印车间选页工序一照明电线不符合要求 5、胶印车间的区域，产品标识做的不到位 6、不合格品的限制不到位，如：用废印刷品做垫板，对不合格品的处理供应的记录没有根据公司的统一格式 7、配墨室没有灭火器 8、配墨记录不规范 9、生产车间的日报，对消耗的统计等进一步考虑规范 10、生产过程的监控记录不足(缺少在生产过程中的检测记录) 11、瓦楞车间的瓦楞机没有防护罩 12、锅炉房操作规程规定不全面，也没有运行记录 13、危急源辨识不全面，重大危急源(模压机时常

34、出现压手) 14、特别工序确认标准及记录没有 四、办公室 1、供应不出相应的培训安排及记录资料 2、供应不出办公用品回收记录(以旧领新) 3、食堂和面机没有作业指导书 4、对供方限制供应不出证据，同时食品的QS标记产品没有在选购制度中明确 5、熟食板、生食板没有分开(没有熟食板) 6、职责描述有出入(调整管理手册的职责的描述) 7、供应不出车辆平安检查记录 8、对加油站，修理点相关方没有施加影响记录 9、每月事故报表没有 10、对加油站、修理点没有记录 五、设备处 1、设备处对设备检查没有检查记录 2、测量器超出年检日期 3、废弃物处理记录没有 4、职责描述不全面(修改管理手册的职责描述) 5

35、、电、水能耗安排及监测记录没有 6、环境因素制订价表中的评价结果与重要环境因素清单不对应 7、对选购供应没有评价记录 8、作业指导书中的要求限制的数据没有量化 9、没有化验作业标准 10、锅炉房的脱硫装置没有维护保养得记录 11、环境因素与危急源 没有对空压机房进行评价 六、企业管理处 1、职代会没有实行(建议8月份实行) 2、以往事故调查不能供应具体说明 3、基础建设(二期工程)不能供应环评报告 4、缺职代会管理制度、监控室管理制度 5、车间油墨稀料室现场无人看管 6、法律法规收集(标准类)不齐 7、监控调度室值班记录不完整 8、管理方案没有监督实施 9、不能供应废弃物处理记录 七、营销处

36、1、顾客订货单无签字接收手续，与生产质管处的交接无证明手续 2、合同评审文件需进行修改 3、仓库保管员(辅料库)对重要环境因素不清晰 4、劳保用品生产厂家不能供应经营许可证 5、辅料库内部分材料(电化铝)标识不清晰，试验材料与正常材料混在一起 6、不能完整供应材料入库质检单(查6月24日记录皇冠电化铝) 7、油墨库部分稀料(乙醇)无标识 8、顾客走访不能供应记录 9、顾客满足度限制程序需修改(顾客满足度调查表回收率应超过70%) 10、保管员对公司应急方面的学问不了解(如应急电话、联系人员等) 11、不能供应废弃物处理记录 八、凹印车间 1、对特别工序不清晰 2、缺少部门产品样卡清单 3、对废

37、弃物的处理问答不清晰 4、对应急方面的联系、电话不清晰 5、不能供应废弃物处理记录 6、职工对本岗位的职责不清晰 7、车间职工对公司管理者代表、本部门的职工代表不清晰 8、职工(选页)对产品(打磨)检验标准不清晰 9、职工(选页)对消防灭火器材摆放的位置、数量不清晰 10、6位职工没有穿工作服 11、车间裁废品区无明显标识，且摆放混乱，无通道。 九、生产质管处 1、与营销处的订货通知单接收手续不完备 2、产品检验记录中质检员签字手续不齐全 3、检验报告中(纸张类查6月7日报告，标准规定为150秒，实际测量为142秒、134秒)平滑度检测应为不合格，而质检员判为合格 4、材料检验报告中没有体现出

38、抽检量 5、生产过程记录不完整 6、检测仪器已超出校准运用有效期 7、不能供应废弃物处理记录 8、对公司管理者代表、本部门职工代表不清晰 针对本次内审所暴露出的问题，依据公司办公会要求，各部门要按公司要求限期整改。由企业管理处牵头，加大宣扬、培训力度，定期抽查考核，把三标一体化体系贯标工作落到实处，详细要求如下。 1、各职能部门、各位职工要不断提高认证贯标工作的重视程度，将认证贯标工作纳入到日常工作中的首要位置，全部工作要向贯标靠拢，各部门负责人、内审员要担当起宣扬培训生力军作用。这项工作详细由企管处考核，近期拿出书面材料下发到公司各职能部门。 2、加强培训，增加部门、职工之间的沟通实力。现在

39、认证的目的、三个管理体系的要求和术语只有少数人知道，虽然我们经过了考试，标准的许多内容也已经上墙。但是许多人不管不问。好像认证与自己无关，那是认证办和公司领导的事情，思想上不够重视，其行动就可想而知了。要求各部门通过第一次内审所暴露出的各种问题，仔细制定内部培训安排，并每天抽出一小时组织本部门员工进行培训，培训要有实效，部门要将考核培训结果张贴公示，并保留培训记录。这次培训要求以本部门为单位组织学习培训。培训的主要内容有：公司的管理方针、目标及本部门的目标。与本部门有关的法律法规、标准、三层次文件。对危急源和环境因素进一步辨识和理解。公司管理者代表和部门职工代表等。培训工作的考核由公司内审组成

40、员每周进行一次，并公布考核结果。 3、记录精确，齐全。认证的审核最重要的是证据。而供应的最有力的证据就是记录。通过第一次内审看，我们的记录不完善，格式不统一，特殊是生产过程的监控记录很缺乏。例如：油墨的粘度多长时间进行测量，应当限制在多少范围内。生产日报表的建立等我们还做得不够。所以依据标准的要求，完善我们的记录，规范我们的行为。 依据公司办公会要求，三标一体管理体系的运行和运行质量及内、外部审核与公司2022年经济责任制挂勾，对于第一次内审存在的问题，二次审核时没有进行整改或整改不到位的， 每项将赐予责任部门与责任人200-500元罚款。对认证工作运行质量与审核工作做得较好的部门，在公司顺当

41、通过外部审核后，公司将嘉奖给1000-3000元。望各部门仔细遵照以上要求，将认证贯标工作做好，做实，为公司三标一体化管理体系顺当实施、运行、外审取证，提升公司管理水平打好坚实基础。 第5篇：建筑业三个体系认证 建筑企业三大体系认证年审打算材料 环境管理体系认证、职业健康平安管理体系、质量管理体系认证 关于“三合一”认证一年一度的认证机构的审核，企业应当打算的资料大体有： 一、管理体系的变更状况： 1、公司资质； 2、认证范围、产品、场所； 3、适用法律法规和其他要求； 4、方针、目标、组织结构。 5、关键岗位人员的改变状况； 二、体系的运行状况： 1、质量方针、目标完成状况； 2、过程限制状

42、况和建筑质量状况； 3、重要环境因素和重大危急源限制状况，管理方案实施状况和效果的验证状况； 4、年度培训安排和培训实施状况； 5、年度设备修理安排和设备修理实施状况，设备日常维护状况； 6、对进入工地的建筑材料的监视和测量设备的检定校准状况； 7、选购限制状况、材料的运输、储存和交付的状况； 8、内外部质量、环境、职业健康平安信息沟通状况； 9、材料标识、环境标识、平安标识状况，包括现场打算； 10、应急打算和响应状况，包括应急预案的演练和效果的验证状况； 三、测量分析和改进状况 1、顾客满足度调查状况； 2、内部审核，不合格报告的订正和订正措施实施状况和效果的验证； 3、过程和产品的监视测

43、量状况，包括选购材料的验证、中间产品的检验、成品的检验； 4、年度的第三方检测报告，包括产品的第三方检测报告，环境因素和危急源的官方检测报告； 5、年度合规性评价报告，环境遵守法律证明，职业健康平安遵守法律证明； 6、如有增加的新项目，其环评报告、安评报告、三同时验收报告； 7、不合格状况的限制状况； 8、数据分析状况； 9、持续改进，订正措施和预防措施实施的状况。 四、资料打算，包括文件清单、记录清单、法律法规清单内审、管理评审等。 第6篇：三体系认证内审资料 二级 项目 项目号 详细项目(QA) 质量方针 1 是否有通过ISO组织(9001）之认证? 2 是否定义并文件化公司的质量方针,质量方针是否供应了建立并评审品质目标的框架?品质目标是否与公司的质量方针相一样 质量目标 3 组织内是否在相关功能和水平上建立了符合产品要求的可计量并可测量的品质目标,是否与方针一起在组织内被广泛传达并被理解 4 对质量目标是否分解到各