《部门单位整体支出绩效目标申报表》.docx

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1、部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2020年度）部门（单位）名称投资合作促进部下属预算单位个数0部门职贵负责招商引资、外资外贸、商务洽谈等工作，负责研究制定招商引资各项扶持政策等， 单位现有人员22人，其中正式人员12人，辅助人员10人。年度 履职 目标2020年度招商引资签约金额目标任务70亿元年度 重点 任务内容主要内容（重点工作计划）预算情况任务1参加组织各类招商引资活动一、部门整体预算总额（万元）1992. 23任务2组建3-5个招商小分队，开展精准 招商1、资金来源：（1）财政拨款1992. 233做好投资项目的入区前期各项注 册手续的领办、代办工作2）其他资金323. 434完善

2、机关内部管理,提高服务水平 和工作效率2、资金结构：（1）基本支出323. 435开展全员招商引资工作（2）项目支出1668. 8二、年末在职人数：22内设机构数0分解目标一级指标二级指标三级指标指标值投入管理指标预算编印管理结合实际制定年度预算及时完成预算执行管理完善预算管理制度及时完成部门结转结余资金管理完善资金管理制度及时完成国库管理无无预算绩效管理对预算项目绩效进行监督管理评价及时完成预决算信息公开管理预决算信息按规定公开及时完成财政监督管理加强收入支出管理及时完成政府采购管理规范流程，加强监督管理及时完成资产管理加强固定资产管理,规范购买使用制度及时完成产出指标数量指标任务1：新增“

3、四上”企业数4个任务2： 2020年新开工项H投资额22亿元3： 2020年非固投目标到位资金0.6亿元4： 2020年固投目标到位资金4亿元5：围绕五大产业，谋划包装招商引资项目20个质量指标任务1：创新招商引资体制机制按时完成任务2：修订完善招商规划按时完成3：利用微信公众号等媒介做好招商引资宣传工 作按时完成时效指标任务1：服务企业及时率100%任务2：招商引资签约项目当年开工率30%3、包联项目跟进及时服务效果指标经济效益指标实际利用外资完成金额273万元实际利用外资增长速度消，社会效益指标增加就业岗位效果明显生态效益指标严把项目环境保护准入关口，严控“两高一剩” 项目入区及时完成配合

4、完成区内大型酒店燃气锅炉低氮改造督促 检查工作及时完成临汾开发区部门预算项目支出绩效目标申报表配合做好全区生态环境工作及时完成满意度指标满意度指标企业满意度,90%2020 年度）成算单位（去章）开发区投促邦项目名琼校持企义发展办公用房租赁费项目属性新增项目颈算单位璃码项目实酒负责人孙殊娟电话项目宽金中请 （万元）中期,金总茶：年度资金总额：732.43万元其中：财及资金其中：财政资会732. 43万元其他夷金箕他资金单位职能货注负责招商引资、外资外贸，商务洽谈等工作，负责研究制定招商引会各项扶持政策等， 单位现有人员22人,其中正式人员12人，辅助人员10人。项目概况挟持企业发展办公用房租赁

5、费立项依据签订的项目合同项目设立 的必要性设立此项目，可以郡助企业落地，缓解资金压力，扶持企业发展，提高开发区税收和 经济效益保正项目实施的制 度.措施扶持企业发展，增加开发区税收,提高经济效益项目实施时河2020. 1. 1-12.31项目实施计划年底前完成对企业的扶持资金到位本年 项目 支出 预算 及测 算依 据具体项目支出明细（元）L支付清控创新基地办公用房租赁费2支付国新控股集团办公用房租赁费6111363支付用友公司办公用房租赁费88067合计具体项目支出测算依据及说明：临汾开发区部门预算项目支出绩效目标申报表预算单位货货人:总 体 目 标中期目标（20XX年20XX+n年）2020

6、年度目标目标1：目标2：H标1；企业发展壮大H标2：提升开发区姓济项然 效指标一段招标二级指标三娘指标指，丁;；:媛指标二级指标指标值产 出 指 标数以指标指标1:数景指标指标1:租成而枳（消控）9613.65 平米指标2：指标2：租员面枳（国药）1100平米指标3：租货面枳（用友）160平米指标4：服务企业3家历fit指标指标1：版盘指标指标1，质房达标率1(XA指标2,指标2：时效指标指标1：时效指标指标h服务及时率(XA指标2：指标2：成本指标指标1：成本指标指标h商业租赁钺（清控）2.5元/平米/天指标2：指标2i写字楼租货费（清控）1.6元/平米/天指标3：租员费（国菊1. 5元/平

7、米/天指标4：租收也（用友1.5元/平米/大效 & 指 标经济效益 指标指标1:经济效能指标指标h区内生.产危假用长6. 5%指标2：指标2：社会效益 指标指标1，社会效益 指标指标h增加就业岗位效果明显指标2：指标2：生态效益 指标指标1;生态效益指标指标1:指标2,指标2：可持续影响 指标指标1;可持续影 响指标指标h社会影响长期指标2：指标2：对本行业未来可持续发展的影响长期满意度指标服务对象 满意度指标指标h服务对象 满意度将 标指标h企业满意度N90V指标2：指标2：填表人:联系电话:域及日期:临汾开发区部门预算项目支出绩效目标申报表2020 年度）预算单位（鱼聿）开发区投促部项目名

8、钵招由中介人及聘用顾问荚勒项目属性新增项目预算单位熔码项目实施负贵人孙蛛娟我系 也活项目资会申请 （万元）中期资it总额：隼度费金总羲：500万元其中：财政费金其中:财政费金500万元其他费金其他资金单位职假慨城负责招茂引资，外资外贸、茂务洽谈等工作，负责研究制定招商引资各项扶持政策等. 单位现有人员22人，其中正式人员12人,辅助人员10人。项目枕况招府中介人及将用校问奖剧立项依据签订的潞用合同项目设立 的必要性设立此项目，可以通过中介人、专家介绍引进企业入驻，扶持企业发展，提高开发区 税收和经济效益保证顼目生施的制度、措施引进扶持企业发展,增加开发区税收，提高经济效益项目实施时间2020.

9、 1. 1-12.31项目臾施计划年底前完成对中介人、专家奖励资金到位本年 项目 支出 预算 及测算依 据具体项目支出明细金桢（元1.招商中介人及聘用顼问奖励合计具体项目支出测算依据及说明：临汾开发区部门预算项目支出绩效目标申报表预算单位货货人:总 体 目 标中期目标（20XX年20XX+n年）2020年度目标目标1：目标2：H标1：引迸项H企业注册入驻开发区H标2：提升开发区姓济项然 效指标一段招标二级指标三娘指标指，丁;；:媛指标二级指标指标值产 出 指 标数以指标指标1:数景指标指标h招商中介人8人指标2：指标2：尉请专家6人指标3：举行g家培训会6次指标4：引进项目注册入驻12家历fi

10、t指标指标1：版盘指标指标1，质房达标率1(XA指标2,指标2：时效指标指标1：时效指标指标h服务及时率(XA指标2：指标2：成本指标指标1：成本指标指标I：聘请专家费用10万元/人/年指标2：指标2：指标3：指标4：效 & 指 标经济效益 指标指标1:经济效能指标指标h区内生.产危假用长6. 5%指标2：指标2：预算收入同比增长2%社会效益 指标指标1，社会效益 指标指标h增加就业岗位效果明显指标2：指标2：生态效益 指标指标1;生态效益指标指标1:指标2,指标2：可持续影响 指标指标1;可持续影 响指标指标h社会影响长期指标2：指标2：对本行业未来可持续发展的影响长期满意度指标服务对象 满

11、意度指标指标h服务对象 满意度将 标指标h企业满意度指标2：指标2：填表人:联系电话:域及日期:临汾开发区部门预算项目支出绩效目标申报表（2020 年度妆算单位（式章）开发区投促部项目名琼招商引资优惠政策兑现项目属性新增项目慎算单位给玛项目实施负黄人孙珠娟联累电诂项目贪金中请 （万元）中期赛金总茶：年度资金总移：元其中：财及资金其中：财政资金元其也资金其他资金单位职能蜕逑负责招商引资、外资外贸，商务洽谈等工作，负责研究制定招商引资各项扶持政策等， 单位现有人员22人，箕中正式人员12人，辅助人员10人。项目概况招商引资优惠政策兑现立项依据签订的项目合同项目设立的必要性设立此项目，可以相助企业落

12、地，缓解资金压力，扶持企业发展，提高开发区税收和 经济效益保证项目实施的制 度.措施法持企业发展，漕和开发区税收，提高经济效益项目实施时同2020. 1. 1-12.31项目实枪计划年底前完成时企业的优秀政策奖励弥金到位本年 所目 支出 预算 及测 算依 据具体项目支出明细金秋（元）L支付清控创新基地运营费2.支付尧信鼬资再担保有年公司奖励合计具体项目支出测算依据及说明：临汾开发区部门预算项目支出绩效目标申报表总 体 目 标中期目标（20XX年20XX+n年）2020年度目标目标1：目标2：H标1；企业发展壮大H标2：提升开发区姓济项 绿 效 指 标一段招标二级指标三娘指标指，丁;；:媛指标二

13、级指标指标值产 出 m 标数量指标指标1:故技指标指标h服务企业2家指标2：指标2：质量指标指标1：质板指标指标I；质恤达标率KXA指标2：指标2：时效指标指标1：时效指标指标1:服务及时率i(xn指标2：指标2：成本指标指标1：成本指标指标1：指标2：指标2：指标3；指标室效 蔡 指 标经济效益 指标指标1：蛉济效拉 指标指标1:区内生产总位增长6. 5%指标2：指标2：预算收入同比增长2%社合效益 指标指标1：社会效益 指标指标h增加就业岗位效果明显指标2；指标2：生态效益 指标指标1：生态效益 指标指标h指标2：指标2：可持续影响 指标指标1:可持续影 响指标指标1：社会影响长期指标2：指标2：对本行业未来可持续 发展的影响长期湎意 度指 标服务对象 满意度指标指标1：服务对象 满意度指 标指标h企业满意度指标2；指标2：预t?单位负的人:埴表人r联系电话:填表日期: