IATF16949 实验室管理程序 A0.docx

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1、序号制订部门制（修）订日期制（修）订内容制定审核批准1品质部20XX-01-04新制订分发部门及数量：企划部：份口工程部：份口采购部：份口生产部：份品质部：份口人事行政部份口财务部：份部门签收（本程序内容确认无误，本部门保证按程序内容执行作业）：1.0目的本程序对外（顾客、第三方认证机构）用以证实本实验室质量管理体系运行有效，证实检测 质量的保证能力；对内是全体测量人员质量活动的依据，并严格遵守以保证产品的开发， 量产阶段所进行的测试准确，公正。2.0适用范围适用于试验室内部所有测试活动的质量管理，质量保证，同时也是对实验室质量活动评价的依据。3.0权责3.1实验室人员职责一览表工程部工程师I

2、QC/IPQC/OQC测量员1）制定产品的测试 方法、项目1）执行相关的检验 标准1）建立计量器具台帐2）编制计量器具周期校验计划并组织检定2）设计制作测量治 具2）实验室以外作业 现场内设备的日3）编制计量器具检定规程4）新产品样件测量3）生产能力调查分析常点检和保养5）计量技术的研究6）计量设备日常点检保养维护7）产品、样品测试3. 2试验室管理范围一览表量具校准产品检测产品试验产品理化实验室区域1）量具内校（长度）2）量具外校（长度、 光学、力学计量） 无能力内较的送 第三方校准机构 作外校或联络厂 商作校验1）产品外观检测2）产品尺寸检测3）产品形状检查4）外协产品检测1）推、拉力测试

3、1）信赖性检测注：必要时（顾客或 内部门需求时），以 上项目可由委外检 测机构或供货商进 行分析及提供报告1）镁合金信 赖性测试 室E22）盐雾测试 室B24.1 定义无作业内容5.1 测量设备的管理5.1.1 实验室测试设备见测量器具清单。5. 2品质部实验室按内校工作指引对试验设备进行检定。5. 2.1实验室计量器具周期校验计划按监测设备控制程序5.3. 1条文执行。5. 2. 2如本司无校验能力的测试设备由品质部联系安排相关国际/国内授权的检定机构进行 周期检定，如果设备无有资格的检定机构可以委托设备原制造商进行实施。5.2.3 对于尚无国际/国家基准可追溯的非标测试设备，可由品质部负责

4、制定相应检定规 程，检定规程必须包括适用范围、适用设备、追溯标淮、检定单位、检定周期、检定方 法等。5.2.4 禁止使用未经检定的测试设备，如发现检定标识破坏时，应立即停止使用该设备， 并通知计量室进行处理，设备的搬运严格按照规定执行。5. 2. 5按监测设备控制程序建立每台测试设备的档案，包括检定规程、检定记录等。5. 3测试保养设备5. 3.1测试人员需对设备进行操作管理与日常维护。必要时，对价值及精度较高的仪器（如三坐标测量）在维修人员指导下或由其进行 测试设备年度保养，并保留相应的记录。5.4测试控制5. 4.1所有试验规程、操作规程以及所需技术规范等均须在测试现场易于得到，供测试员

5、使用。5. 4.2实验室接到测试委托单利试验件后，放在待检区内，对于有存放条件限制的试件须 按规定的存放条件储存，所有试件应注意防护不得损坏腐蚀。根据送检单上的测试要求核对本实验室是否具有测试能力，如具备则进行测试 并把检测的数据记录在全尺寸检验分析辍告内，性能测试的记录有特定表单的应记 录相应的表单内，参见产品检验控制程序。5. 4. 4测试试件在测试完毕后由送检部门附带检测报告一起取走。试件已测试不合格则由实验室出具试验报告交送检部门，由送检部门按不合格品 控制程序处置。5. 4.6在日后发现测试报告中显示由于测试人员疏忽，测试数据有误则由品质部将该批产 品立即隔离作为可疑产品，如已发运则

6、由品质经理负责与顾客联系追回产品，并进行重 新测试。5. 4. 7对于测试资料由实验室进行统计、分析产品性能波动情况。5. 5实验室人员的培训1实验室人员资格要求所有试验室操作人员必须经过培训，具备一定的实践经验，特殊 测试岗位需要持证上岗，如三坐标测量等。5. 5. 2根据5. 5.1条，对不满足要求的实验室人员制定培训计戈U,培训工作按人力资 源管理程序规定执行，当实施新的测试程序或新设备的操作规程时，由品质部提出 培训需求及实施。5.5.3 按人力资源管理程序规定做好人员顶岗计划确保测试人员休假，生病，变动时 有适合人员顶岗，制定培训计划时必须注意进行交叉培训。5.5.4 按人力资源管理

7、程序规定每年由品质部经理评估实验室人员工作业绩和工作能 力，并由人事行政部保存测试/检定人员的资格状况和培训档案，及时掌握人员素质情况。5. 6实验室环境控制5. 6.1实验室环境须符合测试规范，设备操作规范中规定的环境要求。6. 6. 2三坐标测量控制温度为1822、湿度40%-70%RH,平衡温湿度时间为2H。7. 6. 3温/湿度控制主要靠空调实现，由温/湿度计监视。8. 6. 4温、湿度的记录由测试人员进行记录。9. 6. 5实验室人员需做好实验室清洁工作。5. 7处理顾客抱怨的规定5. 7.1处理顾客抱怨按客户投诉处理控制程序规定执行。顾客抱怨的各类信息，品质部经理负责收集；当抱怨或其他信息对实验室是否符合 测试标准要求，或者对其他实验室检定或测试质量提出疑问，品质部经理应立即按本手 册要求对有关工作或职责进行审核。5.8内部审核5. 8.1实验室内部质量审核按内部审核控制程序执行。由管理者代表组织对实验室进行内部质量审核，审核按年度内审核计划实施，每年 至少一次。5. 8. 3按内部审核控制程序规定采取纠正措施并验证其有效性。6. 0参考文件6. 1内部审核控制程序6.2 产品检验控制程序6.3 人力资源管理程序6.4 监测设备控制程序6.5 客户投诉处理控制程序0记录及表格6.6 测量器具清单6.7 送检单