麻栗坡县人民医院项目支出绩效自评报告.docx

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1、麻栗坡县人民医院项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况1、立项背景及目的根据上级项目资金实施及管理相关要求，为了进一步贯 彻落实深化医药卫生体制和公立医院改革各项工作任务，不 断完善我院医疗服务，持续提高医疗质量，建立健全现代医 院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医 保支付改革。我院严格按照项目资金相关要求设立实施项 目，做好专项资金的监督管理，使项目资金发挥最大效益。2、资金来源及使用情况（1）资金来源情况。2021年度，我院收到麻栗坡县财政局授权支付额度合 计1,271.02万元，包括驻村工作人员生活补助和通讯补助 资金额度10.03万元（麻财社202110号）

2、；边境地区 新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金额度170万元（文财社 202015号）；边境地区疫情防控中央补助资金额度（县 现已成立了相关应急救援领导小组和处置分队，修订完善了 相关应急预案，并配合相关部门开展应急救治演练6次，抽 调40余人开展疫苗接种医疗保障和卡点防控，应急处置和 医疗救治能力进一步提升。（三）项目产出情况分析1、通过医疗服务与保障能力提升（县域医疗机构能力 建设及疫情防控）补助资金的投入，一是用于购置大型设备、 积极培养人才等方式，不断加强学科建设，提高医疗服务水 平，并通过三级医院对口帮扶指导，现已能独立开展宫腹腔 镜微创技术、白内障超声乳化术、急性脑梗溶栓治疗术等相

3、关新技术项目。二是各项绩效目标指标顺利完成，2021年 我院药品收入占医疗收入的比重（不含中药饮片）为 18.91%，门诊次均费用137.73元，住院次均费用4,801.55 元，均保持在同行较低水平，病人就医负担明显减轻；三是 夯实防疫体系建设，应急救治服务能力显著提高。针对发热 门诊及感染病区设置不合理问题,共投资1775万元（其中 发热门诊1375万元、传染病科400万元）新建发热门诊和 改造传染科，顺利完成双提升项目建设改造并投入使用。 同时，投入50余万元完善了预检分诊点和病区管理，安装 了入口红外线体温监测仪和住院病区门禁系统，并先后购置 了 250余万元的核酸检测设备,现单检日检

4、测量达5400人 份，病人满意度达到95%以上。2、通过重大公共卫生项目专项资金的投入，我院重大 公共卫生服务任务顺利完成，2021年度我院艾滋病抗病毒 治疗覆盖率94.3% , CD4检测95.3% ,完成病毒载量检测 953% ,病毒抑制率82.3% ,抗病毒治疗有效率96.7% ,脱 失召回率40% ;结核病发现并治疗管理肺结核患者数不低 于任务的比例及病原学阳性肺结核患者耐药筛查率均达到 了 99%及以上。3、通过重大公共卫生项目专项资金的投入，我院基本 公共卫生服务任务顺利完成，2021年度我院母婴三病 早孕检测率、新生儿新筛检测率、新生儿听筛检测率、产前 检查覆盖率均达到了 95%

5、以上，切实为患者提供安全、放 心、舒适的就医环境。病人满意度得到了进一步提升。（四）项目效益情况分析在上级业务主管部门的正确指导下，我院各项目负责人 带领工作人员积极探索，对实施的项目进行深入的分析、讨 论，认真总结经验和不足，对下一步的工作提供有力保障， 通过一年的努力，我院各项目均达到了预期的目标。项目参与人通过深入基层，与患者建立了和谐友善的医 患关系。项目资金使用效益达到了最大化，医疗费用增长率 较上年下降，确实减轻病人就医负担，解决群众看病贵 看病难的问题，充分体现医院公益性，及以病人为中心 的宗旨。五、主要的经验及做法1、建立健全内部管理政策措施，确保工作落实到位。 继续深化人事制

6、度改革，探索自主确定岗位、因事设岗、全 员聘任、以岗定薪、薪随岗变的工作机制。引导社会资本参 与公立医院环境卫生、餐饮服务等后勤管理。健全完善了绩 效考核措施办法，实行院科两级管理，将医务人员的绩效工 资收入与医疗服务的数量、质量、技术难度、成本控制、群 众满意度等挂钩，实行多劳多得、优绩优酬，向学科带头人、 业务骨干、技术尖子人才倾斜，提高临床一线人员工资待遇 水平，充分调动医务人员的积极性，薪酬制度进一步完善。2、破除以药补医，建立科学补偿机制。破除以药补医, 理顺医疗服务价格。按照总量控制、结构调整、有升有降、 逐步到位的原则，体现医务人员技术劳务价值，逐步理顺 医疗服务比价关系。取消药

7、品和耗材加成，所有药品（中药 饮片除外）和耗材实行零差率销售，调整医疗服务价格，充 分体现医务人员的技术劳动价值，降低大型医疗设备检查费 用，减轻群众就医负担。将调整增加的医疗服务收费纳入城 乡居民医保报销支付范围，破除了以药养医现状，群众看病 就医难问题得到有效缓解。3、严控医疗费用增长，切实减轻群众负担。积极推行 临床路径管理，对符合临床路径的病人及时纳入管理，合理 控制费用增长；规范药品和高值耗材采购和使用，严格源头 质量和费用关，药品和高值耗材采购流程进一步完善，基本 药物制度落实到位，医用耗材特别是高值耗材管理进一步规 范；规范抗菌药物的管理和使用，严格科室药物使用评价， 严格执行药

8、物使用原则，做到合理用药物，杜绝因滥用药物 导致不合理或自负费用增加，加重病人负担。六、存在的问题L人员紧缺，人才队伍建设滞后。由于编制等因素限 制，导致现有人力资源严重不足，人才储备困难，技术力量 断层现象明显，严重制约了医院的改革发展。2、技术能力不强，综合服务水平提升有限。由于人力 资源有限，承担工作量较大，专业人才培养困难，加上编外 人员业务素质参差不齐，流动频繁，整体服务能力提升困难。3、资金短缺，医院发展后劲不足。近年来由于大量的 科室改造建设，经费支出较大，同时大量编外人员工资全部 由医院支付，造成经费紧张，医务人员福利待遇偏低，人才 留住困难，医院的建设发展受到很大影响。4、项

9、目实施进度缓慢，申请资金支付困难。我院部分 项目因实施周期较长，特别是艾滋病项目针对的是特殊人 群，因资金不能及时支付，导致该项目进度缓慢，效率不高。七、有关建议1、加强组织领导，确保工作落实到位。进一步加强医 院内控建设，加大各项制度的执行力度，各个部门之间切实 加强协调与合作，形成各部门积极参与、相互配合、建全机 制、狠抓落实的工作格局，确保医院工作有序推进。2、进一步加大人才培养力度，有效提高综合服务能力。 紧紧围绕重点专科建设，多渠道引进优秀人才，充实人才队 伍；结合医院发展需要，着力培养业务骨干，提升现有人才 专业技能，不断探索人才留院新途径，完善优惠政策，稳定 人才队伍，有效提高医

10、院综合服务能力，确保我县公立医院 改革工作稳步推进。医院核酸检测能力提升）60万元（麻财社2021190号）； 2021医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改 革）中央财政补助资金额度230万元（麻财社2021 64 号）；2021年公立医院综合改革县级医院提质达标建设省 级经费额度350万元（麻财社（2021） 128号）；医疗服 务与保障能力提升中央补助资金额度120万元（麻财社 （2021 141号）其中公立医院综合改革中央补助资金额度 30万元、边境疫情防控中央补助资金额度90万元；2021 年医疗服务与保障能力提升（县域医疗机构能力建设）中央 补助资金额度200万元（麻财社（

11、2021） 239号）；2021 年基本公共卫生服务项目中央补助资金额度20万元（麻财 社202162号）；2021年基本公共卫生服务项目省级补 助经费额度2万元（麻财社202152号）；2021年基本 公共卫生服务项目中央补助经费额度8万元 麻财社2021 147号）;爱国卫生7个专项行动以奖代补专项资金额 度0.074万元（麻财社（2021） 121号）；医疗卫生事业发 展三年行动专项资金额度50万元（麻财社2021234号）; 2021年重大传染病防控中央经费额度50.92万元（文财社 （2021） 159号）其中艾滋病防治经费额度32.33万元、结 核病防治经费额度18.59万元。20

12、21年收到麻栗坡县卫生健康局拨入2020年第四季 度基本公共卫生经费2.91万元（麻卫健发2020 247号）e（2 ）资金使用情况。本年度我院实施财政授权支付项目资金合计747.12万 元，其中：2021年度资金支出金额合计702.86万元，包括驻村工 作人员生活补助和通讯补助资金（麻财社202110号） 8.35万元；边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金 170万元（文财社202015号）；2021医疗服务与保障 能力提升补助资金（公立医院综合改革）中央财政补助资金 230万元（麻财社（2021） 64号）；医疗服务与保障能力 提升中央补助资金120万元（麻财社（2021） 141号）

13、； 2021年医疗服务与保障能力提升（县域医疗机构能力建设） 中央补助资金160万元（麻财社（2021） 239号）；2021 年基本公共卫生服务项目中央补助资金14.44万元（麻财社 （2021） 62号）；爱国卫生7个专项行动“以奖代补专 项资金额度0.07万元（麻财社（2021） 121号）。以前年度结余资金支出金额合计44.26万元，包括重大 公共卫生服务艾滋病防治专项资金29.98万元；重大公共卫 生服务结核病防治专项资金8.50万元；基本公共卫生经费 2.91万元;驻村工作队通讯及生活补助经费1.11万元；卒 中中心建设经费L76万元。（二）绩效目标1、总目标坚持以习近平新时代中国

14、特色社会主义思想为指导，认 真贯彻学习党的十九大及相关全会精神，坚持保基本、强基 层、建机制的基本原则，坚持公立医院的公益性质，推进 体制机制创新，调动医务人员积极性。加强医疗服务能力及 防疫体系建设，应急救治服务能力显著提高，努力完成国家 重大和基本公共卫生服务目标任务，强化安全生产管理，有 效巩固平安创建成果，提高公立医院运行效率，为广大人民 群众提供更优质的医疗服务。2、年度目标（1）产出目标：在公立医院综合改革方面，完成医院 五大中心创建任务，优化医院收入机构，控制支出。2021 年预计门诊量20万人次，实现总收入2.10亿元，其中业务 收入1.15亿元，业务支出L5亿元。公立医院医疗

15、服务收入 （不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例较上 年有所增加，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品 收入）较上年下降；在重大公共卫生服务方面，完成国家下 达的2021年艾滋病防治工作三个90%任务，结合2021 年目标任务，积极开展艾滋病病人转介入组治疗、加强依从 性教育、完成在治病人CD4、病毒载量及常规检查任务达到 90%以上，抗病毒治疗达到90%以上、抗病毒治疗有效率达 到90%以上的总体目标要求；在基本公共卫生服务方面，完 成国家下达的2021年母婴三病早孕检测、新生儿新筛 检测、产前检查覆盖等指标。(2)效果目标：完善基础设施建设，专科化服务效果 凸显；加强人才队伍

16、建设和培养，技术服务提升明显；惠民 政策落实到位，医改成果进一步巩固；夯实防疫体系建设， 应急救治服务能力显著提高；服务对象满意度不断提升。(三)组织及管理情况L项目组织情况。我院在收到相关项目资金后，及时 通知项目实施科室，根据文件要求，财务科密切配合项目实 施科室，做好项目安排，积极组织安排资金使用计划，并设 定绩效目标。2、项目管理及资金使用情况：为加强对专项资金的监 管力度，规范支出，提高资金使用效益，根据事业单位财 务制度及其规定，制定了麻栗坡县人民医院专项资金管 理制度，并制定了公立医院考核指标、人才引进、重点学 科建设、信息化建设等管理制度。专项资金严格按照资金用 途和医院财务制

17、度规定使用，财务科对报销单据的合规性、 审批程序等进行审核，确保专项资金专款专用。对专项资金 设置专项资金管理台账进行日常管理，定期对自己使用 情况进行检查，加强事前、事中和事后监督，发现问题及时 整改，达到资金安全使用。并及时按照政府会计制度进行会 计核算。二、绩效评价工作开展情况（-）绩效评价的目的绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我院预算 资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算 支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价原则1、科学规范原则。我院绩效评价严格执行规定的程序, 按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。我院绩效评价由项目实施科

18、室、财 务科根据项目实施情况进行客观、公正的评价，并由内部审 计科进行监督。3、分级分类原则。我院绩效评价严格按照项目实施类 型特点分类组织实施。4、绩效相关原则。我院绩效评价针对具体支出及其产 出绩效指标设定目标值，所设定的绩效目标能清晰反映支出 和产出绩效之间的紧密对应关系。（三）绩效评价工作过程在接到相关通知后，根据相关文件要求，我们按照绩效 评价规定要求成立评价小组，由财务科和项目实施科室组 成，明确各自职责及时开展工作。组织实施和分析评价，采取座谈、现场交流等方式听取 情况，再次核对收入、支出有关账目，收集整理相关资料， 并根据各项目实施部门报送的绩效自评材料进行分析，形成 评价结论

19、。并在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏 差，为下一步工作打下基础。三、综合评价情况及评价结论(-)绩效评价综合结论2021年在县委、县人民政府及县卫生健康局的正确领 导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，认真贯彻学习党的十九届六中全会精神及习近平总书记 系列重要讲话，深入开展不忘初心、牢记使命主题教育, 强化党建及党风廉政建设，紧紧围绕卫生健康中心工作，扎 实开展新冠肺炎疫情防控常态化、大型医院巡查、五大中 心创建和巩固、平安医院建设等，牢固树立以患者为中心 的服务理念，医疗服务能力建设进一步提升。在院班子的团 结带领下，经过全院干部职工的共同努力，圆满完成了预定 的

20、各项目标任务，但因部分项目实施期限长，情况特殊，故 部分资金在本年度未使用完，需结转下一年继续使用。(二)绩效目标实现情况1、医院服务能力得到有效提升。主要表现在一是基础 设施建设，多学科协作机制进一步完善。积极开展医疗服务 能力提质晋级、五大中心创建、等级医院巩固提升等， 基础设施得到明显改善，专科化服务能力得到有效提升。手 术室、ICU、气管镜室、喉镜室等已完成设置改造并投入使 用，提质达标及卒中中心、危重孕产妇救治中心、危重新生 儿救治中心等顺利通过省级检查验收，胸痛中心已完成启动 筹备，多学科协作救治机制逐步形成。2、重大公共卫生服务任务顺利完成，2021年度我院艾 滋病和结核病防治工

21、作各项指标均达到了国家规定任务及 院内年初设定的目标。3、基本公共卫生服务任务顺利完成，2021年度我院基 本公卫工作均达到了国家规定任务及院内年初设定的目标， 病人满意度得到了进一步提升。四、绩效评价指标分析(-)项目决策情况分析我院根据医院发展目标以及项目资金情况，一是成立项 目实施领导小组，对每一个项目可行性进行严格论证，并对 已通过论证的项目在实施进度、资金支付、项目监管、项目 验收等环节严格把关。二是根据项目自身的实际情况，不断 改革创新，优化资源配置，抽调专业人员参与，确保专项资 金的合理使用，使资金能发挥最大效益，不断提升医院管理 水平，为人民群众提供更优质的服务。（二）项目过程

22、情况分析1、完善基础设施建设，专科化服务效果凸显。积极开 展大型医院巡查评审，着力补齐短板，巩固二甲创建成 果，深入推进五大中心建设和巩固提升等。目前，胸痛 中心、创伤中心已启动创建，五大中心建设稳步推进, 新生儿科改造建设完成主体工程进行设备安装，基础设施改 善明显，多学科协作机制逐步建立，专科服务水平有效提 升。2、加强人才队伍建设和培养，技术服务提升明显。积 极探索人才引进机制，充实人才队伍，采取送出去进修及院 内培力11等多种形式推进人才建设和培养。全年共招录和调入 专业技术人员10人、招聘编外人员29人，选派到三级医院 进修学习的医药技人员51人，举办院内学术讲座31期，共 计培训4643人次。通过进修和培训学习，首次开展了脑出 血血肿清除术、关节镜微创手术、肺大泡胸腔镜治疗技术及 胎儿超声心动图检查、微量元素检测、血栓弹力图检测等新 技术项目，技术服务能力得到有效提升，人才队伍建设进一 步夯实。3、强化应急救援队伍建设，提高院前应急救治能力。