IATF16949 管理评审程序 A0.docx

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1、序号制订部门制（修）订日期制（修）订内容制定审核批准1品质部20XX-01-04新制订分发部门及数量：企划部：份口工程部：份口采购部：份口生产部： 份品质部：份口人事行政部份口财务部：份部门签收（本程序内容确认无误，本部门保证按程序内容执行作业）：1.0目的确保质量管理体系持续的适用性、有效性和充分性，做出评审及相应的决策，以达成公司品质 政策和品质目标，促进管理体系和管理水平的持续改进。2.0适用范围适用于质量管理体系的评审活动。3.0权责3. 1总经理：质量政策之制订与管理者代表之派任；参与讨论、提供及咨询并做出必要的裁决, 批准管理评审报告。3. 2管理者代表：负责统筹管理审查及后续待跟

2、进事项的跟催。3. 2. 2负责推动质量管理体系要求确实实施并维持。3. 2. 3将质量管理体系实施成效向管理阶层报告以审查作为管理系统改善之依据。3.3品质部：3. 3.1负责评审方面的数据分析和资料准备。3. 3. 2负责产品方面的数据分析和资料准备。3. 3. 3负责纠正和预防措施方面的数据分析和资料准备。3. 4其他相关部门：负责本部门工作评审所需要的相关资料准备与统计，作为管理评审输入； 落实评审中提出的纠正与预防措施的实施。4.0定义无5.0作业内容5.1管理审查、每年至少一次（一般在每年12月进行），特殊情况下，可视需求，管理者代表 不定期举行管理审查。管理审查应在评审前一周内由

3、管理者代表发出管理评审计划， 管理评审计划的内容应包括：a.评审目的；b.评审组织；c.评审内容；d.评审的时间安排及准备工作要求；5. 1.1适时管理评审计划（在下列情况下，由总经理或管理者代表提出，适时制定计划进行管理 审查）。a.当公司组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b.当公司发生重大的质量、环境事故或相关方连续投诉时；c.当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；5. 1. 2管理者代表编制好管理评审计划后，经总经理或其代理人批准,进行实施。5. 2管理审查时，管理阶层应站在战略的高度，视公司的强项、弱项、机会和威胁，审视整个 质量体系的持续适用性、有效性和充分性，决定资源

4、的使用方向和必要的纠正预防措施， 并确定改进的总体目标和计划。5. 3管理者代表发出管理审查计划后，相关部门负责人应准备与本部门工作有关的评审所需的 资料，在会议前二天内提供到文控中心。5. 4管理阶层及相关部门负责人，应参加审查会议，并于会议上签到，如因故不能出席，则应 委托适当的人员代为出席及传达有关指示。5. 5管理评审的输入包括但不局限于以下内容：a）以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化，包括：1）与管理体系有关的内外部相关方问题；2）相关方的需求和期望,包括合规性义务；3）风险和机会；c）目标达成的程度；d）有关质量管理体系绩效和有效性的信息、，

5、包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效；d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；f）相关方沟通结果，包括抱怨；g）改进的机会；h）绿色产品运作管理体系的实施情况TATF16949 QMS管理评审输入还应包括：a）不良质量成本（内部和外部不符合成本）;b）过程有效性的衡量；c）过程效率的衡量；d）产品符合性；e）对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；f）顾客满意；g）对照维护目标的绩效评审；h）保修绩效（在适用

6、情况下）；i）顾客计分卡评审（在适用情况下）；j）通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；k）实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。5. 6作为管理评审的输出，应包括：5. 6.1质量管理体系及过程的改进项目。5. 6. 2对管理体系之有效性评价的结果和质量方针，质量目标的评价结论；5. 6. 3与顾客要求相关产品的改进项目。5. 6. 4资源需求及其它改善项目。5. 7会议由管理者代表委托专人负责做好记录，整理成管审总结报告，经管理者代表审核后, 提交总经理或其代理人批准后交文控中心发至相应部门，对管理评审中须采取的纠正及预防 措施具体按纠正预防措施控制程序实施。各相关部门应实施相应的纠正改善措施，并由 管理者代表或其受权人跟踪、考核、结案。5.8管理评审计划/总结报告等记录依据记录控制程序要求作出保管贮存。6. 0参考文件6.1 纠正预防措施控制程序6.2 记录控制程序0.记录及表格7. 1管理评审计划8. 2管审总结报告