2019年度湖北省地质环境总站部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、2019年度湖北省地质环境总站部门整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）总站2019年部门支出情况以及当年地质局下达的 重点工作。总站2019年总成本费用共11369. 4万元，其中：单位管 理费用4448. 19万元；业务活动费用6422.01万元；经营费 用223.65万元；所得税费用259. 04万元；其他费用16. 52 万元。2019年省地质局下达总站的重点工作包括：1、经济目标：生产经营收入8220万元；生产经营增加 值4850万元、盈余与利润额578万元；2、重要工作目标：1.全力落实地质灾害综合防治体系建 设任务，推进防治能力和信息化建设，加强综合防治体系项 目综合管理与服务；

2、完成全省地质灾害综合防治体系调查评 价项目的管理办法和9项管理规范和技术标准的编制工作； 切实加强地质灾害应急技术支撑，积极争取丹江口库区（湖北） 地质灾害防治规划实施的勘察、设计、监测项目；开展地下 水、矿山地质环境监测等生态环境地质调查监测项目；积极 参与自然资源资产负债表编制及领导干部自然资源资产离任 审计工作，完成省级地下水资源与地下水环境质量方面的负 债表编制工作；2.编制并提交湖北省地下水系列图集，开展 湖北省地质局评为安全生产先进集体；常亮被湖北省地质局 授予安全生产先进工作者称号等。4）国有资产保值增值净资产增长率二净资产增长额/期末净资产=3. 5%,说明我 站注重国有资产保

3、值增值。5）服务于湖北省防灾减灾、水安全及资源科学开发保护, 提升地质环境质量。2019年，总站在地质灾害综合防治体系重点省份项目、 城市地质工作、信息化建设等有影响力的工作中取得一定成 绩，获得政府部门和社会公众普遍好评。本次绩效评价，采用服务对象问卷调查表，问卷内容包 含了：服务于湖北省防灾减灾、水安全及资源科学开发保护, 提升地质环境质量的效益与效果，服务对象满意度较高，抽 样的有效问卷的平均综合得分为80分，故满意度为80虬3、约束性指标资金管理合规性：环境总站资金的使用符合部门预算批 复的用途，资金使用有规范的审批程序，项目经费严格按照 专项资金管理办法执行。故本指标不扣分。四、绩效

4、自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施1、建立新的制度管理体系。适应新常态、新纪规、新要 求，全面清理各项管理制度，根据实际情况重新修订经济 责任制、财务工作等制度，形成总站涵盖政务、人事、分配、 项目、质量、安全、党群工作等方面较为完整的制度体系。2、提升规划立项和公益服务能力。进一步加强与省自然 资源厅、应急管理厅、生态环境厅等政府部门的对接，加强 前瞻性研究和战略思维，协助政府部门推动项目落地。充分 发挥技术与资质优势，提高项目中标率。3、提升人才培养能力。加强实用性业务培训和岗位培训, 探索年轻干部、优秀技术人员的培养和激励机制，真正做到 以业育人，成事在人。通过大项目培养专业领军人才

5、，营造 技术优先氛围，提升职工队伍的整体素质。（二）拟与预算安排相结合情况与预算支出相对应的，是环境总站的工作全面展开。2019 年，在局党委的正确领导下，全站上下主动适应新常态下地 质工作面临的新形势，紧紧围绕生态文明建设和地质环境事 业高质量发展的新要求，认真落实“一转五化”发展战略， 扎实推进“六项重点”工程，着力强化事业职能担当，积极 探索创新发展新路径，努力提升综合管理水平，全面完成了 年初确定的各项目标任务。（三）拟公开情况总站2019年在相关网站上公开发表预算绩效管理相关 文章3篇，其中包括2019年预算绩效目标、2019年编制 的2018年整体支出绩效评价报告和2018年地质环

6、境监 测项目绩效评价报告。附件：2019湖北省地质环境总站整体支出绩效自评表 与生态环境厅的工作对接。完成湖北省城市地质调查总体规 划编制和武汉市棕地调查和评价项目年度工作任务。3、共性目标：党建科学化工程、质量目标、安全生产目 标、综治目标；（二）年度绩效目标。年度目标1：履行部门职责，严格执行2019年度省级部 门预算，完善各项管理制度，完成财政资金共性支出绩效目 标。年度目标2：推进地质产业工程，组织完成公益性、基 础性、战略性专业地质调查任务，切实为各级政府做好技术 支撑服务，全面完成局下达的经济目标、重要工作目标和共 性目标。二、绩效自评工作开展情况根据湖北省地质局转发省财政厅关于开

7、展2019年度 省级财政支出绩效自评工作的通知鄂地质财（2020） 2号， 环境总站开展了 2019年度部门整体支出绩效评价工作。通过 调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则 和项目特点，结合绩效目标，由内部评价小组采用经过专家 论证的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程 序和步骤，按照确定的工作方案，在规定的时间节点内开展 绩效评价工作。本次绩效指标的数据来源包括：2019年部门整体支出绩 效目标、2019年省直部门预算（湖北省地质环境总站 622004）、湖北省地质环境总站审计报告（2019年12月31 日）、湖北省地质环境总站九届一次职代会会议材料、环境 总站20

8、19年部门决算报表、2019年湖北省环境总站金蝶软 件财务核算账簿、财政指标执行情况查询（2019年）、省地质 局关于2020年开展预算绩效评价工作的通知（2020） 2号）、 环境总站2019年各专项工作总结及业务台账等。上述资料的 获取，主要由环境总站财务科及各生产部门配合提供，项目 组通过数据采集、问卷调查和实地访谈等方式完成绩效指标 有关数据的获取与分析。通过数据采集、问卷调查和实地访谈，经过绩效分析和 逐项打分，部门整体支出绩效评价分值为96分，部门整体支 出绩效评价等级为“优”。环境总站2019年部门整体支出预 算数据编制准确，各项纳入部门预算管理的经费安排完整， 项目申报依据充分

9、。预算执行规范，保障预算执行的内控管 理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。绩效目标 管理工作得到有序推进。单位较好地履行了省政府赋予的事 业职能，为地方经济的发展提供技术依据，为政府防灾减灾 提供技术支撑，提升地质环境保障和地质灾害综合防治能力, 保障民众生命、财产安全。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1、项目资金到位情况分析根据省财政厅关于批复2019年省直部门预算的通知 （鄂财预发2019 9号），环境总站2019年财政项目预算 拨款共2085. 59万元，经费来源于省级财政预算项目资金。湖北省地质环境监测项目505万元、湖北省地质灾害趋势预 测预警项目252.85万

10、元、湖北省罗田县地热资源专项调查（面上调查）100万、湖北省咸宁市地热资源专项调查（综 合调查）100万、环境总站数字地质资料中心建设项目17万、 湖北省地质局“地质党建”信息平台建设项目50万、湖北省 地质科技与应用研究180万元，不可预见费30万，武汉市地 质灾害风险调查评价项目100万、保康县地质灾害风险调查 评价100万、渔阳河流域地质灾害详细调查400万、宜昌- 神农架沿线地质灾害详细调查247. 24万，新中国成立70周 年慰问离休干部经费0.6万元、省直企事业单位离休干部医 疗费2.9万元，项目经费年初财政拨款已全额拨付到位。2、项目资金执行情况分析截至到2019年底，环境总站2

11、019年财政项目经费执行 共2085. 59万元。湖北省地质环境监测项目505万元、湖北 省地质灾害趋势预测预警项目252. 85万元、湖北省罗田县地 热资源专项调查（面上调查）100万、湖北省咸宁市地热资 源专项调查（综合调查）100万、环境总站数字地质资料中 心建设项目17万、湖北省地质局“地质党建”信息平台建设 项目50万、湖北省地质科技与应用研究180万元，不可预见 费30万，武汉市地质灾害风险调查评价项目100万、保康县 地质灾害风险调查评价100万、渔阳河流域地质灾害详细调 查400万、宜昌-神农架沿线地质灾害详细调查247. 24万， 新中国成立70周年慰问离休干部经费0. 6万

12、元、省直企事业 单位离休干部医疗费2.9万元，项目已全部实施完成，并提 交报告，项目经费严格执行预算，合理合规使用完成，项目 经费已全部支付，执行率100虬3、项目资金管理情况分析总站严格按政府会计制度进行账务处理，单独核算, 专款专用,审签手续齐备完整；项目的结算严格执行湖北 省地质环境总站财务管理制度汇编规定，无挪用超范围支 出的现象。（二）绩效目标完成情况分析预算执行率指标分析：环境总站2019年财政拨款调整预 算数为5064. 81万元，当年财政拨款支出的决算数为5064. 81 元，预算执行率为100%；1、产出指标完成情况分析。1）预算完成率环境总站2019年财政拨款调整预算数为5

13、064. 81万元， 当年财政拨款支出的决算数为5064.81万元，预算完成率为 100%o2）财政资金使用率环境总站2019年财政拨款调整预算数为5064. 81万元， 当年财政拨款支出的决算数为5064.81万元，财政资金使用 率为100%o3）政府采购完成率政府采购年初预算500.5万元，其中财政经费拨款政府 采购420万元，其他资金政府采购80. 5万元。经费支出严格按预算执行，财政经费拨款政府采购决算 支出420万元，采购完成率100%。其他资金政府采购经费决 算支出82. 88万元，采购完成率103虬政府采购总完成率 100%o4） “三公经费”控制率2019年度“三公经费”预算拨

14、款共20万元，为公务用 车的运行维护费15万元和公务接待费5万元。“三公经费”支出总额20万元，其中公务用车的运行维 护费15万元，2019年未购置公务用车，保有2辆，严格执行 湖北省省级行政事业单位公务开支相关规定，开支包含：公 务用车油料、车辆维修和维护等；公务接待费50, 000元，公 务接待95批次，560人次。我单位认真落实党风廉政建设“两 个责任”，进一步严肃纪律和严守规矩，根据中央“八项规 定”、省委“六条意见”，切实加强财务支出的规范管理。“三公经费”控制率100%o5）财政资金支付率截至2019年6月底,环境总站财政资金总支付率54. 18%； 截至2019年12月底,环境总

15、站财政资金总支付率100%。 6）项目实际完成率2019年财政项目已全部完工，部分科研项目处于报告待 提交阶段，实际完成率100%。7）生产经营收入完成率环境总站2019年生产经营收入计划值8220万元，实际 完成9128万元，生产经营收入完成率叁100%。8）生产经营增加值完成率环境总站2019年生产经营增加值计划值4850万元，实 际完成5805万元，生产经营增加值完成率三100%。9）税后净利润与结余完成率环境总站2019年税后净利润与结余计划值578万元，实 际完成772万元，税后净利润与结余完成率工100%。10）质量记录控制完成率环境总站2019年各地质项目质量记录控制的计划目标

16、为90%,各地质项目质量记录控制的实际完成达到90%,实现 预期目标。11）验收合格率环境总站2019年各地质项目野外工作验收合格率的计 划目标为100%,各地质项目野外工作验收合格率的实际完成 达到100%,实现预期目标。12）成果合格率环境总站2019年地质项目成果报告合格通过率的计划 目标为100%,各地质项目成果报告合格通过率的实际完成 100%,实现预期目标。13）质量事故数控制率环境总站2019年质量事故数计划目标为W1,实际质量 事故数为3达到预期目标。14）安全生产死亡控制率环境总站2019年安全生产死亡数计划目标为0,实际安 全生产死亡数为0,达到预期目标。15）安全事故经济

17、损失环境总站2019年经济损失指标计划目标为单起事故造成 的直接经济损失不超过30万元，实际经济损失为。元，达到 预期目标。16）治安管理环境总站2019年综合案件数计划目标为0（无重大刑事、 治安案件），实际综合案件数为0 （未发生重大刑事、治安 案件），达到预期目标。17）信访管理环境总站2019年上访事件数计划目标为0 （无群体性进 局进省上访事件，无进京上访者），实际上访事件数为0 （未 发生群体性进局进省上访事件，未发生进京上访事件），达 到预期目标。18）保密管理环境总站2019年泄密事件数计划目标为0 （无失泄密事 件），实际泄密事件数为0 （未发生泄密事件），达到预期 目标。2

18、、效益指标完成情况分析。1）提升监测效能，更加实时、准确开展地质环境监测， 提升监测服务水平。本次绩效评价，采用服务对象问卷调查表，问卷内容包 含了：提升监测效能，更加实时、准确开展地质环境监测， 提升监测服务水平的效益与效果，服务对象满意度较高，抽 样的有效问卷的平均综合得分为80分，故满意度为80%02）有效防灾减灾，避免地质灾害危害，保障人民生命财 产安全本次绩效评价，采用服务对象问卷调查表，问卷内容包 含了：有效防灾减灾，避免地质灾害危害，保障人民生命财 产安全的效益与效果，服务对象满意度较高，抽样的有效问 卷的平均综合得分为80分，故满意度为80%。3）履行部门职责环境总站2019年

19、履行部门职责指标计划目标是统筹推 进民生地质工程，全面加强党的建设和党风廉政建设，完成 局下达的年度各项目标任务。2019年环境总站圆满地履行了部门职责，被评为省地质 局2019年度湖北省地质局质量目标管理达标单位、安全生产 管理达标单位；总站武汉岩溶职工创新工作室被授予局级创 新工作室；应急中心党支部被授予全局红旗党支部；王小平、 刘帅（黄石站）获得湖北省地质局劳模称号；王小平、谭伟 （孝感站）被授予为湖北省地质局优秀共产党员；陈刚（资 源环境室）被湖北省地质局评为“六比一创”劳动竞赛项目 建设先进个人；武汉地区中深层地热赋存模式研究）获 得湖北地质科技论坛优秀学术论文一等奖，武汉城市圈地 热地质条件分析、黄石市地质环境承载力研究、长 江沿岸湖北段易污染工业用地地质环境适宜性研究获得学 术论文三等奖；武汉市中深层地热赋存模式与靶区选择研 究获得2019年度湖北省地质局科学技术地质找矿类三等 奖；湖北省地质环境总站阳新县地质灾害详细调查项目组被