企业管理资料范本-超市门店薪酬结构方案改.docx

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1、一、薪酬结构设计表一：薪酬结构表相关 项齐、 类别岗位工资全勤工资安全奖岗位餐补绩效工资关键备 注理货员750300200150800绩效工 资占比 权重依 次为： 36.3 %, 38. 2%, 42. 0% , 51.5% , 68. 0%o收银员700300200150900组长8003002001501050店长1000400200无1700部长1000无200无2550注：本表所示薪酬结构可根据实际运营情况作出相应调整，如有调整另行通知。二、薪酬结构说明1、岗位工资：1.1 岗位工资为固定工资部分，本着确保企业员工基本生活的原则设定。1.2 岗位工资的影响因素主要为岗位情况以及岗位工

2、作规定时间，根据企业员工技 能水平进行岗位调整，调整后依照岗位职责发放岗位工资。2、全勤工资：2.1 全勤工资为鼓励企业员工出满勤设立，受出勤因素（请假、旷工、超休等缺勤 情况）影响，按考勤管理管控规章制度的相关规定视同旷工的影响全勤工资）。2.2 凡有旷工情况，扣除当月全部全勤工资；请假（手续完备、规范的）一天扣除30元（不足1天按1天处理），2天扣除100元，超过2天扣除全额全勤工资。3、安全奖：3.1安全奖为促进公司安全技术经营设立，根据公司安全一岗双责规章制度，对企业员工所管理管控经营区域内的用电、消防及食品安全进行管理管控。价系统中作变价动作，打印新的价格标签，第二天早上开店前，换上

3、新的价签。降低价格：畅销商品、敏感性商品。调高价格：一般性商品、低销量商品。这样全面性的价格调整，不仅不会损失毛利，而且可以在一定程度上增加毛利。2、调价后的三个结果：毛利损失，销售量提升，厂商形象提升（但是费用是我们付的）。所 以：市调后我们必须寻求厂商的进价支援。附件4：验货管理管控规章制度一、验货区域管理管控1、商品存放必须安全（人身、物品）。2、商品若有损坏，应及时处理。3、收货区域随时准备收货（拖板车、铲车）。4、收货区域必须保持干净、整洁。二、验货前验货员检查商品1、实际商品与上货单是否相符。2、品名与条码必须相符。3、重量与上货单相符（+/-10%,生鲜食品）。4、包装规格和总箱

4、数与上货单相符。5、商品质量可以接受。6、保质期不少于一半。（生鲜食品必须保鲜）。7、若有赠品，验货员必须注意是否收到赠品，本合同支付资金服务赠送数量，并配送转 交服务台。8、必须由理货员、验货员、组长（或店长）共同本合同支付资金服务，如有必要，仓库 管理管控员共同本合同支付资金服务。三、试敲条码1、验货过程中，验货员必须试敲实际商品，该商品的品名和编码必须与上货单相一致。2、如果条码不正确，验货员必须检查或者上报店长。四、本合同支付资金服务单正确处理1、本合同支付资金服务单上所填数量必须与供应商上货单一致。2、上货单上任何改动（数量/金额）都必须有供应商签名确认。3、本合同支付资金服务单上签

5、名齐全。注：若有退货时必须先退后进；上货前由供应商提供上货单，核对上货单与所要货物是否相 符，杜绝供应商盲目上货现象。附件5：门店店长岗位职责门店店长作为各个分店区的最高层管理管控者，身负多项重任。1、制定经营目标与方针，主要是商品的促销计划，商品的定位和商品的组合，费用目标 和利润目标等。严格控制店内的损耗。2、依据经营方针和目标来制定本门店的各个时段的计划，如：日计划，周计划，月计划。 审核预算和店内支出。督促门店的促销活动。3、沟通本店和公司其他部门机构的关系。4、倡导并督促实行“顾客满意是我们不懈的追求”的经营观念，营造热情、礼貌、整洁、 舒适的购物环境。合理控制人事成本，保持企业员工

6、工作的高效率。对企业员工进行业绩评 估和岗位教育与培训，并向公司提供晋升建议。5、监督检查各部门机构的服务相关人员的日常工作情况。6、相关相关项目区域内的相关人员、商品、设备，现金、帐务、安全等管理管控工作, 使销售能够正常运行。7、维持商场良好的顾客服务和整齐生动的陈列，处理顾客的投诉与抱怨。8、加强防火、防盗、防工伤、安全保卫的工作，迅速处理发生的各种紧急的突发事件, 如：火灾，水灾，停电，抢劫，盗窃。9、其他非固定模式的工作。10、严格控制损耗率、人事成本、营运成本，树立“低成本”的经营观念。11、进行库存管理管控，保证充足的货品、准确的存货及订单的及时发放。附件6：营销部主管职责1、在

7、分管副总经理领导人下，相关相关项目主持本部的全面工作，组织并督促部门机构 相关人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与其他职能部门机构的工作联系，加强与 有关部门机构的协作配合工作；3、适时合理地与供应商积极洽谈，确保货品的供应，确保销售计划指标完成，节约销售 费用；相关相关项目为客户提供优良服务，向客户积极宣传公司的经营理念和服务内容。4、相关相关项目提出本年度部门机构业务发展规划和发展策略。5、相关相关项目销售数据的统计工作，及时反馈给公司领导人，以备公司领导人决策。6、总结本部门机构营销相关人员的工作经验，收集、反馈营销相关人员的意见和建议,

8、 并对其日常工作进行检查和考评。7、加强营销相关人员的管理管控、培训和监督工作，建立、健全科学的营销管理管控模 式。8、积极扩展市场的调研工作，拓宽营销渠道，发现部门机构的不足之处并及时弥补。9、了解客户需求，倾听客户意见，及时汇总、上报并解决，严防客户流失现象的发生。10、积极联系合作伙伴，加强厂家直销点的合作力度，实现公司品牌效益。11、统筹各门店安全经营工作，对各门店的安全经营进行实时监管指导。11、完成领导人交办的其他工作、任务。3.2凡有产生安全隐患未整改或安全责任未落实情况，根据情节严重依次罚款为: 20元、50元、100元、扣除安全奖。4、岗位餐补：4.1 岗位餐补根据超市岗位情

9、况进行的补助，受出勤的影响。4.2 岗位餐补标准为150元，如未出勤一天扣补助5元。5、绩效工资：5.1 绩效工资为提升企业员工工作积极性，提高工作绩效而设定，受营业计划（目 标）和个人工作表现两方面影响。5.2 每月营业计划百花路店不低于50万，文化路店不低于12万。如遇重大政策变 革或突发影响销售规定时间，根据突发酌情做任务目标修改，修改内容提前一周下发 至各个门店。5.3 营业计划（目标）影响绩效工资根据月度经营计划指标完成情况确定绩效工资计发率（见表二），以“个人绩效工 资*绩效工资计发率”初步确认绩效工资。表二：绩效工资计发率确认表超额完成计划指标未完成计划指标计划指标完成率绩效工资

10、 计发率关键备注计划指标完成率绩效工资 计发率关键备注150%以上130%80% （含）一95% （不含）90%130%150% （含）125%70% （含）一80%80%120%130% （含）120%60% （含）一70%70%105%120% （含）105%50% （含）一60%60%95%（含）-105%（含）100%50%以下05.4 个人工作表现影响绩效工资由部门机构主管每日根据每日工作实况评定打分，次月月初随出勤表统一上报到人 力资源部，由人力资源部统一核算绩效。每人每天总分为10分，其中：仪容仪表及卫生情况2分，工作态度及劳动纪律2 分，物料商品损耗2分，商品价格市调工作2分，

11、工作产量及质量2分。（详见附表绩 效考核评分表）由部门机构主管根据工作表现情况每日进行考核，班后评定当日分数，月末累计分 数。并按累计分数核算绩效分值，以绩效分值核算应得绩效工资金。5.5 具体核算公式如下：（1）绩效分值:本人月度总得分+ （当月应出勤天数X 10）（2）每人实得绩效工资额=绩效工资基数X绩效工资计发率X绩效分值5.6营运部部长绩效工资作为绩效占比最大的岗位，对部门机构业绩全权相关相关 项目，因此各门店经营计划完成率综合平均值为营运部长绩效发放率值。营运部长有 监管、培训部门机构相关人员各项考核相关项目的职能，其绩效分值为部门机构所有 相关人员绩效分值平均值，各店店长绩效分值

12、为各门店所有相关人员绩效分值平均值。附：表三绩效考核评分表考核相关蔡1234567893031合计仪容仪表/卫生2分工作态度/纪律2分物料/商品损耗率2分商品价格/市调2分工作产量/质量2分总分（10分）被考核人：考核规定时间：年月考核人:审核人:审批人:理货企业员工作规章制度1、提货作业相关流程管理管控超市在营业中，陈列在货架上的商品在不断减少，理货员的主要职责就是去内库提货以 补充货架。理货员提货必须凭出库单。理货员要在出库单上写明商品的大类、品种、货名、数量及单价。理货员对超市内仓库管理管控员所发出的商品，必须按提货单上的事项逐一核对本合 同支付资金服务，以免商品串号和提错货物。对大型综

13、合超市、仓储式商场和便利店来说， 其提货作业的程序可能不反映在对内仓方面，而是直接反映在对收货部门机构和配送中心的 送货相关人员方面。一旦完成交接程序，责任就完全转移到商品部门机构的相关相关项目人 和理货员的身上。2、标价作业相关流程管理管控商品价格标签作用，主要表现在如下两方面：识别商品的部门机构分类和单品代号及商 品销售、盘点和订货作业；识辨商品售价，有利于商品周转速度的管理管控等。商品部门机 构标签、单品标签和店内码标签一般都可以用条码的形式很快地通过电脑来设计和制作，此 时标价作业的重点则是“对号入座”，而对那些仍需用价码机来标价的超市就必须强调手工 作业的管理管控与控制。标签打贴的位

14、置。标签的位置一般最好打贴在商品正面的右上角，如右上角有商品说 明文字，则可贴在右下角。几种特殊商品标签的打贴位置：a.罐装商品，标签打贴在罐盖上方；b.瓶装商品标 签打贴在瓶肚与瓶颈的连接方；c.礼品则尽量使用特殊标价卡，最好不要直接打贴在包装盒 上。打价前要核对商品的代号和售价，核对进货单和陈列架上的价格卡，调整好打价机上 的数码。价格标签纸要妥善保管，为防止个别顾客偷换标签，即以低价格标签贴在高价格商品 上。商品价格调整时，则要将原价格标签纸去掉，重新打制新的标价签。每一个商品上不 可有不同的两个价格标签。3、商品陈列的作业相关流程商品陈列作业是指理货员根据商品配置表的具体要求，将想定数

15、量的标好价格的商品， 摆设在规定货架的相应位置。4、补货作业相关流程管理管控补货作业是指理货员将标好价格的商品，依照商品各自既定的陈列位置，定时或不定时 地将商品补充到货架上去的作业。定时补货是指在非营业高峰时的补货。不定时补货是指只 要货架上的商品即将售完就立即补货，以免由于缺货而影响销售。补货作业相关流程如下：卖场巡视一一商品补充、商品整理一一内仓取货（或货架上端取货）一一标价一一补货 陈列理货员在进行卖场巡视时，如不需补货可进行商品的整理作业。a.清洁商品。这是商品能卖得出去的前提条件，所以理货员在巡视时手中的抹布是不能 离手的，抹布就像士兵手中的枪一样重要。b.做好商品的前进陈列。即当

16、前面一堆的商品出现空缺时，要将后面的商品移到空缺处 去，商品朝前陈列，这样既能体现商品陈列的丰富感，又符合了商品陈列先进先出的原则。c.捡查商品的质量。如发现商品变质、破包或超过保质期应立即从货架上撤下。理货员在补货上架时的作业相关流程如下a.先检查核对一下欲补货陈列架前的价目卡是否和要补上去的商品售价一致；b.补货时先将原有的商品取下，然后打扫陈列架（这是彻底清洁货架里面的最好时机）， 将补充的新货放在里面，最后将原有的商品放在前面，做到商品陈列也先进先出；c.对冷冻食品和生鲜食品的补充要注意时段投放量的控制。一般补充的时段控制量是, 在早晨营业前将所有品种全部补充到位，但数量控制在预定销售

17、额的40%；中午再补充30%, 下午营业高峰到来之前再补充30%。收银员作业规章制度一、目的使收银作业规范化、正规化管理管控，防止作业过程中产生舞弊或有损公司利益的情况。二、内容（一）、营业前作业规范：1 .收银员穿着工装到店面后（检查仪容），将自带钱物另行保管，不得带私款进入收银区。2 .入收银区并整理、打扫收银台和责任区域。3 .准备好收银必备用物如：购物袋、电脑打印纸、手工帐本、笔、回形针、订书机、胶带、纸币等， 并打开验钞机。4 .按顺序逐个打开UPS电源、收款机、打印机等，检查收银设备是否运转正常，检查收银机当前日期 规定时间是否正常，如有异常报告电脑室。5 .现场财务相关人员将准备

18、好的备用金（找零金）交予收银员，收银员清点本相关项目联系相关公司正 式正式生效方法确认。6 .打开收银通道，正式开始收银工作。（二）、营业中作业规范：1 .输入待收商品的商品资料，如编码、助记码、条形码等。2 .选定商品记录（核对商品的品名、规范、产地、价格等无误）。3 .核对顾客待购商品的数量（注意商品的包装单位）。4 .确定待收金额，并礼貌对顾客报出待收金额。5 .收款（验钞操作）。6 .结帐打印购物小票（收银钱箱自动打开）。7 .如需找零则进行找零操作。8 .现金操作完毕必须马上关闭收银钱箱，否则无法进行下步POS操作。9 .包装商品（注意按商品特性进行分类包装）：装袋时要注意硬与重的东

19、西垫底装袋；正方形或长方形的商品装入包装袋的两侧，为支架。瓶装或罐装的商品放在中间，以免受到压力的挤压而破损；易碎或轻的商品放在袋的上方；容易出水和容易流汁液的商品，如冷冻商品及湿制品、肉及菜等，应先用包装袋包装，装好后再放 入大的购物袋中；装入袋中的商品不能高过袋口，以免顾客提拿不方便，装不下的商品可放入另一个袋中；超市在促销活动中所发DM快讯或赠品要确认已放入包装袋中；装袋时要绝对避免不是一个顾客的商品放入同一个袋中的现象；对包装袋装不下的体积过大的商品，要用绳子捆好，以方便顾客提拿；提醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止其遗忘在收银台上的情况发生；生熟分开、日化和食品分开、冷冻干湿分开，重

20、在下轻在上。10 .微笑致谢顾客，并完成本次收银操作。11,收银作业注意事项：收银员在每次交易前应认真核对每项物品的品名、规格、产地、价格等是否与电脑显示的一致，如 有不同，应先核对是否出现商品信息上的错误，如发现错误立即通知当班相关人员更改，并知会其它收银 员防止错误再次出现。每笔交易必须唱收、唱付，清楚报出顾客应付金额及实收金额、应找金额，并将打印的电脑小票和 找零连同商品一起交给顾客，根据所购商品的具体情况将易碎、易渗漏、易串味的品种分别装入商品购物 袋，并微笑致谢！掌握必要的商品知识，保持亲切友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。商品的折让、退货、换货、赠品等参照相应的作业规范进行。遇有疑

21、问的钞票，应借助验钞机进行检验，如验钞机不能解决或破残不能使用的钞票，应礼貌向顾 客提出更换，如收到伪、残钞，由收银员承担赔偿责任。保持收银区整洁，整理好收款小票。不可随意离开收银区域，特殊情况离开收银作业区需通知管理管控相关人员离开的原因及回来的规 定时间，退出收银界面（锁定收银机），出示“暂停收银”的作业指示牌方可离开岗位。营业期间不得清点收银机中的钱款，收银钱箱除收款或找零外不得开启，钱箱钥匙由监察相关人员 保管,特殊情况通知监察相关人员处理。（三）、营业结束作业规范：1、早班交接班早班交班规定时间后，收银员在收银台展示“暂停收银”的作业指示牌。由当班监察员监督下进行收银交班操作，收银相

22、关人员不得查看当班交班单据，交班单据由监督人 收取。收银员将收银钱箱里的营业款全部取出，放至小钱箱锁上同时检查收银机钱箱内是否有遗下余款, 在整个过程中收银员的存取工作要快速稳定进行，收银员不得在过程中点计营业款数，收银员锁上钱箱保 留锁匙，钱箱由监察员送往现场财务核款。收银员与现场财务相关人员当场清点当班营业款项，如有款项长短等问题，按公司财务规范中的长 短款作业处理，所有款项（包括备用找零款均需交回现场财务）。同时有关公司所有促销、优惠或会员兑换等的“礼券”、“兑换券”、“优惠券”等必需按相关规定装 订完整，交现场财务审核（有需要的作登记处理，同时要有当班相关相关项目人本相关项目联系相关公

23、司 正式正式生效方法确认）。2、晚班交接班晚班交班结帐，应在所在顾客离开营业厅后进行。由当班相关相关项目相关人员监督下进行收银交班操作，收银相关人员不得查看当班交班单据，交 班单据由监督人收取，同时暂存保险箱内待次日交现场财务核对。收银员将收银钱箱里的营业款全部取出，放至小钱箱锁上同时检查收银机钱箱内是否有遗下余款, 在监察相关人员的陪同下将营业款项锁至保险箱内。次日上早班应提早到营业厅进行款项核点的工作，上晚班则应在下午接班前进行款项的现场核点工 作。有关公司所有促销、优惠或会员兑换等的“礼券”、“兑换券”、“优惠券”等必需按相关规定装订完 整，交现场财务审核（有需要的作登记处理，同时要有当

24、班相关相关项目人本相关项目联系相关公司正式 正式生效方法确认）。市调规章制度一、市调前的准备工作1、明确市调目的：了解竞争者商品价格，观摩竞争者商品陈列主题活动，为新一档促销 做市场调查。2、认识竞争者：谁是我们的主要竞争者？竞争者离我们的店有多远？各部门机构的主要 竞争者有哪些？竞争者相对我们的优劣势是什么？3、了解竞争者策略：多久一次来我们店里作市调？竞争者对我们的价格的反应是什么？ 竞争者与厂商之间合作的关系？竞争者的促销计划是什么？4、市调者的准备工作：了解竞争者，当竞争者来店市调时可以辨认对方，知道竞争者的 价格策略后，就可以很容易掌握他们的反应。二、市调要素1、市调工具：笔、纸、秘

25、录机。2、市调规定时间：杂货处，每周至少一次；生鲜处、面包、熟食：每周一次；鱼、肉、 蔬果：每天一次；非食处：每周至少一次。要有充裕的规定时间才可以做完善的市调。市调 规定时间不可以固定，以免竞争者在那天故意调高或调低售价，影响市调的正确性，造成毛 利损失。3、市调相关人员：市调对公司的形象以及毛利、营业额都有影响，所以做市调必须有足 够的相关人员，办事员、营业员、组长每次必须参加，各部门机构课长至少一个月2-3次, 生鲜课长每周保证1-2次。4、市调内容：竞争者的卖场布置、商品陈列，竞争者的商品包装、规格、品牌等，竞争 者的服务品质，竞争者的畅销品，促销选品等。注意事项：禁止与竞争店的保安、卖场相关 人员起冲突，遇到状况随时报告主管，不可以公开在竞争者店里抄价格、撕价格牌等，必须 注意安全。5、资料整理：市调结束后，市调相关人员将市调资料进行整理，分类并上缴主管，各级 主管应立即进行分析，并做好调价前的准备。三、市调后的行动1、市调后的行动：价格调整，市调当天立刻将改价的小分类商品名称及价格汇总，在变